【正文】 劃 94第十一章 項目管理及實施進(jìn)度安排 96 項目管理 96 項目保障 96 項目實施進(jìn)度安排的依據(jù) 97 項目實施進(jìn)度安排 98第十二章 投資估算及資金籌措方案 100 估算依據(jù) 100 估算方法 100 建設(shè)投資估算 101 流動資金估算 101 項目投入總資金估算 101 資金來源 101第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析 105 編制依據(jù) 105 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取的說明 105 年營業(yè)收入及稅金估算 108 產(chǎn)品成本估算 108 利潤估算及分配 109 財務(wù)盈利能力分析 109 不確定性分析 110 評價結(jié)論 110第十四章 項目招標(biāo) 112 編制依據(jù) 112 招標(biāo)原則 112 招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定 113 招標(biāo)程序 115 項目招標(biāo)方案 118第十五章 風(fēng)險分析 119 風(fēng)險程度分析 119 防范和降低風(fēng)險措施 119第十六章 社會評價 121 社會評價目的 121 社會評價原則 121 社會評價方法 121 項目對當(dāng)?shù)厣鐣挠绊懛治?121 項目與所在地互適性分析 123 利益相關(guān)者分析 125 社會評價結(jié)論 125第十七章 社會穩(wěn)定性風(fēng)險分析 126 編制依據(jù) 126 風(fēng)險調(diào)查 127 風(fēng)險識別 129 風(fēng)險估計 133 風(fēng)險防范和化解措施 134 風(fēng)險等級 137 風(fēng)險分析結(jié)論 138第十八章 結(jié)論與建議 140 結(jié)論 140 建議 140附圖：項目分布示意圖附表：項目財務(wù)分析表5第一章 總論 項目概況 項目名稱農(nóng)村生態(tài)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目 建設(shè)性質(zhì)本項目屬于改擴(kuò)建項目 建設(shè)工期根據(jù)類似項目經(jīng)驗及本項目的實際情況，盡可能的縮短工期，使項目盡早投入使用并產(chǎn)生效益，建設(shè)期初步安排為3年，即2016年7月～2019年6月。總建筑面積約8萬平方米。（2）培育萬畝精品核桃園。建設(shè)畜牧業(yè)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化基地本養(yǎng)殖基地占地為2400畝。 財務(wù)評價本項目實施后具有較好的財務(wù)效益，年平均實現(xiàn)營業(yè)收入15929萬元，%，%，均大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率；，財務(wù)凈現(xiàn)值稅前2517萬元，稅后1355萬元，均大于零；%，%，以上數(shù)據(jù)說明項目有一定的抗風(fēng)險能力。加強(qiáng)成本控制和質(zhì)量控制，積極運用技術(shù)經(jīng)濟(jì)的方法降低成本。延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)加銷緊密銜接、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合和價值鏈提升，讓農(nóng)民共享產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的增值收益，培育農(nóng)民增收新模式。拓展農(nóng)業(yè)多種功能，推進(jìn)農(nóng)業(yè)與旅游休閑、教育文化、健康養(yǎng)生等深度融合，發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)、體驗農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)等新業(yè)態(tài)。素有黃土高原“綠色明珠”、“天然氧吧”之美稱，被譽(yù)為“某的一葉肺”，是都市人群避暑納涼、生態(tài)觀光、踏青吸氧、探險狩獵、回歸自然的“休閑樂園”。境內(nèi)動植物種類繁多，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的植物有645種，動物122種，其中珍稀動物19種，尤以金錢豹和世界珍禽褐馬雞最負(fù)盛名，是名副其實的天然植物園和野生動物園。