【正文】 施推動(dòng)企業(yè)實(shí)施名牌戰(zhàn)略，使企業(yè)不斷強(qiáng)化技術(shù)領(lǐng)先、誠信經(jīng)營、品牌生存的發(fā)展理念，鼓勵(lì)他們?cè)谙鹉z產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都培育出名牌產(chǎn)品。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性已具有上百年發(fā)展歷史的中國橡膠工業(yè)，在國內(nèi)市場(chǎng)國際化、國際市場(chǎng)國內(nèi)化的競爭形勢(shì)下，正面臨著缺乏知名品牌和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以及產(chǎn)品慣常以O(shè)EM形式走向國際市場(chǎng)的發(fā)展難題。促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境建設(shè)。**市“十一五”規(guī)劃目標(biāo)之一，就是要實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)企業(yè)集群并形成優(yōu)勢(shì)，依托骨干企業(yè)，發(fā)展關(guān)聯(lián)配套產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)以高技術(shù)進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品深加工的產(chǎn)業(yè)。并購置相應(yīng)規(guī)模的配套生產(chǎn)設(shè)備。本項(xiàng)目的建設(shè)將加快全省工農(nóng)業(yè)及其它諸多邊緣學(xué)科的發(fā)展，為橡膠制品加工技術(shù)在工農(nóng)業(yè)及其他領(lǐng)域的應(yīng)用提供了一個(gè)開發(fā)利用的平臺(tái)。第三節(jié) 可行性研究的范圍本報(bào)告主要研究年產(chǎn)1萬噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的可行性，通過方案的比選和技術(shù)經(jīng)濟(jì)的論證，科學(xué)合理的確定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)工藝流程、土建及公用設(shè)施、分析原材料供應(yīng)及外部配套條件，合理安排建設(shè)工期和進(jìn)度，落實(shí)資金來源和籌措方案，分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益并進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析，為項(xiàng)目的決策提供可靠的技術(shù)依據(jù)和分析資料。促進(jìn)農(nóng)民增收和勞動(dòng)就業(yè)。4. 本項(xiàng)目的實(shí)施要嚴(yán)格按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒布的國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工，保證工程質(zhì)量安全，并應(yīng)派專人對(duì)項(xiàng)目實(shí)施施工等進(jìn)行嚴(yán)格的管理?！　?003年，中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合其他機(jī)構(gòu)舉辦了中國橡膠工業(yè)民族品牌發(fā)展論壇，形成并通過了《中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于加快推進(jìn)民族橡膠工業(yè)實(shí)施名牌戰(zhàn)略的意見》和《發(fā)展民族品牌、打造中國名牌、爭創(chuàng)世界名牌倡議書》，聯(lián)合推出了以十大輪胎為代表的中國橡膠工業(yè)百家民族品牌，樹立了第一個(gè)里程碑?！　∷念惍a(chǎn)品呼聲最高本項(xiàng)目建設(shè)單位某橡膠有限公司目前與天津市橡膠研究所、廣東省橡膠研究所 、浙江中策橡膠有限公司、蘭溪橡膠有限公司等建立科工聯(lián)姻長期合作關(guān)系，為公司隨時(shí)提供技術(shù)、銷售援助服務(wù)，并為企業(yè)研究開發(fā)新產(chǎn)品和產(chǎn)品升級(jí)換代。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是十分有必要的。因此，橡膠行業(yè)屬于一個(gè)龐大的體系。成為世界最大的合成橡膠消費(fèi)國。　　 橡膠行業(yè)的這種特征決定了當(dāng)一國的橡膠行業(yè)成熟后，該行業(yè)的景氣狀況與整個(gè)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況將保持很強(qiáng)的相關(guān)性：其發(fā)展周期的長度與該國經(jīng)濟(jì)周期的長度相當(dāng)，走勢(shì)同向；但由于橡膠行業(yè)屬于基礎(chǔ)工業(yè)，它的周期變化要略提前于經(jīng)濟(jì)周期的變化。