【正文】 質(zhì)溫和爽口，果香味濃，營養(yǎng)價值高，基本保持了水果中的天然營養(yǎng)成分，并且富含人體所需的各種氨基酸，多種維生素及礦物質(zhì)，是所有酒品中最具發(fā)展前途的酒種．大力提倡發(fā)展果酒生產(chǎn)，不僅可減少糧食消耗，改善酒類消費(fèi)結(jié)構(gòu)、滿足消費(fèi)者需求、有益于國民健康。目前我國飲料酒年消費(fèi)量大約在3000萬噸左右，其中啤酒約2200萬噸，白酒近500萬噸，黃酒130萬噸，而果酒僅為50萬噸（包括葡萄酒），另包括一些進(jìn)口的成品酒。 另根據(jù)中國酒業(yè)市場研究報道：通過總量分析和國際比較可看出中國酒業(yè)市場仍有一定的拓展空間，低度多風(fēng)味的飲料酒是未來發(fā)展方向。 有資料顯示，雖然在居民2001年總體消費(fèi)中，白酒和啤酒的比例都高于果酒，但從1999年到2001年開始，葡萄酒市場卻不斷在擴(kuò)大，而啤酒和白酒的市場都已趨于萎縮。但加入WTO后，我國的葡萄酒市場競爭會更加激烈。因此，開發(fā)果酒不僅可得到政府的大力支持，而且受到廣大果農(nóng)歡迎和擁護(hù)。國內(nèi)果酒生產(chǎn)廠家已由幾十家增加到近百家，但同時也出現(xiàn)了許多問題．一是國內(nèi)果酒消費(fèi)量越來越大，但國內(nèi)生產(chǎn)的果酒絕大部分為葡萄酒，而我國適應(yīng)釀造葡萄酒的鮮葡萄產(chǎn)量有限，原料短缺嚴(yán)重．由于地理環(huán)境，氣候條件及栽培技術(shù)等限制，葡萄原料短缺的矛盾難以在近期解決，原料價格越來越高，葡萄酒價格也隨之抬高（實(shí)際上中檔葡萄酒現(xiàn)已達(dá)到每瓶４０元以上），與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和人民的收入水平不相適應(yīng)．這種局面使我國的果酒生產(chǎn)難以良性發(fā)展，使果酒生產(chǎn)難以成為我國食品行業(yè)在未來一段時期新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；二是我國營養(yǎng)豐富的水果種類繁多且產(chǎn)量大；三是我國生產(chǎn)的非葡萄類果酒只有非全汁甜型和非全汁半甜型兩種，而這兩種低檔型果酒的市場競爭力較差、其消費(fèi)量無法進(jìn)一步擴(kuò)大．由于我國果酒生產(chǎn)存在以上問題，我國近兩年出現(xiàn)了葡萄酒銷售量逐年提高的趨勢，而價格也越來越高，進(jìn)口量成年數(shù)倍地增大的局面。 由于果酒是我國酒業(yè)發(fā)展的方向，其市空間巨大。本項目也要從這個角度根據(jù)不同時期，市場的需求變化做出戰(zhàn)略性的調(diào)整。那么措施之一是加強(qiáng)促銷人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高其說服消費(fèi)者的推銷能力，建立相應(yīng)的培訓(xùn)體系；措施二，在利潤分配上充分體現(xiàn)多勞多得，按實(shí)際業(yè)績提成；措施三，確保產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，樹立金杯銀杯不如消費(fèi)者的口碑的質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)。2產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 按照2004年上半年的相關(guān)產(chǎn)品價格、原料價格和市場需求量預(yù)測，項目達(dá)產(chǎn)情況下，產(chǎn)品收入可達(dá)7800萬元，估算情況見附表 。本公司農(nóng)業(yè)基地建成后，可很快發(fā)展獼猴桃種植業(yè)。年均降雨量：1100mm，年均日照時數(shù)：1072小時，無霜期：275天，最大風(fēng)速：，年平均相對濕度：78％。41產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)（1） 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)符合中華人民共和國食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2758（發(fā)酵酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）。3%750177。庫房可設(shè)簡易庫房，通風(fēng)良好，防鼠防蠅。主發(fā)酵時間：5~7天。處理：上層清酒液去陳釀罐陳釀；下層酵母沉淀物分離后作肥料。