10萬頭國家級安格斯優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地項目進(jìn)展順利，香菇、杏仁、黑木耳、松針菇、羊肚菌等天然綠色產(chǎn)品發(fā)展迅猛。建設(shè)蘋果防雹體系1400畝，完成孟家山千畝矮化蘋果示范園等6個市級蘋果示范園建設(shè)。完善了《**旅游發(fā)展總體規(guī)劃》，出臺了《關(guān)于加強(qiáng)旅游工作的決定》。％%，占全年GDP的26%。園區(qū)位于縣城西南部的店子河村，距城區(qū)5公里，是一個及設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品深加工、農(nóng)業(yè)新技術(shù)新品種示范推廣、農(nóng)業(yè)休閑觀光為一體的綜合性農(nóng)業(yè)示范園區(qū)。其中觀賞園栽植有五角楓、紫葉李、海棠、丁香、櫻花、牡丹、月季、美人蕉、金雞菊、常夏石竹等彩葉樹種和花卉植物29種；采摘園栽植有櫻桃、葡萄、核桃、獼猴桃、紅棗、山楂等果樹15種；垂釣園建有湖中島及涼亭、釣臺，并養(yǎng)殖有淡水魚，為喜愛垂釣的游客提供方便。 項目實施是提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要農(nóng)業(yè)業(yè)界人士普遍認(rèn)為，家庭經(jīng)營仍然適用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，在堅持家庭經(jīng)營的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。二是農(nóng)業(yè)缺乏吸引力、勞力老齡化，需要延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈。再者，企業(yè)發(fā)展的同時，增加地方稅收收入，增強(qiáng)地方財政實力，有利于促進(jìn)地方基礎(chǔ)設(shè)施和城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展。 20062014年我國農(nóng)林牧漁行業(yè)總產(chǎn)值走勢圖 2014年我國農(nóng)林牧漁行業(yè)產(chǎn)值分布結(jié)構(gòu)圖 20062014年我國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值走勢圖 20062014年我國林業(yè)總產(chǎn)值走勢圖 20062014年我國漁業(yè)總產(chǎn)值走勢圖 20062014年我國牧業(yè)總產(chǎn)值走勢圖 現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖業(yè)建設(shè)的基本思路加快推進(jìn)畜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖是現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展方向，要從規(guī)模化到標(biāo)準(zhǔn)化到產(chǎn)業(yè)化。 農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)分析 農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著農(nóng)產(chǎn)品總量增加、品種豐富和消費升級，以糧油產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品、蔬菜、水果和特色農(nóng)產(chǎn)品加工為主的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)步入了兩位數(shù)增長的快車道。20032014年，規(guī)模以上加工企業(yè)從5萬家（年銷售收入500萬元以上）（年銷售收入2000萬元以上），%；2014年，年銷售收入超過100億元的有50家（其中超500億元的5家）。目前，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中小企業(yè)占絕大多數(shù)，產(chǎn)業(yè)集中度不高。在這個前提下，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展需要重點解決以下幾方面的問題。