【正文】 2銷售量（億平方米）3產(chǎn)銷比（％）909395資料來(lái)源：中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于中國(guó)建筑陶瓷市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告》國(guó)內(nèi)地磚的產(chǎn)銷量已達(dá)11億平方米，地磚尺寸從300300mm發(fā)展至12001800mm，各種地磚銷售量情況見(jiàn)表4－2；表4－2 國(guó)內(nèi)地磚銷售構(gòu)成的變化 單位：108m2序號(hào)地磚規(guī)格97年銷量比例（％）98年銷量比例（％）99年銷量比例（％）2000年銷量比例（％）1300300mm2400400mm3500500mm4600600mm285800800mm006合計(jì)100100100100資料來(lái)源：中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于中國(guó)建筑陶瓷市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告》由表4－2可以看出，規(guī)格在600600mm以上的地磚逐漸成為市場(chǎng)的主流，平均銷售量的年增長(zhǎng)率超過(guò)50％，而600600mm以上地磚的主要成型設(shè)備是高噸位壓機(jī)。固定資產(chǎn)現(xiàn)狀企業(yè)1999年固定資產(chǎn)原值1970萬(wàn)元；凈值1683萬(wàn)元。產(chǎn)品應(yīng)用遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)是巧妙地將傳統(tǒng)機(jī)械技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的有機(jī)結(jié)合，科達(dá)公司也是目前世界上唯一運(yùn)用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)對(duì)大型設(shè)備進(jìn)行全程遠(yuǎn)程監(jiān)控的企業(yè)。本項(xiàng)目實(shí)施是企業(yè)自身發(fā)展的需要科達(dá)公司是目前國(guó)內(nèi)大型的陶瓷機(jī)械制造企業(yè)，其主要產(chǎn)品陶瓷拋光線、磨邊機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)40%以上。項(xiàng)目完全可行。（2） 總投資及資金來(lái)源本項(xiàng)目建設(shè)投資16000萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。同時(shí)，可出口國(guó)際市場(chǎng)。（2）帶動(dòng)陶機(jī)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步本項(xiàng)目的壓機(jī)是新型墻地磚生產(chǎn)線中的關(guān)鍵設(shè)備，高噸位壓機(jī)是陶瓷機(jī)械國(guó)產(chǎn)化的難關(guān)之一。1998年被評(píng)定為中國(guó)廣東省高新技術(shù)企業(yè)、1999年評(píng)為廣東省民營(yíng)高科技術(shù)企業(yè)。物資供應(yīng)情況大都工業(yè)區(qū)內(nèi)，水、電供應(yīng)很充足，排水管網(wǎng)和道路設(shè)施均十分完善。本項(xiàng)目的實(shí)施，將根本改善其裝配和加工條件，大大提高高噸位壓機(jī)的生產(chǎn)能力和企業(yè)的工藝水平。近兩年陶瓷墻地磚壓機(jī)進(jìn)口量見(jiàn)表4－3；表4－3 陶瓷墻地磚壓機(jī)進(jìn)口情況序號(hào)項(xiàng) 目1998年1999年1進(jìn)口壓機(jī)總量（臺(tái)）1602802其中2000t以上1322103所占比例（％）資料來(lái)源：中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于中國(guó)建筑陶瓷市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告》我國(guó)現(xiàn)有的2300家建筑陶瓷生產(chǎn)廠中，有大約2900條生產(chǎn)線在運(yùn)轉(zhuǎn)，有各種噸位的壓機(jī)約5000臺(tái)（其中高噸位壓機(jī)約450臺(tái)），通常陶瓷機(jī)械的壽命為10年，我國(guó)每年將有10％左右的設(shè)備需要更新，也就是說(shuō)每年需更換的壓機(jī)就有400臺(tái)以上。我國(guó)的壓機(jī)有必要，也有可能進(jìn)入世界市場(chǎng)。（2）企業(yè)產(chǎn)品出口預(yù)測(cè)科達(dá)公司擬在立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，站穩(wěn)腳跟的情況下，積極向外發(fā)展。同時(shí)，科達(dá)公司還向用戶提供充足的配件，免除了用戶對(duì)設(shè)備維修、保養(yǎng)缺乏備品備件的煩惱。；在設(shè)計(jì)中采用了特殊的一體化內(nèi)置式增壓器，集充液、增速、增壓、減壓于一體。