② 加入的白糖必須用甘蔗糖并達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，加入前須經(jīng)轉(zhuǎn)化處理。（11）澄清為確保在裝瓶后使酒質(zhì)在感官色澤上相當(dāng)長的時間穩(wěn)定，在成品酒陳釀期間需經(jīng)澄清劑處理?？偨ㄖ娣e：1200m2。二是將基地培育出來的新型優(yōu)良水果及裁培技術(shù)推廣到農(nóng)戶，向廣大農(nóng)戶提供新型水果樹苗、裁培種植技術(shù)等。以上四種品種，是本項目第一批計劃發(fā)展的品種。果露酒全年運(yùn)輸量經(jīng)統(tǒng)計見表45，優(yōu)質(zhì)水果試驗(yàn)基地運(yùn)輸量詳見表46，全年總運(yùn)輸量見表47。第五章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全5建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 公司地處農(nóng)科區(qū)，四周均為水泥路面，同時與農(nóng)業(yè)大學(xué)等農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)基地相鄰，周圍無污染源。5噪聲根據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB3096城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定：工業(yè)集中區(qū)，晝間65dBA（分貝）；夜間55dBA。（5）生長線在施工設(shè)計時嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)GB1269790《果酒廠衛(wèi)生規(guī)范》設(shè)計。63衛(wèi)生檢查工廠建立專門的衛(wèi)生制度，并有專職人員負(fù)責(zé)衛(wèi)生制度的執(zhí)行，并日常隨時組織檢查從原輔料到產(chǎn)品衛(wèi)生狀況，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。4. 。（4）2006年全面建成，滿負(fù)荷進(jìn)行生產(chǎn)。固定資產(chǎn)投資中：土地投資：，% 土建總投資：，% 設(shè)備投資：，% 其它：220萬元，% 總計：，占100%9投資分概算土地投資：土地總量189畝。含道路、堆場、圍墻、綠化、生態(tài)園、消防工程、環(huán)境保護(hù)等。（2）果露酒工程項目成本概算以建成后達(dá)到正常年產(chǎn)量后測算單位成本和全年公司總成本。農(nóng)業(yè)項目成本分析如表105：表105：農(nóng)業(yè)項目成本分析表項目金額（萬元）占總成本%原材料9051%燃料及動力158%工資及附加3218%農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)（土地使用費(fèi)）12%企業(yè)管理費(fèi)2011%總計（總成本）100%，但支援了果農(nóng)的良種化，也間接的支援了工業(yè)項目，故虧損由工業(yè)項目補(bǔ)償。11總成本費(fèi)用估算（1）為了與產(chǎn)品價格相適應(yīng)，項目原材料、輔助材料及燃料動力價格均以近幾年的市場已實(shí)現(xiàn)價格為基礎(chǔ)，根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)劃計算的原料費(fèi)用為2735萬元，燃料動力費(fèi)為94萬元（見附表6）。11不確定性分析（1）敏感性分析見表113。每年利用基地，培養(yǎng)不同品種優(yōu)良種苗2000萬株以上，掛果后綜合平均可以達(dá)到產(chǎn)量20萬噸，以每噸2000元計算，直接經(jīng)濟(jì)收益可達(dá)4000萬元以上（其中5000噸用于果酒生產(chǎn)，其余流向水果市場）。 表明企業(yè)具有較強(qiáng)的獲利能力和清償能力，抗風(fēng)險能力，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益，項目在財務(wù)上也是可行的。另一方面，對下游的商貿(mào)、運(yùn)輸、零售服務(wù)、餐飲旅游產(chǎn)業(yè)也會產(chǎn)生帶動作用?？芍?，項目對產(chǎn)品單價變化的敏感性最強(qiáng)，對固定資產(chǎn)投資因素的敏感性最弱。（3）固定資產(chǎn)及流動資金的利息計入成本，按照人民銀行同期利率水平，%計。