【正文】 2020— 05— 22 實施 標識和可追溯性 總經(jīng)辦 負責采購品的標識。交貨時 ，倉庫保管員依據(jù)合同要求和《交貨單》，核對出廠產(chǎn)品的《產(chǎn)品合格證》及收貨單位、產(chǎn)品名稱、合同號、數(shù)量等內(nèi)容，確認無誤后才能交付發(fā)運或由顧客自提。對需要修理的設(shè)備實施修理，并記錄修理情況。以便對外包過程進行有效控制。 若在合同執(zhí)行中，產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，由總經(jīng)辦或 市場開發(fā)人員 填寫《合同變更通知單》，通知執(zhí)行部門按變更的要求執(zhí)行。 第 33 頁 共 51 頁 興平市星辰機電有限公司 企業(yè)標準 質(zhì) 量 手 冊 標準編號 QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準 2020— 05— 22 實施 對于特定產(chǎn)品、項目或合同，當公司已有的質(zhì)量管理體系的過程或資源不能滿足時，根據(jù)特殊要求編制質(zhì)量計劃及所需要的管理文件，文件應具有可操作性，并能提供過程實施有 效性的證據(jù)，質(zhì)量計劃應得到批準。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 策劃的內(nèi)容 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容如下： a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； 第 32 頁 共 51 頁 興平市星辰機電有限公司 企業(yè)標準 質(zhì) 量 手 冊 標準編號 QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準 2020— 05— 22 實施 b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求 ； c) 確定產(chǎn) 品所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則； d) 確定為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。 人力資源 總則 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作不同崗位的人員，其能力的要求和考核從以下四個方面評定： a） 接受正規(guī)教育的程度； 第 29 頁 共 51 頁 興平市星辰機電有限公司 企業(yè)標準 質(zhì) 量 手 冊 標準編號 QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準 2020— 05— 22 實施 b） 接受有關(guān)方面培訓的內(nèi)容； c） 具備的實際技能； d） 從事相關(guān)工作的經(jīng)歷和所積累的經(jīng)驗。 管理評審會議結(jié)束后 3 個工作日內(nèi)，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求編寫 《管理評審報告》 ，報總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。 管理評審 總則 總經(jīng)理每年至少組織召開一次管理評審會議，時間間隔不超過12 個月，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性。 b） 技質(zhì)部 —— 負責質(zhì)量管理、質(zhì)量審核、產(chǎn)品檢驗、售后服務工作，并監(jiān)視 和測量質(zhì)量 管理體系運行狀況； —— 負責組織質(zhì)量管理質(zhì)量手冊、文件的編制、修訂等； —— 負責質(zhì)量記錄的收集、保管，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本； —— 負責編制工藝文件及相關(guān)產(chǎn)品檢測標準； —— 負責質(zhì)量目標的監(jiān)視和測量； —— 負責內(nèi)部質(zhì)量審核； —— 負責產(chǎn)品的檢驗、符合性判斷和放行的實施，交付產(chǎn)品時，向顧客通報有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況并提供顧客要求的文件和記錄； —— 負責 組織過程的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析及糾正（預 防）措施的 驗證。 c) 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果是本手冊和 a)、 b)、 c)、 d)、 f)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系文件和記錄。 公司通過管理評審，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行定期評審，必要時修訂質(zhì)量方針，并再次批準發(fā)布。 適用文件 QB/XC 2012020 《文件控制程序》 記錄控制 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，公司編制了《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標識、填寫、收集、編目、歸檔、貯存、查閱和處置的控制方法。這些過程包括管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程及支持產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程； b) 確定了這些過程之間的順序和相互接口關(guān)系見附錄 A（質(zhì)量管理體系過程圖）； c）規(guī)定了各過程和活動的歸口管理部門和控制要求，確定了所需控制準則和方法； d) 確定了可 獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視； e) 規(guī)定了對過程進行監(jiān)視 、測量和分析的方法和職責； f）規(guī)定了質(zhì)量改進的途徑和方法，以支持實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進； g）根據(jù)外包過程對加工產(chǎn)品符合性的影響程度，對這些外包過程進行識別并制定了控制方法。 