b、缸梁合一或油缸嵌入上橫梁中的結(jié)構(gòu)，上橫梁的剛性大為降低，從而主機(jī)框架變形大，消耗能量，影響磚坯質(zhì)量。b、該種結(jié)構(gòu)可獲得極高的框架平行度，解決了壓機(jī)的幾何精度難以達(dá)到的難題。技術(shù)原理特征：a、在設(shè)計(jì)中采用了特殊的一體化內(nèi)置式增壓器，集充液、增速、增壓、減壓于一體，較好地解決了壓機(jī)高穩(wěn)定性要求難題。行業(yè)現(xiàn)狀：傳統(tǒng)的布料車由液壓馬達(dá)經(jīng)齒輪箱減速，曲柄滑塊機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)料車直線運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)推坯布料。為此我們?cè)O(shè)計(jì)了采用CNC控制的多軸、多自由度的自由布料智能系統(tǒng)，并與主機(jī)連接一體，滿足色彩豐富的陶瓷墻地磚生產(chǎn)工藝要求。該系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)方框圖如圖4－2：圖4－2； 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程多媒體計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)方框圖MODEMMODEM采集通訊計(jì)算機(jī)壓機(jī)控制 器CCD Internet撥號(hào)監(jiān)控計(jì)算機(jī)本系統(tǒng)的功能：a、實(shí)現(xiàn)了無(wú)人值守遠(yuǎn)程監(jiān)控，系統(tǒng)具備遠(yuǎn)程喚醒和遠(yuǎn)程關(guān)閉功能，能夠?qū)ιa(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集、備份、顯示和更新，能夠與數(shù)據(jù)同時(shí)傳送現(xiàn)場(chǎng)圖像、同步錄制現(xiàn)場(chǎng)視頻和工業(yè)數(shù)據(jù)；b、系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)參數(shù)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的組織、顯示采用了多種視圖，能夠直觀、鮮明、準(zhǔn)確的反映設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)；c、遠(yuǎn)程圖像、視頻和遠(yuǎn)程控制功能，使得現(xiàn)場(chǎng)與遠(yuǎn)程的工作人員得以共同操控設(shè)備，及時(shí)排除故障；d、內(nèi)建的數(shù)據(jù)庫(kù)引擎可以方便地與后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)連接，與企業(yè)ERP系統(tǒng)和專家系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，既可在發(fā)生故障時(shí)迅速提供處理辦法和備件信息，又可在平時(shí)生產(chǎn)中為用戶提供示教功能。項(xiàng)目產(chǎn)品的各項(xiàng)核心技術(shù)企業(yè)完全掌握。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力分析（1）產(chǎn)品技術(shù)性能比較科達(dá)產(chǎn)品與進(jìn)口設(shè)備的比較見(jiàn)表4－9；表4－9 國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品技術(shù)性能比較序號(hào)主要技術(shù)性能中 國(guó)意大利德國(guó)意大利科達(dá)公司SACMILAEISSITI1型號(hào)KD3200PH2800ALPA3000ES0528052公稱壓力（kN）320002800030000280003頂出力（kN）2201502801304動(dòng)梁行程（mm）1601501501805立柱間距（mm）17501750175017506壓制頻率（C/min）182221197填料深度（mm）506260508主泵功率（kW）9090901109整體結(jié)構(gòu)套筒拉桿套筒拉桿套筒拉桿整體板框10油缸結(jié)構(gòu)油缸倒置缸梁合一缸梁合一普通油缸11布料性能可自由布料簡(jiǎn)單布料簡(jiǎn)單布料簡(jiǎn)單布料12電氣控制PLC工控機(jī)PLCPLC13遠(yuǎn)程監(jiān)控有無(wú)無(wú)無(wú)14液壓技術(shù)變量泵二通邏輯閥動(dòng)態(tài)功能閥插裝式比例閥變量泵二通邏輯閥變量馬達(dá)變量泵二通邏輯閥電液比例閥變量泵二通邏輯閥電液比例閥15故障診斷、反饋、顯示功能有有有有16增壓形式內(nèi)置式增壓器，集充液、增速、增壓、減壓于一體內(nèi)置式增壓器，集充液、增速、增壓、減壓于一體外置式增壓器，只有增壓功能，充液需單獨(dú)充液閥外置式增壓器，只有增壓功能，充液需單獨(dú)充液閥由表4－9所示，科達(dá)公司產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)與國(guó)外先進(jìn)水平相當(dāng)，部分指標(biāo)比國(guó)外同類設(shè)備更先進(jìn)。