111率增值稅銷項稅率為17%，進(jìn)項稅率為13%；消費(fèi)稅15%；城市建設(shè)維護(hù)稅7%；教育費(fèi)附加3%。表102：達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品水果原料成本估算表產(chǎn)品品種計劃用量（噸）占總產(chǎn)量比例（%）單位成本(萬元/噸)總成本（萬元）獼猴桃300060480櫻桃50010100蘋果5001040青梅5001090廣柑5001040合計5000100750說明：以上單位成本價為不含稅價。其它投資：220萬元。共用工程設(shè)備投資：60萬元。91土建工程本項目為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程項目，全部新建。第八章 項目實(shí)施進(jìn)度建議8生產(chǎn)線項目建設(shè)期生產(chǎn)線項目建設(shè)期6個月~12個月。有限責(zé)任公司現(xiàn)代企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)計如下：監(jiān)事會股東會董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理銷售總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部后勤保障部綜合管理部農(nóng)業(yè)種子基地果露酒加工廠7勞動定員公司總定員：344人其中：果酒生產(chǎn)線：214人（其中臨工80人） 農(nóng)業(yè)基地：40人（其中臨工20人） 綜合部門：30人（含水、電、汽、環(huán)保、內(nèi)勤等）管理部門：60人（含技術(shù)、運(yùn)銷、財務(wù)等人員）按公司人員分類為 % % % % 小計：344人占100% %72果酒生產(chǎn)線崗位定員表，見表71表71：年產(chǎn)5000噸果露酒生產(chǎn)線崗位定員表序號崗位名稱崗位定員（人）備注工人技術(shù)人員管理人員其它小計一原料處理602466臨工50人1鮮果入庫后熟102含司稱、統(tǒng)計等2選果50252二發(fā)酵工段5034158含臨工10人1原料處理20121二班2輔料準(zhǔn)備4116包干3酵母培養(yǎng)4116三班4發(fā)酵管理1211115三班5分離榨汁等10常白班三陳釀管理6118四后處理工段1942251成品調(diào)配122115含輔料裝備2澄清過濾415含冷藏3酒精處理3115五成品工段523257臨工20人1清瓶洗瓶25112灌裝線25213殺菌過濾2總計18713131214其中臨工80人72種子試驗(yàn)基地定員 種子試驗(yàn)技術(shù)人員10人；基地綜合管理人員5人；技術(shù)工人5人；臨時用工20人。（2）制冷系統(tǒng)設(shè)置機(jī)套斷水保護(hù)，油差保護(hù)等；冷庫測溫采用遙測裝置等。第六章 勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生6勞動保護(hù)（1）各車間各工種定期發(fā)放根據(jù)勞動法規(guī)規(guī)定的勞保用品。新建單位污水排放執(zhí)行一級標(biāo)準(zhǔn)。公司各部門裝機(jī)容量見表48。農(nóng)業(yè)種植區(qū)和生產(chǎn)線建設(shè)區(qū)，見附件總平面布置圖。種子試驗(yàn)基地的商業(yè)運(yùn)作模式為：“公司+農(nóng)戶+技術(shù)”的營運(yùn)模式。② 含成品酒調(diào)配，輔料準(zhǔn)備，酒精處理，成品酒陳釀，冷凍處理，過濾等工序，建筑面積2000 m2。 第二次過濾用精密過濾機(jī)（膜過濾）。④ 產(chǎn)品添加劑必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。陳釀時間：高檔酒二年以上，一般酒一年以內(nèi)。（4）分離發(fā)酵酒與皮渣分離，發(fā)酵酒去后酵，皮渣經(jīng)壓榨去汁后作它用（經(jīng)粉碎后作肥料，返回到種子基地）。②原料處理：采用專用破碎機(jī)將整果破碎，要求每個果子都破，不留整果。3%7總二氧化硫（mg/l）≤250≤250≤250≤2508游離二氧化硫（mg/l）≤50≤50≤50≤50說明：其它果酒屬同類型。（2）感官標(biāo)準(zhǔn)外觀：澄清透明具有光澤，無其它懸浮雜質(zhì)。轄區(qū)屬于涪江水系，以涪江水為主要灌溉用水，符合農(nóng)用灌溉水標(biāo)準(zhǔn)，地下水符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)，無污染。