【正文】 合格 一般 不合格 不合格 此項(xiàng) 不適用 * 生產(chǎn)設(shè)施 企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施，且維護(hù)完好。 有效實(shí)施 在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。 管理職責(zé) 企業(yè)應(yīng)制定 質(zhì)量管理制度 ，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 1 香料香精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查作業(yè)指導(dǎo)書 一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào) 核查項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 核查方法 合格 一般 不合格 不合格 此項(xiàng) 不適用 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)應(yīng) 有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)， 應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。 質(zhì)量管理制度 。 考核辦法 。 的 生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場(chǎng)所 。 到生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)，按照細(xì)則 要求，根據(jù)取證產(chǎn)品的工藝要求，查看配套設(shè)備。 無設(shè)備管理制度，也無記錄。 請(qǐng)出示年檢證明或相關(guān)標(biāo)識(shí)。 ⑴了解本企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等； ⑵了解本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。 知識(shí)。 知識(shí)。 工藝文件。 檢查培訓(xùn)和考核記錄。 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文本 齊全 并已執(zhí)行， 檢驗(yàn)報(bào)告執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)正確 。 部分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案或技術(shù)指標(biāo)有不符合要求項(xiàng)。 部分技術(shù)文件的制定、發(fā)布及更 改手續(xù)不 符合要求。 序號(hào) 核查項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 核查方法 合格 一般 不合格 不合格 此項(xiàng) 不適用 實(shí)際生產(chǎn)相一致，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品原始記錄應(yīng)妥善保管，保存期應(yīng)不低于產(chǎn)品的保質(zhì)期。 2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。 是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 請(qǐng)采購部門負(fù)責(zé)人出示“采購原、輔材料的質(zhì)量控制制度，抽取12 份采購文件，核對(duì)相關(guān)規(guī)章制度，記錄。 4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 3． 采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn) 。 1．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 2．是否按制度進(jìn)行管理和考 核。 查看現(xiàn)場(chǎng)、倉庫（原輔材料倉 庫、半成品庫和成品倉庫）、車間，是否符合核查要點(diǎn)的要求。 工人操作程序有誤，生產(chǎn)記錄、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的控制參數(shù)（如溫度、壓力等） 與工藝文件有部分不符合要求。 2． 企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。 2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。 （兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。 2. 檢驗(yàn)的原始 記錄或檢驗(yàn)報(bào) 告是否完整、準(zhǔn)確。 或檢驗(yàn)報(bào)告。 態(tài)（如待檢、已檢等）有標(biāo)識(shí)。 查閱企業(yè)制定的出廠檢驗(yàn)、包裝和標(biāo)識(shí)的規(guī)定，并按規(guī)定查驗(yàn)標(biāo)識(shí)。 、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。 全生產(chǎn)制度。 GB 2760 國家標(biāo)準(zhǔn)文本（或復(fù)印件）； 精的香原料均符合 GB2760 國家標(biāo)準(zhǔn)允許使用的香料名錄。發(fā)現(xiàn)企業(yè)使用了允許使用的香料名錄之外的原 料。 有安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)記錄且齊備；員工生產(chǎn)操作符合規(guī)范要求。 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人出示企業(yè)制定的安全生產(chǎn)制度； 安全生產(chǎn)要求； 間應(yīng)具有防爆燈、防爆電機(jī)等防護(hù)措施和通風(fēng)設(shè)施； 料應(yīng)有危險(xiǎn)品庫和特殊要求的安全措施； 、庫房等是 否配備有效期內(nèi)的消防器材。 無出廠檢驗(yàn)、包裝和標(biāo)識(shí)的規(guī)定。 有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定，但記錄不完整；檢驗(yàn)狀態(tài)出現(xiàn)無標(biāo)識(shí)現(xiàn)象。 過程檢驗(yàn) 企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 要原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。 請(qǐng)檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人出示“企業(yè)制定的質(zhì)量檢 驗(yàn)管理制度” 以及“檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量儀器管理制度”。 出示“不合格品的控制程序“文件；對(duì)照程序抽檢 12份不合格品處理記錄；出示返工后不合格品的檢驗(yàn)報(bào)告。 查看企業(yè)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的文件，對(duì)照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)查驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否符合標(biāo)識(shí)方法文件的規(guī)定。 2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 序號(hào) 核查項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 核查方法 合格 一般 不合格 不合格 此項(xiàng) 不適用 質(zhì)量控制 1． 企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序進(jìn)行質(zhì)量控制。 發(fā)現(xiàn)部分原輔材料、半成品或成品損傷、變質(zhì)；搬運(yùn)工具不適合或防護(hù)措施不到位（如漏雨、防潮效果不好等）。 有工藝管理制度及考核辦法且內(nèi)容完善，考核記錄齊全。 抽取 12份采購原材料進(jìn)庫前驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告記錄與采購原輔材料的質(zhì)量控制制度進(jìn)行核對(duì)。 1. 抽取 12份采購 計(jì)劃（或合同），其內(nèi)容是否有驗(yàn)