【正文】 書有效，到期及時復(fù)審，復(fù)審材料及時更新； 現(xiàn)場的責(zé)任人與資料報審中的要吻合并能夠跟蹤檢查。如現(xiàn)場責(zé)任牌上的電工、架子工、起重工等。 線路工程不能遺漏電工、起重工、架子工等特殊工種人員建檔以及報審資料 附表 3 特殊工種人員（登高作業(yè)、壓接工等 — 企業(yè)發(fā)證）建檔登記臺帳。 ● √ 五 分包管理 1 施工企業(yè)年度《合格分承包方名單》 ● √ 如有 12 序號 資料 目錄名稱 資 料序號 資料項目 建設(shè) 單位 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項 備注 2 分包單位資質(zhì)（含試驗檢測單位）文件及其安全資質(zhì)審查表 ● √ 分包單位資質(zhì)文件： （ 報審中留全套復(fù)印件） 有關(guān)部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)證書 （含有效年檢記錄） ； 經(jīng)過公證的法人代表授權(quán)委托書； 由政府主管部門頒發(fā)的 “ 安全 生產(chǎn)許可 證 ” ； 施工簡歷和近三年安全施工記錄。 安全施工的技術(shù)素質(zhì)（包括負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人）及特種作業(yè)人員取證情況； 安全施工管理機(jī)構(gòu)及其人員配備 保證安全施工的機(jī)械（含起重機(jī)機(jī)械安全準(zhǔn)用證）、工器具及安全防護(hù)設(shè)施、用具的配備； 試驗檢測單位資質(zhì)文件（報審中留全套 復(fù)印件）： 13 序號 資料 目錄名稱 資 料序號 資料項目 建設(shè) 單位 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項 備注 營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)等級 （含有效年檢記錄） ； 試驗檢測范圍； CMA計量認(rèn)證合格證書 ； 3 《分包合同》、《法人委托書》、《分包安全管理協(xié)議》、《廉政協(xié)議》等 ● 分包單位施工人員花名冊 ● 參與施工的人員 分包單位特種作業(yè)人員建檔 ● 分包單位施工機(jī)具管理臺帳及檢查 ● 檢查：指外觀檢查 分包單位安全培訓(xùn)及考試臺帳 ● 見附表 分包單位人員體檢登記臺帳 ● 對分包單位動態(tài)考核及評價記錄 ● 14 序號 資料 目錄名稱 資 料序號 資料項目 建設(shè) 單位 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項 備注 六 應(yīng)急預(yù)案 1 應(yīng)急預(yù)案，主要內(nèi)容包括： 1編制目的 2危險性分析 3應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 4預(yù)防與預(yù)警 5應(yīng)急響應(yīng)（應(yīng)急救援聯(lián)絡(luò)及路徑圖） 6應(yīng)急物資及裝備 7 預(yù)案管理 ● ● ● 工程項目成立應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組； 編制具有針對性應(yīng)急預(yù)案，編審批手續(xù)齊全； 應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行交底培訓(xùn)； 現(xiàn)場應(yīng)建立應(yīng)急救援物資儲備臺帳，并做到物帳對應(yīng)； 應(yīng)急救援網(wǎng)絡(luò)在工程項目工地醒目位置予以公示：公示內(nèi)容包括單不限于：應(yīng)急救援聯(lián)絡(luò)人員固定電話和手機(jī)、所在地救護(hù)中心、醫(yī)院名稱電話、行駛路線； 應(yīng)急預(yù)案編制可參照 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援 指揮中心 2020 年 11 月 12 日出臺的 《 建筑工程項目部施工現(xiàn)場安全事故應(yīng)急預(yù)案》 ，具體結(jié)合輸變電工程或者區(qū)域特點增加夏季抗臺風(fēng)、抗洪、冬季抗冰雪等內(nèi)容。 