3技術(shù)保障概述3市產(chǎn)品原輔料、包裝材料配套能力概況市為全省第城市，本項目食品原輔料，商標(biāo)紙箱等包裝材料均由本市解決。本市、有著豐富的野生獼猴桃資源，經(jīng)全省調(diào)查確認(rèn)，的獼猴桃屬植物共有19個種，3個變種，1個變型，1個新種。本項目產(chǎn)品在價格策略方面，一是推出“高、中、低檔”系列產(chǎn)品，可滿足不同層次消費(fèi)者的需求，真正實(shí)現(xiàn)“高檔產(chǎn)品創(chuàng)名牌、中檔產(chǎn)品創(chuàng)利潤、低檔產(chǎn)品占市場”的市場戰(zhàn)略目標(biāo)。24推銷方式及推銷措施本項目的果露酒產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品，目前，消費(fèi)者的此類產(chǎn)品消費(fèi)習(xí)慣尚未完全形成。白酒業(yè)領(lǐng)袖茅臺、五糧液已分別向市場推出茅臺干紅和青梅酒，川酒6大酒業(yè)中也有4家進(jìn)入水果酒領(lǐng)域。獼猴桃既是美味的水果、又營養(yǎng)豐富，含有豐富的維生素Ｃ、維生素Ｂ類、碳水化學(xué)物、蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鐵、磷、硒等營養(yǎng)物質(zhì)．因其維生素Ｃ含量為其它水果的數(shù)倍至數(shù)十倍，獼猴桃有＂水果之王＂的美譽(yù)．鮮果及其深加工產(chǎn)品―—都深受國內(nèi)外消費(fèi)者青睞，尤其是獼猴桃酒的特殊香氣成份和酒體中維生素Ｃ的高含量，據(jù)測驗(yàn)每升酒中含有維生素Ｃ２５０－４８０mg，比葡萄酒高出數(shù)十倍，根據(jù)醫(yī)學(xué)研究證明具有很好的保健作用．所以有人說：改變和調(diào)整我國國民的飲高度白酒的習(xí)慣，“國人喝果酒，健康我們的民族”。在中國發(fā)展果酒業(yè)有巨大的資源保證。對我國產(chǎn)品擴(kuò)大出口進(jìn)入國際市場，確保國內(nèi)市場的份額來說是不利的因素。大致來說，沿海城市較內(nèi)地城市、南方城市較北方城市葡萄酒的市場滲透率高，現(xiàn)有12個城市調(diào)查的產(chǎn)品滲透率超過了25%，最高的是昆明，%。現(xiàn)在人們喝飲料的主要目的不但是清涼解渴、降溫、防暑。據(jù)專家分析，在我國年消費(fèi)3000萬噸飲料酒中，城市消費(fèi)占了約2000噸，農(nóng)村有巨大的市場潛力。啤酒也由于相同的原因，長遠(yuǎn)來看限量行不通，所以如果大麥價格不降，各廠家提高單價勢在必行。“寧夏紅”的成功也從另一個側(cè)面反映出市場對健康果酒的認(rèn)可。啤酒業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)，業(yè)內(nèi)人士估算約為6萬至8萬噸。葡萄酒方面，我國適應(yīng)釀造葡萄酒的鮮葡萄產(chǎn)量有限，原料短缺嚴(yán)重。由于果酒生產(chǎn)和開發(fā)速度等方面的問題，現(xiàn)在中國仍是世界主要葡萄酒進(jìn)口國之一，是1995年的7倍，是1995年的53倍。本項目建成后的果露酒達(dá)產(chǎn)量為5000噸，品種以獼猴桃果酒為主，以櫻桃酒、蘋果酒、青梅酒、廣柑酒等其它水果酒為輔，按照750毫升/瓶計算產(chǎn)量為650萬瓶，全年生產(chǎn)300天。1存在問題及建議以果露酒生產(chǎn)加工和種子試驗(yàn)基地為核心的建設(shè)年產(chǎn)5000噸果露酒生產(chǎn)及種子基地項目想要健康、快速、穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展，必須以科技為手段，以市場為導(dǎo)向，立足于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，抓住機(jī)遇，不斷探索創(chuàng)新。項目經(jīng)濟(jì)效益：達(dá)產(chǎn)后，年均銷售收入9200萬元，；主要財務(wù)評價指標(biāo)：%，%，全部投資內(nèi)部收益率（稅后）34%，全部投資靜態(tài)回收期（稅后），盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）20%。建設(shè)年產(chǎn)5000噸果露酒生產(chǎn)基地項目可行性研究報告建設(shè)5000t/a果露酒生產(chǎn)基地項目可行性研究報告（代項目建議書）目 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