需元器件：447600件。為生產(chǎn)的穩(wěn)定性與產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性做出保證。人數(shù)：4000人該廠通過(guò) ISO9000質(zhì)量認(rèn)證6東北機(jī)械制造部廠擁有加工大型鑄鍛件的系列配套設(shè)備，為國(guó)內(nèi)著名毛坯加工企業(yè)，加工能力及質(zhì)量水平在國(guó)內(nèi)外享有較高聲譽(yù)。六、總體改造方案（一）總圖運(yùn)輸方案項(xiàng)目范圍本項(xiàng)目需新建裝配廠房和機(jī)械加工廠房11240m2，并對(duì)原有廠房11000m2進(jìn)行改造。另外，本項(xiàng)目的改造廠房部分主要是改造倉(cāng)庫(kù)部分，解決倉(cāng)庫(kù)的防潮、通風(fēng)和潔凈問(wèn)題。裝配車間地坪務(wù)必有較高的強(qiáng)度、剛度和抗沖擊性。由于壓機(jī)結(jié)構(gòu)尺寸較大，特別是立柱等零件長(zhǎng)度≥2000mm，加工工時(shí)較長(zhǎng)，因此還需選用一些大型機(jī)床。設(shè)備具體選用情況見(jiàn)附表1：主要設(shè)備清單（三）公用工程設(shè)施方案 給排水工程（1）給水本項(xiàng)目用水量增加較少；其中用于切削液（乳化液），生活用水日用量增加8m3/d，消防用水量為10l/sec。240～60163。電氣及通訊（1）電氣科達(dá)公司變電所現(xiàn)安裝有1臺(tái)1000kVA變壓器，1臺(tái)315kVA變壓器和1臺(tái)250kVA變壓器。動(dòng)力（1）壓縮空氣本項(xiàng)目在新建的機(jī)械加工車間設(shè)置一空壓站，安裝2臺(tái)11m3/min的風(fēng)冷螺桿式空氣壓縮機(jī)1臺(tái)，～。維護(hù)結(jié)構(gòu)采用彩塑鋼板墻體，地坪采用金剛砂混凝土加強(qiáng)型地坪。基礎(chǔ)采用樁基礎(chǔ)。眾所周知；佛山是我國(guó)著名的陶瓷墻地磚生產(chǎn)基地，其陶瓷墻地磚的產(chǎn)量約占全國(guó)產(chǎn)量的一半，這對(duì)科達(dá)公司的銷售和服務(wù)提供了較優(yōu)越的條件。八、環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生措施（一）環(huán)境保護(hù)措施“三廢”的內(nèi)容及性質(zhì)（1）廢水本項(xiàng)目實(shí)施后，主要廢水為：機(jī)械加工廠房產(chǎn)生的廢乳化液和生活污水。處理機(jī)安置在機(jī)械加工廠房?jī)?nèi)。廠房?jī)?nèi)最多停留人數(shù)為150人，有6個(gè)出入口與外部相連。（三）節(jié)能措施項(xiàng)目新增能耗本項(xiàng)目新增能耗如下：表8—1 新建項(xiàng)目能耗表序號(hào)能耗工質(zhì)名 稱本項(xiàng)目新增能耗實(shí)物折合系數(shù)折標(biāo)煤（t）1電（）1042壓縮空氣（m3）1043新鮮水（t）7724機(jī)油（t）30合計(jì)本項(xiàng)目每萬(wàn)元產(chǎn)值能耗為：（標(biāo)煤）主要節(jié)能措施（1）工藝1）本項(xiàng)目機(jī)械加工廠房采用的全部為加工中心和數(shù)控機(jī)床，其生產(chǎn)效率高于普通機(jī)床4～5倍，因此能耗遠(yuǎn)低于普通機(jī)床。（四）職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施生產(chǎn)過(guò)程中的主要危險(xiǎn)和危害（1）機(jī)械運(yùn)動(dòng)裝置機(jī)械運(yùn)動(dòng)裝置主要是加工機(jī)床的電機(jī)和機(jī)械運(yùn)動(dòng)部分以及起重機(jī)的往返、吊裝。2）為減少鑄件在切削過(guò)程中產(chǎn)生的金屬粉塵對(duì)工人的不良影響，相應(yīng)設(shè)備上均安裝袋式除塵器。4）夏季車間內(nèi)采用工業(yè)用風(fēng)扇和壁扇進(jìn)行防暑降溫。培訓(xùn)計(jì)劃人員培訓(xùn)由公司人力資源部負(fù)責(zé)。 流動(dòng)資金估算情況詳見(jiàn)表112。 各年產(chǎn)量計(jì)劃及銷售收入情況詳見(jiàn)表121。 （2）銷售收入和銷售稅金及附加 根據(jù)各年銷售計(jì)劃和銷售價(jià)格計(jì)算本項(xiàng)目各年銷售收入。（二）財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）投資利潤(rùn)率和投資利稅率 投資利潤(rùn)率和投資利稅率是反映項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力的兩項(xiàng)指標(biāo)，它們是正常年利潤(rùn)總額和利稅總額與項(xiàng)目總投資之比。 銷售稅金中增值稅稅率為17％，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅的1％和3％。（3）人員及工資 企業(yè)陶瓷機(jī)械生產(chǎn)部分原有員工51人，本次技術(shù)改造增加300人；企業(yè)生產(chǎn)人員工資按其工時(shí)定額和8元/小時(shí)的工資率計(jì)算，另計(jì)14％的福利費(fèi)，管理、銷售及其他人員工資計(jì)入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。