管理要求 手冊的發(fā)布和版次 本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布，從規(guī)定生效之日起開始實施。亦適用于按 GB/T190012020 標準進行 質(zhì)量管理體系認證、第二方審核和內(nèi)部審核的需要。 公司現(xiàn)有人員 35 名，其中具有高級職稱人員 1 名、中級職稱人員 3名、技術(shù)員職稱 2 名、技師 15 名、普通員工 16 名。 顧客至上： 公司依賴顧客而生存，滿足顧客的要求和期望是我們首要的任務。同時也是對所有顧客的承諾，我 公司 全體員工自本手冊實施之日起必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理 : 年 月 日 第 7 頁 共 51 頁 興平市星辰機電有限公司 企業(yè)標準 質(zhì) 量 手 冊 標準編號 QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準 2020— 05— 22 實施 任 命 書 為貫徹執(zhí)行 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng) 導，特決定由 韓 霓 為管理者代表。也是每個公司員工的第一職責。 擁有 各類機械加工和橡塑加工設(shè)備 臺 。 由于本公司產(chǎn)品的設(shè)計原樣和產(chǎn)品技術(shù)文件均由顧客提供，故本手冊刪減了 GB/T190012020 標準 “設(shè)計和開發(fā)”的要求。 公司定期評審并修改本手冊，其版次按英文字母順序排列，如：A 版為第一版； B 版為第二版，以此類推。 外包過程的識別和控制 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需要的外包過程分為三大類： a） 毛坯 鍛 造 ； b） 產(chǎn)品的熱、表處理； c） 計量器具檢定、校準。 記錄控制必須符合以下要求 : a） 質(zhì)量記錄一般采用表格形式，也可以是文件圖表或其它形式，但要規(guī)范其記錄的內(nèi)容，使其完整地反映過程運行的結(jié)果，對顧客規(guī)定的記錄格 式， 必須按顧客要求復制和使用； b） 質(zhì)量記錄一般采用名稱或編號的方式進行標識，以確保質(zhì)量記錄的唯一性； c） 質(zhì)量記錄的填寫必須做到字跡清楚，內(nèi)容準確、完整，不得缺項或漏項。 策劃 質(zhì)量目標 根據(jù)公司質(zhì)量方針，總經(jīng)理組織制定并批準發(fā)布的中長期質(zhì)量目標為： 1）最終產(chǎn)品一次提交合格率大于 95%；每年提高 1%，三年內(nèi)達到不低于 98%。 職責權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 公司建立了與質(zhì)量管理體系要求相適應的組織機構(gòu)，其框圖見附錄 B（公司組織機構(gòu)圖）。 c） 生產(chǎn)部 第 25 頁 共 51 頁 興平市星辰機電有限公司 企業(yè)標準 質(zhì) 量 手 冊 標準編號 QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準 2020— 05— 22 實施 —— 負責實施產(chǎn)品生產(chǎn)工作； —— 負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好； —— 負責生產(chǎn)設(shè)備管理、編制設(shè)備操作規(guī)程，進行設(shè)備的維護保養(yǎng)； —— 負責對不合格品進行返工、返修。 管理評審會議由總經(jīng)理主持，中層以上管理人員及相關(guān)人員參加，管理評審的內(nèi)容應覆蓋本手冊 的全部內(nèi)容。 《 管理評審報告》應包括以下內(nèi)容 a) 評審的目的； b) 評審的時間及參加評審的人員； c) 評審的內(nèi)容及結(jié)論； 第 28 頁 共 51 頁 興平市星辰機電有限公司 企業(yè)標準 質(zhì) 量 手 冊 標準編號 QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準 2020— 05— 22 實施 d) 需改進的方向及采取的措施。 能力、意識和培訓 崗位確定和人員能力評價 a) 總經(jīng)辦依據(jù)所識別的質(zhì)量管理體系過程及相關(guān)質(zhì)量活動，設(shè)置各工作崗位，合理定員，并以文件形式確定該崗位人員所需的能力，作為人員招聘、培養(yǎng)和 考評的依據(jù)； b) 各部門負責人按照綜合部確定的各崗位人員定員，提出人力資源需求，綜合部通過內(nèi)部調(diào)動、公開招聘、招收大中專生等方法進行崗位人員配備； c) 總經(jīng)辦按照各崗位人員所需的能力，對到崗人員進行測評，以確定采取何種培訓或采取何種其他措施，幫助這些人員獲得所需的能力； d) 無論是采取培訓或是其他措施，實施后都必須對其有效性進行評價。 策劃要求 經(jīng)策劃公司的產(chǎn)品實現(xiàn)的過程包括：與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務提供過程、監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 總經(jīng)理及市場開發(fā)人員應在與顧客直接接觸中，將顧客的需求進行識別后，記錄在《顧客需求記錄表》中，及時向有關(guān)部門進行傳遞。 顧客溝通 總經(jīng)辦建立與顧客溝通的渠道，做好與顧客的以下溝通工作： a） 合同簽訂前，通過發(fā)放產(chǎn)品手冊、面談等方式，與顧客進行充分交流，讓顧客認識我公司的專業(yè)特點和生產(chǎn)能力； b） 合同 簽訂后，對顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括修改情況進行溝通，使顧客了解本公司確定的產(chǎn)品要求及其實施情況； 第 35 頁 共 51 頁 興平市星辰機電有限公司 企業(yè)標準 質(zhì) 量 手 冊 標準編號 QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0 2020— 05 — 20批準 2020— 05— 22 實施 c） 產(chǎn)品交付后，通過問詢、走訪、向顧客發(fā)放調(diào)查表等形式，收集顧客對產(chǎn)品和服務質(zhì)量的意見，實施持續(xù)改進。 適用文件 QB/XC 2022020 《記錄控制程序》 QB/XC 2042020 《采購控制程序》 第 37 頁 共 51 頁 興平市星辰機電有限公司 企業(yè)標準 質(zhì) 量 手 冊 標準編號 QB/XC 1012020 版本 /修訂 A / 0