【正文】 1 工程項(xiàng)目驗(yàn)評表 ● √ 工程開工前，應(yīng)對承包范圍內(nèi)的工程進(jìn)行單位、分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收及評定范圍項(xiàng)目劃分，并報項(xiàng)目監(jiān)理部審查、建設(shè)單位審批。 教育內(nèi)容： 教育內(nèi)容： 受教育人掌握情況 班（組）長 批準(zhǔn)上崗人意見 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)上崗日期 備 注 注：調(diào)換工種或離崗一年以上重新上崗時，必須進(jìn)行相應(yīng)的二、三級安全教育。 主要是安全相關(guān)的審表 十九 數(shù)碼照片檔案 1 施工單位安全管理 ● 詳細(xì)要求見附錄 二十 強(qiáng)制性條文 1 強(qiáng)制性條文實(shí)施計劃（建設(shè)、設(shè)計、施工） ● ● ● 2 強(qiáng)制性條文實(shí)施記錄 ● √ 要制定記錄表 3 強(qiáng)制性條文實(shí)施監(jiān)督 √ ● 二十一 上級來 1 上級來文登記表 ● ● 現(xiàn)場建立來文登記臺帳。 安全健康評價中提出的問題必須進(jìn)行整改閉環(huán) 并有記錄 。如現(xiàn)場責(zé)任牌上的電工、架子工、起重工等。尤其注意部分驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)用 2020 年版的已經(jīng)代替了 1992 版的老標(biāo)準(zhǔn)。 上述管理文件中安全目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)必須統(tǒng)一，再進(jìn)行分解，尤其是施工組織設(shè)計安全目標(biāo)首先響應(yīng)工程項(xiàng)目的總體目標(biāo)，內(nèi)部實(shí)行三級控制，逐級細(xì)化分解嚴(yán)控。 （ 3） 所有 管理資料和臺帳原則上均采用 A4 紙。 1 輸變電 工程安全 、質(zhì)量 管理 過程控制資料 及 臺帳 編制內(nèi)容與要求 江蘇省電力 建設(shè)第三工程 公司 送變電分公司 2020 年 10 月 2 編制與使用說明 根據(jù)國家電網(wǎng)公司和省公司標(biāo)準(zhǔn)化工作管理的要求， 結(jié)合我公司體系管理的要求， 為了進(jìn)一步規(guī)范我 公司 輸變電工程建設(shè)項(xiàng)目安全 、質(zhì)量 管理過程控制資料及臺帳，確保工程檔案資料的準(zhǔn)確完整，及時可靠。 （ 4） 施工 項(xiàng)目部名稱以項(xiàng)目部公章為準(zhǔn)。 施工組織設(shè)計由項(xiàng)目部編制，總工 程師批準(zhǔn)，公司蓋章；編制依據(jù)中不要遺漏《電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理導(dǎo)則》等重要文件。如《接地裝置施工以及驗(yàn)收規(guī)范》、《電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等。 線路工程不能遺漏電工、起重工、架子工等特殊工種人員建檔以及報審資料 附表 3 特殊工種人員（登高作業(yè)、壓接工等 — 企業(yè)發(fā)證）建檔登記臺帳。 十、 安全文明施工設(shè)施 1 《安全文明施工實(shí)施細(xì)則》 ● √ 《安全文明施工實(shí)施細(xì)則》（施工單位）中必須要有安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)人員、現(xiàn)場安全文明施工定置化管理的平面布置圖等重要內(nèi)容。 19 序號 資料 目錄名稱 資 料序號 資料項(xiàng)目 建設(shè) 單位 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項(xiàng) 備注 文、來函 2 分公司、公司、當(dāng)?shù)毓╇姽?、工程監(jiān)理公司、省公司、國家電網(wǎng)公司、當(dāng)?shù)厝嗣裾壬霞墕挝坏膩砦摹砗? 25 表 6 安全檢查及整改登記臺帳 單位： 年度： 檢 查 時 間 檢 查 領(lǐng) 隊(duì) 參 加 檢 查 人 員 被檢查單位、檢查類型及被檢查范圍 隱 患 條 數(shù) 整 改 條 數(shù) 備 注 26 表 7 安全檢查及整改 記錄 單位： 編號： 檢查單位 檢查日期 受檢單位 限期整改時間 檢查類別 專職安全員 整改情況： 整改負(fù)責(zé)人： 年 月 日 復(fù)查情況： 復(fù)查人： 時間：年 月 日 檢查組成員： 受檢單位負(fù)責(zé)人： 27 表 8 安全施工問題通知單 單位： 編號： 主 送 檢查發(fā)現(xiàn)時間 年 月 日 時 存在問題 處理意見及要求： （上述問題請你單位急速研究，務(wù)必于 月 日前解決，以防事故的發(fā)生；請?jiān)? 