河南省國(guó)家稅務(wù)局企業(yè)電子申報(bào)推行方案-河南省國(guó)家稅務(wù)局關(guān)(完整版)
【正文】 TP服務(wù)器的CENTRE/電子申報(bào)推行/目錄下。自2004年8月份開(kāi)始在全省其他企業(yè)全面推行電子申報(bào)工作。納稅人應(yīng)按照該中心的服務(wù)承諾和服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向其繳納介質(zhì)費(fèi)和年使用費(fèi)。五、電子申報(bào)的費(fèi)用問(wèn)題納稅人自愿選擇使用軟盤或互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行納稅申報(bào)。主任：張宗豪副主任：秦應(yīng)紀(jì)、劉劍斌成員：高勇、李鐘瑞、常學(xué)華、薛飛、韓鵬、陳濤各單位要成立相應(yīng)的組織，確保推行工作協(xié)調(diào)高效、穩(wěn)步實(shí)施。目前，該軟件已經(jīng)具備推行的條件，為了更好地做好該軟件的推行工作，制訂本方案。一、指導(dǎo)思想以《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則為依據(jù)，按照信息一體化原則以及國(guó)家稅務(wù)總局“一網(wǎng)式”運(yùn)行和“一窗式”管理的精神，充分發(fā)揮信息化的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步完善納稅申報(bào)辦法，簡(jiǎn)化納稅人的辦稅手續(xù)，加快納稅申報(bào)速度，減少稅務(wù)人員接收申報(bào)的錄入操作，緩解辦稅服務(wù)廳排隊(duì)擁擠現(xiàn)象，降低稅收征納成本，提高辦稅效率和服務(wù)質(zhì)量，為全面提升我省稅收管理信息化水平創(chuàng)造條件。四、適用對(duì)象和推行方式這次推行的電子申報(bào)軟件內(nèi)容涵蓋增值稅、消費(fèi)稅、所得稅（企業(yè)所得稅、外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅、個(gè)人利息所得稅）所有的納稅申報(bào)資料，適用對(duì)象主要是增值稅一般納稅人和小規(guī)模企業(yè)及其他繳納消費(fèi)稅、所得稅的納稅人。電子申報(bào)軟件由稅務(wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)提供。六、推行步驟這次推行工作分三個(gè)步驟進(jìn)行：第一階段為推行準(zhǔn)備階段。七、工作要求（一）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。（三）認(rèn)真準(zhǔn)備，強(qiáng)化培訓(xùn)。對(duì)于納稅人提出或咨詢的問(wèn)題，實(shí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制，并做好記錄，當(dāng)場(chǎng)能答復(fù)的，必須答復(fù)；答復(fù)不了的，填寫《企業(yè)電子申報(bào)問(wèn)題提交單》（見(jiàn)附件6），答復(fù)的時(shí)間不超過(guò)一天。省局河南航天金穗河南捷創(chuàng)河南亞達(dá)6月17日軟件驗(yàn)收。第二條 實(shí)行電子申報(bào)可以加快申報(bào)處理速度，減少稅務(wù)人員錄入申報(bào)表的操作，達(dá)到提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量的目的。第四條 企業(yè)電子申報(bào)適用于增值稅一般納稅人和小規(guī)模企業(yè)及其他繳納消費(fèi)稅、所得稅（企業(yè)所得稅、外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅、個(gè)人利息所得稅）的納稅人。第九條 實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)的納稅人，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)登錄“河南省國(guó)家稅務(wù)局12366納稅人服務(wù)網(wǎng)”進(jìn)行申報(bào)，并到主管國(guó)稅機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳領(lǐng)取稅票，繳納稅款。為了滿足采用B/S申報(bào)方式納稅人軟盤申報(bào)的需要，主管國(guó)稅機(jī)關(guān)可以在辦稅服務(wù)廳配備一臺(tái)裝有電子申報(bào)軟件的計(jì)算機(jī)，供其自助使用。