目前，國際食品生產(chǎn)和消費正在向安全性、營養(yǎng)健康性、功能性、方便快捷性食品方向發(fā)展。休閑度假和觀光旅游并重的局面初步顯現(xiàn)，國內(nèi)居民出游意愿調(diào)查結(jié)果顯示，休閑、度假超過觀光、增長見識成為第一大出游目的。游歷了名山大川的都市旅游者，在農(nóng)業(yè)旅游中找到了一種真正接近自我回歸自然的鄉(xiāng)土感覺。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園的產(chǎn)品是豐富多樣的，就地取材，就地加工，大小批量都有市場，小規(guī)模的家庭聯(lián)產(chǎn)承包的經(jīng)營方式在生產(chǎn)作為加工業(yè)原料的農(nóng)產(chǎn)品時無法顯現(xiàn)優(yōu)勢，在這里卻可以大顯身手，各顯其能。如何轉(zhuǎn)移？在工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品都供大于求的情況下，第三產(chǎn)業(yè)是最大的出路。這一方面反映出某發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)巨大的市場潛力，但某境內(nèi)的觀光農(nóng)業(yè)依然存在如下問題：（1）經(jīng)營過于單一。這給某觀光農(nóng)業(yè)的后來居上留下空間。二是指對于適宜發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的地區(qū)，要找準(zhǔn)定位，發(fā)展適宜自身條件和文化特點，能發(fā)揮比較優(yōu)勢的觀光類型。產(chǎn)品定位策略始終把產(chǎn)品品質(zhì)（好產(chǎn)品+好服務(wù)）放在第一位，樹立好產(chǎn)品的口碑，避免產(chǎn)品質(zhì)量的波動性。3176。縣境內(nèi)大部分地區(qū)土層深厚，土壤疏松肥沃，～。℃，℃；℃，℃，℃。青蘭高速、省道30201線貫穿縣境，伴隨黃渭高速、榆商高速開通，黃龍必將納入西安、延安和（山西?。┡R汾三個城市“兩小時經(jīng)濟(jì)圈”，良好的區(qū)位優(yōu)勢必將成為加速黃龍經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推器。施工條件本項目實施有著極其優(yōu)越的施工條件。注重基礎(chǔ)，講求效益，科學(xué)經(jīng)營，合理利用。其中包含五項內(nèi)容（苗木繁育基地、農(nóng)作物種植、畜牧業(yè)養(yǎng)殖、農(nóng)林產(chǎn)品深加工、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)旅游觀光園）。分別位于三岔鎮(zhèn)、崾崄鄉(xiāng)、瓦子街鎮(zhèn)、石堡鎮(zhèn)、圪坮鄉(xiāng)、界頭廟鎮(zhèn)、白馬灘鎮(zhèn)，其中：三岔鎮(zhèn)2000畝、崾崄鄉(xiāng)1500畝、瓦子街鎮(zhèn)1500畝、石堡鎮(zhèn)2500畝、圪坮鄉(xiāng)800畝、界頭廟鎮(zhèn)700畝、白馬灘鎮(zhèn)1000畝。包括：肉牛和綿羊養(yǎng)殖、深水產(chǎn)品養(yǎng)殖、森林豬養(yǎng)殖、野山雞野兔養(yǎng)殖，觀光生產(chǎn)管理區(qū)建設(shè)約7千平方米。原材料供應(yīng)遵循行業(yè)對原材料供應(yīng)的相關(guān)規(guī)定、規(guī)范。選擇采用國內(nèi)領(lǐng)先或國外先進(jìn)水平的技術(shù)。具體流程概述如下：（1）組培苗工藝流程組織培養(yǎng)是利用植物細(xì)胞具有全能性的理論，在人工預(yù)知的控制條件下，用植物器官、組織或細(xì)胞，接入含有營養(yǎng)物質(zhì)和植物生長調(diào)節(jié)物質(zhì)等組成的培養(yǎng)基中，使其生長、分化形成植株的過程。接種室消毒，清潔超凈工作臺，接種人員清潔操作，預(yù)防細(xì)菌和真菌污染。移植在早春進(jìn)行或在苗木停止生長期間進(jìn)行。定植前，圃地要進(jìn)行細(xì)致整地，施足基肥。（1）施肥酸性土定植前應(yīng)施石灰，注意土壤深翻或樹盤深翻，以利幼樹早結(jié)果、豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)。葉面噴肥。芽接適期在春分前后，砧木開始抽梢而頂芽展葉之前，樹皮容易剝離時較為適宜。（3）病害核桃枝枯?。涸摬僬婢圆『?。藥物：防治時間和使用的藥劑同核桃炭疽病的防治。