【正文】 1 工程項目驗評表 ● √ 工程開工前，應對承包范圍內的工程進行單位、分部、分項、檢驗批施工質量驗收及評定范圍項目劃分，并報項目監(jiān)理部審查、建設單位審批。 教育內容： 教育內容： 受教育人掌握情況 班（組）長 批準上崗人意見 批準人 批準上崗日期 備 注 注：調換工種或離崗一年以上重新上崗時，必須進行相應的二、三級安全教育。 主要是安全相關的審表 十九 數碼照片檔案 1 施工單位安全管理 ● 詳細要求見附錄 二十 強制性條文 1 強制性條文實施計劃（建設、設計、施工） ● ● ● 2 強制性條文實施記錄 ● √ 要制定記錄表 3 強制性條文實施監(jiān)督 √ ● 二十一 上級來 1 上級來文登記表 ● ● 現(xiàn)場建立來文登記臺帳。 安全健康評價中提出的問題必須進行整改閉環(huán) 并有記錄 。如現(xiàn)場責任牌上的電工、架子工、起重工等。尤其注意部分驗收規(guī)范和標準已經用 2020 年版的已經代替了 1992 版的老標準。 上述管理文件中安全目標、質量目標、創(chuàng)優(yōu)目標必須統(tǒng)一，再進行分解，尤其是施工組織設計安全目標首先響應工程項目的總體目標，內部實行三級控制，逐級細化分解嚴控。 （ 3） 所有 管理資料和臺帳原則上均采用 A4 紙。 1 輸變電 工程安全 、質量 管理 過程控制資料 及 臺帳 編制內容與要求 江蘇省電力 建設第三工程 公司 送變電分公司 2020 年 10 月 2 編制與使用說明 根據國家電網公司和省公司標準化工作管理的要求， 結合我公司體系管理的要求， 為了進一步規(guī)范我 公司 輸變電工程建設項目安全 、質量 管理過程控制資料及臺帳，確保工程檔案資料的準確完整，及時可靠。 （ 4） 施工 項目部名稱以項目部公章為準。 施工組織設計由項目部編制，總工 程師批準，公司蓋章；編制依據中不要遺漏《電力建設工程施工技術管理導則》等重要文件。如《接地裝置施工以及驗收規(guī)范》、《電氣設備交接試驗標準》等。 線路工程不能遺漏電工、起重工、架子工等特殊工種人員建檔以及報審資料 附表 3 特殊工種人員（登高作業(yè)、壓接工等 — 企業(yè)發(fā)證）建檔登記臺帳。 十、 安全文明施工設施 1 《安全文明施工實施細則》 ● √ 《安全文明施工實施細則》（施工單位）中必須要有安全目標、組織機構人員、現(xiàn)場安全文明施工定置化管理的平面布置圖等重要內容。 19 序號 資料 目錄名稱 資 料序號 資料項目 建設 單位 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項 備注 文、來函 2 分公司、公司、當地供電公司、工程監(jiān)理公司、省公司、國家電網公司、當地人民政府等上級單位的來文、來函。 25 表 6 安全檢查及整改登記臺帳 單位： 年度： 檢 查 時 間 檢 查 領 隊 參 加 檢 查 人 員 被檢查單位、檢查類型及被檢查范圍 隱 患 條 數 整 改 條 數 備 注 26 表 7 安全檢查及整改 記錄 單位： 編號： 檢查單位 檢查日期 受檢單位 限期整改時間 檢查類別 專職安全員 整改情況： 整改負責人： 年 月 日 復查情況： 復查人： 時間：年 月 日 檢查組成員： 受檢單位負責人： 27 表 8 安全施工問題通知單 單位： 編號： 主 送 檢查發(fā)現(xiàn)時間 年 月 日 時 存在問題 處理意見及要求： （上述問題請你單位急速研究，務必于 月 日前解決，以防事故的發(fā)生；請在 月 日前將整改結果書面反饋到 ） 問題處理結果： 整改負責人： 年 月 日 復查結論： 復查人： 年 月 日 檢查組成員： 專職安全員： 被通知單位的領導： 28 表 9 違章及罰款登記臺帳 單位： 編號： 序號 違章性質 被罰款單位或個人 罰款依 據 批準單位或批準人 罰款金 額 罰款存放 處 備注 填表人： 單位：（項目部印章）年 月 日 表 8： 29 表 10 安全罰款通知單 （ 企業(yè)內部） 編號： 被處罰單位 /個人 檢查時間 年 月 日 罰款事由： 因上述原因，按有關規(guī)定，對你單位罰款總計 元，并按規(guī)定請你單位 /個人于 年 月 日前將所罰款項交公司（分公司）財務部門。 要做好驗評項目的劃分和選點 43 序號 資料 目錄名稱 資料序號 資料項目 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項 備注 三十一、 施工（檢查）記錄 1 工程 施工內部 驗收記錄 ● √ 2 各分項、分部及單位工程質量驗收及報驗單 ● √ 3 工程質量中間驗收 及 申請表 ● √ 如有 4 工程控制網測量 記錄及其 報審表 ● √ 5 施工記錄及施工日志 ● 根據工程項目需要編制 6 工程中間交接驗收表 ● √ 如有 三十二、 隱蔽驗收記錄及簽證 1 按照工程項目驗評標準，需要提供的隱蔽驗收記錄及簽證 ● √ 三十三、 測量計量器具 /試驗設備臺帳 1 工程所用測量、計量器具及試驗儀器和設備臺帳及檢驗合格證書等 ● 三十四、 材料 /設備管理 1 工程材料 /構配件 /設備進場 證明材料及 報審表 ● √ 甲方提供設備、材料由其提供材料 2 主要設備開箱申請表 及開箱記錄 ● √ 如有 3 鋼筋跟蹤管理資料（含合格證、試驗報告等） ● √ 4 水泥跟蹤管理資料 ● √ 5 其它建材跟蹤管理資料 ● √ 如外購磚、裝飾材 44 序號 資料 目錄名稱 資料序號 資料項目 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項 備注 三十五、 試驗報告 1 試品 /試件 （包括材料） 試驗報告 及其 報驗表 ● √ 如安裝有壓接、焊接試件，建筑由砼塊等 2 設備及系統(tǒng)調試、試驗報告及其報審表 ● √ 三十六、 不合格品處理 1 設備 、材料 缺陷 記錄及其 通知單 ● √ 如有 2 設備 、材料 缺陷處理 記錄及其 報驗表 ● √ 如有 三十七、 質量獎懲及事故處理 1 工程質量事故報告表 ● √ 如有 2 工程質量 事故處理方案 及其 報審表 ● √ 如有 3 工程質量事故處理結果 及其 報驗表 ● √ 如有 4 工程質量獎懲記錄 ● 如有 三十八、 強制性條文 1 工程質量相關強制性條文執(zhí)行計劃及其實施過程記錄文件 ● √ 三十九、 數碼照片檔案 1 按省公司相關規(guī)定 ● 詳細要求見附錄 四十、 其它（質量） 1 文件資料登記發(fā)放臺帳 ● 2 上級來文、來函 ，質量會議紀要，質量學習培訓記錄等 ● 所有來文、來函，項目經理必須簽署意見。 發(fā)生未遂、輕傷及以上事故，接到監(jiān)理停工令或隱患通知 單的事件。每類各取典型照片35 張留存。 ② 鋼筋工程 包含鋼筋數量、間距、保護層厚度等要素 每處留存全貌和局部特寫各 1 張 ,須覆蓋全部相關單位工程 單位工程劃分按驗評