月 日前將整改結(jié)果書面反饋到 ） 問題處理結(jié)果： 整改負(fù)責(zé)人： 年 月 日 復(fù)查結(jié)論： 復(fù)查人： 年 月 日 檢查組成員： 專職安全員： 被通知單位的領(lǐng)導(dǎo)： 28 表 9 違章及罰款登記臺帳 單位： 編號： 序號 違章性質(zhì) 被罰款單位或個人 罰款依 據(jù) 批準(zhǔn)單位或批準(zhǔn)人 罰款金 額 罰款存放 處 備注 填表人： 單位：（項(xiàng)目部印章）年 月 日 表 8： 29 表 10 安全罰款通知單 （ 企業(yè)內(nèi)部） 編號： 被處罰單位 /個人 檢查時間 年 月 日 罰款事由： 因上述原因，按有關(guān)規(guī)定，對你單位罰款總計 元，并按規(guī)定請你單位 /個人于 年 月 日前將所罰款項(xiàng)交公司（分公司）財務(wù)部門。 要做好驗(yàn)評項(xiàng)目的劃分和選點(diǎn) 43 序號 資料 目錄名稱 資料序號 資料項(xiàng)目 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項(xiàng) 備注 三十一、 施工（檢查）記錄 1 工程 施工內(nèi)部 驗(yàn)收記錄 ● √ 2 各分項(xiàng)、分部及單位工程質(zhì)量驗(yàn)收及報驗(yàn)單 ● √ 3 工程質(zhì)量中間驗(yàn)收 及 申請表 ● √ 如有 4 工程控制網(wǎng)測量 記錄及其 報審表 ● √ 5 施工記錄及施工日志 ● 根據(jù)工程項(xiàng)目需要編制 6 工程中間交接驗(yàn)收表 ● √ 如有 三十二、 隱蔽驗(yàn)收記錄及簽證 1 按照工程項(xiàng)目驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)，需要提供的隱蔽驗(yàn)收記錄及簽證 ● √ 三十三、 測量計量器具 /試驗(yàn)設(shè)備臺帳 1 工程所用測量、計量器具及試驗(yàn)儀器和設(shè)備臺帳及檢驗(yàn)合格證書等 ● 三十四、 材料 /設(shè)備管理 1 工程材料 /構(gòu)配件 /設(shè)備進(jìn)場 證明材料及 報審表 ● √ 甲方提供設(shè)備、材料由其提供材料 2 主要設(shè)備開箱申請表 及開箱記錄 ● √ 如有 3 鋼筋跟蹤管理資料（含合格證、試驗(yàn)報告等） ● √ 4 水泥跟蹤管理資料 ● √ 5 其它建材跟蹤管理資料 ● √ 如外購磚、裝飾材 44 序號 資料 目錄名稱 資料序號 資料項(xiàng)目 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項(xiàng) 備注 三十五、 試驗(yàn)報告 1 試品 /試件 （包括材料） 試驗(yàn)報告 及其 報驗(yàn)表 ● √ 如安裝有壓接、焊接試件，建筑由砼塊等 2 設(shè)備及系統(tǒng)調(diào)試、試驗(yàn)報告及其報審表 ● √ 三十六、 不合格品處理 1 設(shè)備 、材料 缺陷 記錄及其 通知單 ● √ 如有 2 設(shè)備 、材料 缺陷處理 記錄及其 報驗(yàn)表 ● √ 如有 三十七、 質(zhì)量獎懲及事故處理 1 工程質(zhì)量事故報告表 ● √ 如有 2 工程質(zhì)量 事故處理方案 及其 報審表 ● √ 如有 3 工程質(zhì)量事故處理結(jié)果 及其 報驗(yàn)表 ● √ 如有 4 工程質(zhì)量獎懲記錄 ● 如有 三十八、 強(qiáng)制性條文 1 工程質(zhì)量相關(guān)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計劃及其實(shí)施過程記錄文件 ● √ 三十九、 數(shù)碼照片檔案 1 按省公司相關(guān)規(guī)定 ● 詳細(xì)要求見附錄 四十、 其它（質(zhì)量） 1 文件資料登記發(fā)放臺帳 ● 2 上級來文、來函 ，質(zhì)量會議紀(jì)要，質(zhì)量學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄等 ● 所有來文、來函，項(xiàng)目經(jīng)理必須簽署意見。 發(fā)生未遂、輕傷及以上事故，接到監(jiān)理停工令或隱患通知 單的事件。每類各取典型照片35 張留存。 ② 鋼筋工程 包含鋼筋數(shù)量、間距、保護(hù)層厚度等要素 每處留存全貌和局部特寫各 1 張 ,須覆蓋全部相關(guān)單位工程 單位工程劃分按驗(yàn)評