不然，隨隨便便到集市上去買頭?；貋盹曫B(yǎng)，是不可能取得良好的經(jīng)濟(jì)效益的。（3）搞好飼養(yǎng)管理”說明了對飼草進(jìn)行攪拌的重要性。肉牛一般每天飼喂2次即可。肉牛的飲水一般每天二次即可，時間是在喂完草料之后。二是使用疫苗定期對牛實施免疫，從而避免感染 加工技術(shù)蘋果果酒加工技術(shù)（1）原料選擇：選擇無銷售價值的殘、次、落果作原料。最后用消過毒的紗布過濾得到果漿。發(fā)酵結(jié)束后再通入二氧化硫氣體使其含量達(dá)100毫克/千克，能有效防腐。 清潔生產(chǎn)概念清潔生產(chǎn)是一種新的創(chuàng)造性的思想，該思想將整體預(yù)防的環(huán)境戰(zhàn)略持續(xù)應(yīng)用于生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務(wù)中，以增加生態(tài)效率和減少人類及環(huán)境的風(fēng)險。（3）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和宣傳教育工作，使每個職工樹立節(jié)能意識，環(huán)保意識，保障清潔生產(chǎn)的目的順利實施。 設(shè)備采購原則國內(nèi)有制造能力且有制造業(yè)績的設(shè)備，在國內(nèi)采購。白馬灘鎮(zhèn)1200畝、石堡鎮(zhèn)800畝。（5）1萬畝雜糧種植。（1）肉牛養(yǎng)殖規(guī)模新建標(biāo)準(zhǔn)圈舍4000平方米，年出欄1000頭。（2）綿羊養(yǎng)殖規(guī)模建設(shè)羊舍1500平方米，運動場3000平方米，青貯池1000立方米，干草棚500平方米，飼料庫房200平方米，辦公室100平方米，獸醫(yī)室20平方米，消毒室40平方米，藥浴池20立方米，堆肥場500平方米。（6）70畝野生菌培養(yǎng)，位于石堡鎮(zhèn)。包括組培中心一座（包括配置室、接種室、培養(yǎng)室、洗滌消毒區(qū)），建筑面積2000㎡；育苗大棚3個，建筑面積2000㎡。 設(shè)備選型主要生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量按生產(chǎn)能力和日產(chǎn)量來確定，設(shè)備的選型以滿足產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝為前提，且應(yīng)能耗低，便于安裝和維護(hù)。 設(shè)備方案 設(shè)備的選型原則以建設(shè)“技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能高效”為目標(biāo)，設(shè)備選型應(yīng)統(tǒng)籌兼顧以下原則：生產(chǎn)上適用。內(nèi)容本項目清潔生產(chǎn)包括以下幾方面內(nèi)容：（1）清潔的養(yǎng)殖過程在養(yǎng)殖、加工過程中，節(jié)約原料，生產(chǎn)中產(chǎn)出無毒、無害的中間產(chǎn)品，減少副產(chǎn)品，選用少廢，無廢工藝和高效設(shè)備，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，物料實行再循環(huán)，使用簡便可靠的操作和控制方法，完善管理等。其它核桃、雜糧、野菜、杏仁、薰衣草精油等深加工技術(shù)參考蘋果深加工技術(shù)。（5）接曲發(fā)酵：按質(zhì)量比（調(diào)液后的果汁與酒曲比例為100:710）接種酒曲（或酒糟、酵母液等），然后在環(huán)境溫度28℃32℃下發(fā)酵。（2）清洗：首先將蘋果放入1%至2%稀鹽酸溶液中浸洗，去除農(nóng)藥污染。新購進(jìn)的牛，一定要隔離飼養(yǎng)十天左右，才能混群飼養(yǎng)。飲水時一般使用清水即可。晚上要多喂，一般要喂全天草料總量的70%左右。肉牛的飼養(yǎng)管理包括飼料飼草的調(diào)制、日糧配備和飼喂制度、衛(wèi)生與消毒制度等。使用氨化麥秸養(yǎng)牛具有營養(yǎng)價值高，適口性好，不受季節(jié)限制，不需要大型設(shè)備等優(yōu)點。 養(yǎng)殖技術(shù) 肉牛養(yǎng)殖技術(shù)（1）選好優(yōu)良品種一般植株受害率20%左右，重者可達(dá)90%，該病主要影響樹勢生長和產(chǎn)量。采用核桃子葉苗嫁接，當(dāng)種子幼芽將展出真葉時，在子葉柄上1厘米處剪去砧芽劈接，接后放在愈合池或簡易溫棚內(nèi)，成活后移植田間，成活率80%以上，可縮短育苗時間。（2）育苗以嫁接繁殖為主?！