2 應(yīng)急預(yù)案交底培訓(xùn)記錄 ● ● ● 3 應(yīng)急預(yù)案演練記錄、照片和評價 ● ● ● 七 危險源點分析預(yù)控 1 （一般）危險點辨識及預(yù)控措施 ● ● 在作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案中進(jìn)行危險源點的辨識和預(yù)控； 在作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行危險源點的辨識、告示； 2 重要危險點辨識及預(yù)控措施 ● ● 3 環(huán)境因素辨識清單 ● ● 4 重要環(huán)境因素辨識清單 ● ● 5 安全及環(huán)境管理方案 ● ● 6 文物保護(hù)及水土保持專項方案實施計劃 ● √ 根據(jù)工程需要編制，尤其是線路 八 安全活動 1 工程安委會成立文件、紀(jì)要、安全問題整改記錄 ● √ ● 安委會會議每季度召開一次； 安委會參加人員要有簽到表； 15 序號 資料 目錄名稱 資 料序號 資料項目 建設(shè) 單位 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項 備注 安委會會議紀(jì)要發(fā)至施工現(xiàn)場的所有參建單位； 每次安委會應(yīng)組織一次安全檢查； 安委會提出的問題應(yīng)進(jìn)行整改閉環(huán)。 2 安全例會記錄 ● ● 附表 3 班組安全活動臺帳 ● ● 4 安全質(zhì)量流動紅旗競賽活動 ● √ √ 九 安全檢查 1 施工企業(yè)安全大檢查等安全檢查記錄及整改記錄 ● 2 監(jiān)理單位組織月度安全檢查及整改記錄 √ ● 3 建設(shè)單位組織安全檢查及整改記錄 ● √ √ 每個工程建設(shè)單位至少應(yīng)組織兩次安全大檢查 ,.形成書面檢查記錄。監(jiān)理單位組織對檢查中存在的問題進(jìn)行整改閉環(huán)，并記錄。 4 省公司組織安全飛行檢查以及整改記錄 ● √ √ 5 安全健康與環(huán)境管理評價及整改記錄 ● √ √ 在土建和安裝施工高峰期間，建設(shè)單位或者 委托監(jiān)理單位組織 16 序號 資料 目錄名稱 資 料序號 資料項目 建設(shè) 單位 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項 備注 各參建單位先進(jìn)行自評價，進(jìn)行工程項目的總體評價，形成工程項目的總體評價報告。 安全健康評價中提出的問題必須進(jìn)行整改閉環(huán) 并有記錄 。 十、 安全文明施工設(shè)施 1 《安全文明施工實施細(xì)則》 ● √ 《安全文明施工實施細(xì)則》（施工單位）中必須要有安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)人員、現(xiàn)場安全文明施工定置化管理的平面布置圖等重要內(nèi)容。 施工單位根據(jù)二次策劃填報兩費申報單，請監(jiān)理審核、建設(shè)單位批準(zhǔn)后實施。 安全文明施工和安全措施進(jìn)場后須報監(jiān)理審核，建設(shè)單位批準(zhǔn)。 2 安全設(shè)施購置申報單 ● √ 3 安全設(shè)施進(jìn)場驗收單 ● √ 4 文明施工設(shè)施及文明施工措施驗收單 ● √ 5 文明施工設(shè)施及文明措施申報單 ● √ 十一 安全 技術(shù)交底 1 施工組織設(shè)計、監(jiān)理規(guī)劃等安全技術(shù)交底 ● ● 施工組織設(shè)計進(jìn)行三級交底； 安全技術(shù)交底必須履行全員交底，全員簽字，不得代簽，首次交底以后進(jìn)場參加施工的人員 2 施工方案作業(yè)指導(dǎo)書（施工方案）、監(jiān)理細(xì)則等安全技術(shù)交底（制度、危險點、措施 等） ● ● 17 序號 資料 目錄名稱 資 料序號 資料項目 建設(shè) 單位 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項 備注 3 施工工序、專業(yè)監(jiān)理等安全技術(shù)交底（制度、危險點、措施等） ● ● 應(yīng)有補交底的記錄與簽字。 