首先在如下界面中點(diǎn)擊“讀入”按鈕，選擇軟盤上ZZS目錄，讀入主申報(bào)表，保存成功后，選擇“附表錄入” 按鈕，在下拉框中分別選擇“表一本期銷售情況明細(xì)”、“表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)”、“成品油購(gòu)銷存情況明細(xì)表”分別錄入。四、2004版外資企業(yè)所得稅申報(bào)分別在CTAIS系統(tǒng)當(dāng)中的“2004版外資企業(yè)所得稅（季度）納稅申報(bào)AA1”、“2004版外資企業(yè)所得稅（季度）納稅申報(bào)BB1”、“2004版外資企業(yè)所得稅（年度）納稅申報(bào)A”、“2004版外資企業(yè)所得稅（年度）納稅申報(bào)B”申報(bào)，“2004版外資企業(yè)所得稅（年度）納稅申報(bào)附列資料錄入”模塊讀入。審核結(jié)果通過(guò)“審核結(jié)果明細(xì)”查看。（三）采集軟件申報(bào)文件檢查程序 鑒于CTAIS前臺(tái)可以接收增值稅四張票，系統(tǒng)也提供了檢查功能，即日起辦稅服務(wù)廳前臺(tái)停止使用“采集軟件申報(bào)文件檢查程序”。具體工作包括：增加防偽稅控網(wǎng)絡(luò)版與CTAIS數(shù)據(jù)庫(kù)的函數(shù)的接口；創(chuàng)建CTAIS用戶；將函數(shù)中使用到的相關(guān)數(shù)據(jù)表的查詢權(quán)限賦予CTAIS用戶；將函數(shù)的execute權(quán)限賦予CTAIS用戶；創(chuàng)建與該函數(shù)同名的同義詞。一、使用“防偽稅控網(wǎng)絡(luò)版”實(shí)現(xiàn)抄稅。系統(tǒng)配置：,然后單擊《參數(shù)設(shè)置》按鈕，彈出系統(tǒng)配置窗口。如連接數(shù)據(jù)庫(kù)不成功，則可通過(guò)單擊《參數(shù)設(shè)置》按鈕彈出系統(tǒng)配置窗口中的數(shù)據(jù)庫(kù)配置進(jìn)行修改?！拔募袷綑z查”對(duì)已經(jīng)選擇好目錄的生成文件進(jìn)行檢查，是否符合規(guī)范。 數(shù)據(jù)庫(kù)配置：用戶名（默認(rèn)為SJTQ），口令（默認(rèn)為SJTQ），數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)名（用戶自己創(chuàng)建）， 該配置用來(lái)連接ctais數(shù)據(jù)庫(kù)，輸入后可進(jìn)行連接測(cè)試。如下界面：輸入納稅人識(shí)別號(hào)，系統(tǒng)展現(xiàn)納稅人申報(bào)信息，選擇“修改”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)“一窗式”比對(duì)功能，通過(guò)后保存、開(kāi)票。如果前臺(tái)沒(méi)有安裝過(guò)“采集軟件申報(bào)文件檢查程序 ”需要運(yùn)行REGOCX文件。“增值稅四張票提取”系統(tǒng)使用說(shuō)明見(jiàn)附件3。需要強(qiáng)調(diào)的是“增值稅四小票資料”的采集，如果納稅人企業(yè)端采集軟件使用的是我省推行的“河南電子申報(bào)納稅服務(wù)系統(tǒng)”，讀入的文件統(tǒng)一為在軟盤根目錄下同/（建議納稅人企業(yè)端采集軟件使用我省推行的“河南電子申報(bào)納稅服務(wù)系統(tǒng)”，接收操作方便）。五、申報(bào)征收（河南）_申報(bào)表附列資料錄入使用說(shuō)明（一）功能說(shuō)明：為配合企業(yè)端電子申報(bào)納稅服務(wù)系統(tǒng)的全面推行，CTAIS系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)，增加了申報(bào)征收（河南）_申報(bào)表附列資料錄入。采集界面如下：點(diǎn)擊“讀入數(shù)據(jù)”按鈕，讀入申報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將提示“請(qǐng)繼續(xù)讀入附表三、四” ，（實(shí)際上我省納稅人不再報(bào)送附表三四，但是由于CTAIS系統(tǒng)原因，需要走讀入過(guò)程）二、消費(fèi)稅申報(bào)數(shù)據(jù)接收 在“消費(fèi)稅納稅申報(bào)”模塊，如下界面，點(diǎn)擊“讀入”按鈕，讀入數(shù)據(jù)。第十五條 不具備電子申報(bào)條件的納稅人可以委托稅務(wù)代理等中介機(jī)構(gòu)代為申報(bào)。二、對(duì)于其他納稅人繳納的增值稅、消費(fèi)稅、所得稅，由稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)CTAIS軟件的“申報(bào)（非緩繳）稅款”模塊打印
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