０磁嘤贩N、目的，適時適法栽植。移植苗木應(yīng)先選苗、分級、剪根，一般根系保留長度為1215cm，對于常綠闊葉樹種，可適當(dāng)剪短側(cè)枝。（2）溫室育苗工藝流程溫室育苗又可稱設(shè)施育苗或可控育苗，是育苗現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志之一。選取外植體、培養(yǎng)基配制材料解剖分離消毒滅菌種質(zhì)材料選優(yōu)培育品種干燥高壓鍋滅菌培養(yǎng)基分裝洗瓶冷卻混合加熱溶解測調(diào)pH值瓊脂+水凝固加熱預(yù)溶糖藥品水接種培養(yǎng)病理檢查增殖培養(yǎng)接種培養(yǎng)生根培養(yǎng)繼代培養(yǎng)基質(zhì)、移植、煉苗煉苗移植消毒裝袋基質(zhì)配制移植出　　　圃 組培苗培育工藝流程圖關(guān)鍵技術(shù)：①外植體選擇和滅菌是組織培養(yǎng)成敗的重要因素之一。可靠性可靠性指培育和生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟，可生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。技術(shù)設(shè)備條件應(yīng)與可能獲得的技術(shù)裝備水平相適應(yīng)。擬建20條農(nóng)林產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線擬建20條農(nóng)林產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線，包括：核桃、雜糧、蜂蜜、蘋果、野菜、杏仁、薰衣草精油等生產(chǎn)線，基礎(chǔ)廠房建設(shè)10000平方米。（4）建設(shè)2500畝無公害蔬菜示范園，位于石堡鎮(zhèn)紅石崖。三岔鎮(zhèn)2000畝、石堡鎮(zhèn)1000畝。公司將充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，構(gòu)建**種養(yǎng)殖、深加工、旅游三產(chǎn)交叉融合的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。第五章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 指導(dǎo)思想和建設(shè)原則 指導(dǎo)思想本項目主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，用工業(yè)理念發(fā)展農(nóng)業(yè)，以市場需求為導(dǎo)向，以完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制為核心，以制度、技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新為動力，以新型城鎮(zhèn)化為依托，遵循生態(tài)優(yōu)先的根本原則，推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力構(gòu)建**農(nóng)業(yè)與二三產(chǎn)業(yè)交叉融合的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，在充分考慮生態(tài)環(huán)境建設(shè)的基礎(chǔ)上，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美**。 環(huán)境保護(hù)條件項目建設(shè)過程中必須注意保護(hù)環(huán)境，加強(qiáng)環(huán)保意識，抑制環(huán)境污染。年降水量600毫米左右，西北部降水多于東南部。冬季受蒙古冷高壓和極地變性大陸性氣團(tuán)影響，天氣寒冷干燥，降水稀少。局部有較小的平緩褶皺，斷裂以斷距很小的正斷層為主，多集中在縣東南部。價格定位策略緊隨市場價格，同時根據(jù)原輔材料市場價格的波動，及時小幅度的調(diào)整產(chǎn)品價格。發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)，游客不僅可觀光、采摘、體驗、了解農(nóng)民生活、享受鄉(xiāng)土情趣，而且可住宿、度假、游樂，甚至部分勞動過程可以讓旅游者親自參與、親自實踐。有特色就有生命力和競爭力，有文化內(nèi)涵就有持久的市場魅力。（2）缺乏特色。旅游業(yè)具有關(guān)聯(lián)度高的特點，對一二三產(chǎn)業(yè)均有巨大的帶動作用。