項(xiàng)目建設(shè)投資14000萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)投資資金來(lái)源全部為企業(yè)自籌。培訓(xùn)費(fèi)用為了滿足培訓(xùn)要求，本項(xiàng)目中含有30萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)。九、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)（一） 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置企業(yè)組織機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)況見(jiàn)圖9－1；圖9－1 科達(dá)公司企業(yè)組織架構(gòu)股東會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理辦公室營(yíng)銷中心技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心市場(chǎng)推廣部工程技術(shù)部市場(chǎng)服務(wù)部技術(shù)檔案室工藝部新產(chǎn)品試制部開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部生產(chǎn)制造部財(cái)務(wù)管理部品質(zhì)管理部進(jìn)出口部駐外辦事處壓機(jī)總裝車間拋光線總裝車間精加工車間大件機(jī)加工車間設(shè)備試驗(yàn)中心（二）勞動(dòng)定員及工資勞動(dòng)定員按工時(shí)計(jì)算本項(xiàng)目所需生產(chǎn)工人為234人、輔助人員48人（包括售后服務(wù)人員）、工程技術(shù)人員28人（含售后服務(wù)工程師及數(shù)控機(jī)床編程工程師）、管理人員41人（含質(zhì)檢人員及銷售人員）。3）選用在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中帶有聲光報(bào)警裝置的吊車。（2）電氣線路和元器件所有帶電設(shè)備和線路均有可能給人身造成觸電傷害。（2）節(jié)電1）變電所高、低壓側(cè)均安裝積算和量度儀表，以精確控制用電情況和了解變壓器空載損耗。機(jī)械加工廠房占地面積11240m2，單層，屋頂為鋼屋架涂防火涂料。（2）固體廢棄物處理固體廢棄物主要是及時(shí)粉末和切屑，在室外設(shè)廢料堆放場(chǎng)，將金屬?gòu)U料和切屑按種類分別堆放，定期送物資回收部門處理。（2）固體廢棄物機(jī)械加工廠房進(jìn)行切削加工產(chǎn)生的黑色金屬和有色金屬切屑。自然條件廠區(qū)位于廣東順德市陳村鎮(zhèn)大都開(kāi)發(fā)區(qū)，開(kāi)發(fā)區(qū)周圍是花卉和熱帶植物生產(chǎn)基地。（五）對(duì)原有固定資產(chǎn)的利用情況原有固定資產(chǎn)大部分均可用于全自動(dòng)液壓機(jī)的生產(chǎn)，除了生產(chǎn)陶瓷墻地磚的廠房、設(shè)備和庫(kù)房外，其他固定資產(chǎn)部分為可利用的原有固定資產(chǎn)。裝配廠房裝配廠房參數(shù)為；跨度（24＋21）m，長(zhǎng)度120m，單層排架結(jié)構(gòu)廠房。（四）土建工程方案新建機(jī)械加工廠房新建廠房參數(shù)為；跨度（21＋21＋24）m，即廠房由兩個(gè)21m跨和一個(gè)24m跨的單層排架結(jié)構(gòu)廠房組合而成，廠房屋架下弦高13m。廠房外采用電纜直接埋地方式供電入戶，車間內(nèi)采用密集型空氣絕緣母線供電。3604軋輥磨床間1818～28163。（2）排水新建11240m2廠房排水；其生活污水經(jīng)化糞池生物降解后通過(guò)污水管排放；生產(chǎn)用切削液的廢液，利用戶外的廢液收集池，存放到一定數(shù)量，經(jīng)一臺(tái)Rhy—II型乳化液廢水處理機(jī)處理后排放。裝配廠房各跨裝有橋式吊車，A－B 跨為雙層吊車，吊車軌高；，二層為15m。因此，亟待建設(shè)科達(dá)公司自己的機(jī)械加工車間。外協(xié)、外購(gòu)件直接進(jìn)入裝配車間，完成制品后可直接出廠，也可以進(jìn)入成品庫(kù)暫時(shí)存放。廠區(qū)內(nèi)道路環(huán)通，廠區(qū)內(nèi)外運(yùn)輸均方便。人數(shù)：50000人該廠通過(guò) ISO9000質(zhì)量認(rèn)證8韶關(guān)鑄鍛總廠鑄鋼分廠廣東省韶關(guān)市十里亭擁有生產(chǎn)大型鑄鍛件的系列配套設(shè)備，為國(guó)內(nèi)著名毛坯生產(chǎn)企業(yè)，加工能力及質(zhì)量水平在國(guó)內(nèi)外享有較高聲譽(yù)。主要外協(xié)的工藝有：毛坯加工、電鍍、油漆、熱處理等。主要進(jìn)口國(guó)家為德國(guó)與美國(guó)。詳見(jiàn)表4－10表4－10 國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品售價(jià)對(duì)比序號(hào)產(chǎn)品