交底表格中要明確交底的措施、方案、工序或者作業(yè)指導(dǎo)書的名稱 十二 教育培訓(xùn) 1 教育培訓(xùn)計劃（公司、項目級） ● ● 2 安全教育培訓(xùn)記錄（安全知識、安規(guī)、消防器材使用） ● 3 安全（規(guī)程、規(guī)范）考試臺帳及試卷 ● 4 新入廠人員三級安全教育培訓(xùn)記錄 ● 十三 安全施工作業(yè)票 1 使用過的安全施工作業(yè)票原件 ● 安全施工作業(yè)票應(yīng)將重要（關(guān)鍵崗位與部位）的人員分工情況予以明確 十四 安全獎懲 1 安全施工問 題通知書 ● ● 2 安全違章及罰款（扣款）登記臺帳（含罰款（扣款）通知單） ● ● 附表 3 停工令 ● ● 4 安全獎勵登記臺帳 ● ● 十五 施工機(jī)械管理臺帳 1 特種機(jī)械報審（土建井架、物料提升機(jī)、塔吊、汽車吊） ● ● 塔吊、物料提升機(jī)、施工升降機(jī)、汽車吊等起重和垂直運輸機(jī)械應(yīng)經(jīng)有效部門檢測、取證； 18 序號 資料 目錄名稱 資 料序號 資料項目 建設(shè) 單位 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項 備注 租賃機(jī)械和操作人員必須簽訂合同和安全協(xié)議。 現(xiàn)場機(jī)械和報審必須對應(yīng)吻合。 2 臺帳 ● 3 維護(hù)保養(yǎng)記錄 ● 4 試驗報告 ● 5 外觀檢查記錄 ● 十六 安全工器具管理 1 安全工器具、 職業(yè) 防護(hù)用品 用具 檢查試驗登記臺帳 ● 2 有關(guān)檢查記錄、試驗報告 ● 十七 事故統(tǒng)計報告 1 安全事故調(diào)查報告書 ● 2 各類事故及懲處登記臺帳 ● 十八 監(jiān)理報審資料 1 報審表及所有報審附件 √ ● 執(zhí)行國家電網(wǎng)公司《輸變電工程建設(shè)監(jiān)理工作表式（ 2020）》。 主要是安全相關(guān)的審表 十九 數(shù)碼照片檔案 1 施工單位安全管理 ● 詳細(xì)要求見附錄 二十 強(qiáng)制性條文 1 強(qiáng)制性條文實施計劃（建設(shè)、設(shè)計、施工） ● ● ● 2 強(qiáng)制性條文實施記錄 ● √ 要制定記錄表 3 強(qiáng)制性條文實施監(jiān)督 √ ● 二十一 上級來 1 上級來文登記表 ● ● 現(xiàn)場建立來文登記臺帳。 19 序號 資料 目錄名稱 資 料序號 資料項目 建設(shè) 單位 施工 單位 監(jiān)理 單位 注意事項 備注 文、來函 2 分公司、公司、當(dāng)?shù)毓╇姽?、工程監(jiān)理公司、省公司、國家電網(wǎng)公司、當(dāng)?shù)厝嗣裾壬霞墕挝坏膩砦?、來函? ● ● ● 建設(shè)單位代表簽署意見后將文件傳達(dá)至施工現(xiàn)場各參建單位； 監(jiān)理單位組織各參建單位學(xué)習(xí)，留下學(xué)習(xí)記錄；（根據(jù)文件的內(nèi)容和緊急程度 一般制度性的可以結(jié)合例會學(xué)習(xí)，緊急的文件必須立即傳達(dá)學(xué)習(xí)）。 結(jié)合現(xiàn)場組織檢查，留下檢查記錄； 檢查存在的問題進(jìn)行整改閉環(huán)管理。 所有來文、來函，項目經(jīng)理必須簽署意見。 組織學(xué)習(xí)并留下學(xué)習(xí)記錄 二十二 其他 1 安全工作總結(jié) ● ● ● 2 匯報材料等 ● ● ● 安全 相關(guān)臺帳表式見如下：表 1～表 19 20 表 1 專、兼職安全管理人員建檔登記臺帳