這幾年汽車工業(yè)發(fā)展很快，汽車保有量也是增加，盡管去年什么和銷售增幅有所回落，去年的量增幅有點(diǎn)回落，輪胎工業(yè)發(fā)展沒有受到干擾，我們從協(xié)會(huì)來看，輪胎行業(yè)有以下四點(diǎn)，國家統(tǒng)計(jì)局只統(tǒng)計(jì)輪胎，其它是膠鞋，我們以協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，第一輪胎產(chǎn)量銷售利潤全面增長，輪胎去年產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)了5814億元，銷售收入達(dá)到5400億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額23億多一點(diǎn)，％，％％，輪胎生產(chǎn)，天然橡膠價(jià)格居高不下，天然膠在2002年這個(gè)膠價(jià)六千多，不到八千，隨著時(shí)間推移，2003年到了一萬二、一萬三，到了2004年保持這個(gè)水平。我們適當(dāng)提高子午線輪胎的出廠價(jià)格，擴(kuò)大出口，大力挖掘潛力，降耗，輪胎行業(yè)整體運(yùn)營情況保持了穩(wěn)步健康發(fā)展和良好的態(tài)勢(shì)，去年行業(yè)還是不錯(cuò)的。這兩個(gè)數(shù)字說明我們輪胎出口形勢(shì)非常好，一個(gè)量大，一個(gè)本質(zhì)比原來有很大改善，過去主要是斜膠輪胎，現(xiàn)在子午胎占44％，這個(gè)結(jié)構(gòu)發(fā)生很大變化，也是我們出口創(chuàng)匯增加銷售收入的一個(gè)方面?！　?004年橡膠行業(yè)另一項(xiàng)重要工作是實(shí)施名牌戰(zhàn)略，積極培育民族品牌?，F(xiàn)在貿(mào)易摩擦這個(gè)事確實(shí)越來越多?，F(xiàn)在我們的產(chǎn)品檔次雖然是子午線輪胎，但是我們的檔次還比較低?！　≡僖粋€(gè)老問題，斜膠輪胎消費(fèi)稅的問題一直困擾企業(yè)，這個(gè)包括子午胎，包括94年國家稅率改革增加消費(fèi)稅，當(dāng)時(shí)為了財(cái)政收支把消費(fèi)稅加到輪胎行業(yè)，開始是19％的消費(fèi)稅，從加稅那天起，行業(yè)反映非常強(qiáng)烈，2001年子午線輪胎把消費(fèi)稅免除了，但是斜膠輪胎一直存在，這個(gè)都是載重汽車輪胎，他收消費(fèi)稅絕對(duì)沒有道理，消費(fèi)稅我們呼吁多年，國家正在考慮稅率改革，上次我們?nèi)ヘ?cái)政部反映問題，財(cái)政部正在考慮今年的年終要調(diào)整整個(gè)稅率，整個(gè)平衡，我們正在積極反映。斜膠輪胎大約有十幾萬人來從事這個(gè)產(chǎn)業(yè)。對(duì)企業(yè)來講，最關(guān)鍵的還是要做好基礎(chǔ)工作，要打造以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的品牌，加快發(fā)展適應(yīng)國內(nèi)外市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，要下大力氣搞好核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，新產(chǎn)品的市場(chǎng)制高點(diǎn)，要建立和完善自主市場(chǎng)營銷體系，品牌產(chǎn)品和品牌營銷商建立相對(duì)穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴，而不受或少受市場(chǎng)盲目競爭的沖擊，做大不是我們的目標(biāo)，做強(qiáng)才是我們的根本。今年10月，上海期貨交易所的天然橡膠價(jià)格從14000元／噸迅速升至16000元／噸以上。按照這樣的生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目初步確定所需的設(shè)備為：表1 主要生產(chǎn)設(shè)備清單名稱單價(jià)（元）數(shù)量（臺(tái)）金額（萬元）備注162。在總平面布置中充分考慮該項(xiàng)目的特殊性，將生產(chǎn)主車間及配電房設(shè)在西面，保證其與城市道路、廠區(qū)其他辦公室用房、居民區(qū)的距離在安全距離之內(nèi)。三、綠化設(shè)計(jì)廠區(qū)綠化布置采用點(diǎn)、線、面相結(jié)合的布置方式，建筑物四周和主、次干道兩側(cè)及廠區(qū)空氣周圍可輔植草坪、綠籬、建筑小品等，以美化廠容，凈化空氣。（2）廠房照明以工廠燈為主，辦公室以熒光燈為主。電氣接地電阻不大于10歐。污水量（1）生活污水量 m3/h ， m3/h。3. 應(yīng)因地制宜地選擇防護(hù)材料。四、辦公樓、宿舍的建筑設(shè)計(jì)辦公樓、宿舍建筑平面尺寸為40m25m,為單層建筑，建筑面積為1000平方米?？拐痤悇e及等級(jí)：抗震類別為丙類。以上設(shè)計(jì)方案僅為初步設(shè)想，待項(xiàng)目確立并委托設(shè)計(jì)，地質(zhì)勘察資料齊全后，根據(jù)地質(zhì)具體情況最終確定地基及基礎(chǔ)設(shè)計(jì)方案。二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)采用的防范措施防火（1）配置完善的防雷、防靜電接地設(shè)施。三、預(yù)期效果良好的設(shè)施，還必須有良好的管理，才能確保生產(chǎn)的安全、衛(wèi)生。(1)廢水本項(xiàng)目的廢水主要來源生產(chǎn)車間設(shè)備清洗、沖洗地面會(huì)有少量廢水產(chǎn)生。五、綠化本工程在總平面設(shè)計(jì)中，作了綠化布置，各車間四周空地布置了花草樹紅綠化帶，在工廠建成后，綠化工程亦應(yīng)完成，把工廠建成現(xiàn)代化花園式的企業(yè)。二、節(jié)能、節(jié)水措施本項(xiàng)目工藝流程無二次公害發(fā)生，并可回收大量廢棄橡膠制品?？偨?jīng)理以下設(shè)副總經(jīng)理3人，分別主管生產(chǎn)、技術(shù)、開發(fā)、質(zhì)量、供應(yīng)、銷售、財(cái)務(wù)、人事、行政后勤管理等各項(xiàng)工作。人員培訓(xùn)采取下列措施：管理和技術(shù)人員到國內(nèi)同類型先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，必要時(shí)可安排派送出國進(jìn)行考察和調(diào)研，以掌握國外最新的技術(shù)動(dòng)態(tài)；操作人員培訓(xùn)可由企業(yè)安排到國內(nèi)同類廠家進(jìn)行，人員需經(jīng)考核合格后方可上崗。 2006年 4月—2006年6月，完成設(shè)備考察認(rèn)證、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告及可行性報(bào)告編制工作。編制依據(jù)和方法 本估算是根據(jù)各設(shè)計(jì)專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關(guān)方面的資料進(jìn)行編制。投資估算表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)一第一部分 工程費(fèi)用　　　　　1生產(chǎn)主車間 　 2破碎車間 　 3倉庫、食堂 　　　 4辦公樓、宿舍 　 　 5廠區(qū)給排水及消防系統(tǒng)　 　 6廠區(qū)照明及防雷系統(tǒng)　 　 7廠外汽、水管道、電纜等　　 　 9廠區(qū)道路 　　　 10廠區(qū)綠化 　　　 　第一部分費(fèi)用合計(jì) 　 二第二部分 其他費(fèi)用　　　　　1征地費(fèi)　　　 1建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　 3工程監(jiān)理費(fèi)　　　 4聯(lián)合試車費(fèi)　　　 5生產(chǎn)工人培訓(xùn)費(fèi)　　　 6辦公及家具購置費(fèi)　　　 7施工圖預(yù)算編制費(fèi)　　　 　第二部分費(fèi)用合計(jì)　　　 　第一、二部分費(fèi)用合計(jì) 三基本預(yù)備費(fèi)　　　 　靜態(tài)建設(shè)投資 四建設(shè)期利息　　　 　建設(shè)投資 五鋪底流動(dòng)資金　　　 　總投資 總投資構(gòu)成分析項(xiàng)目總投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用和鋪底流動(dòng)資金組成。投資使用計(jì)劃與資金籌措詳見附表3。 項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標(biāo)方案，按《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)試行辦法》規(guī)定報(bào)送書面材料。為便于估算，全部職工工資及福利費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本中。%，％。2）產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量：再生橡膠制品設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力1萬噸，投產(chǎn)第1年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的70％；投產(chǎn)第2年100%達(dá)產(chǎn)。2）所得稅項(xiàng)目所得稅稅率33％， 萬元，分年所得稅見附表9。項(xiàng)目盈利能力分析1）投資利潤率項(xiàng)目按生產(chǎn)期年平均投資利潤率為：％。償還貸款的資金來源為未分配利潤、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)。以上可以看出，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍較高，經(jīng)濟(jì)效益較好，風(fēng)險(xiǎn)性較小。本項(xiàng)目具有輻射范圍廣、帶動(dòng)性強(qiáng)、關(guān)聯(lián)度大、產(chǎn)品附加值高的特點(diǎn)。農(nóng)民可進(jìn)入工廠就業(yè)使其獲得生活保障。市場(chǎng)啟動(dòng)后，外地廠家勢(shì)必進(jìn)入，而這些競爭對(duì)手大都為“老牌”企業(yè)，特別是已經(jīng)列入試點(diǎn)地區(qū)的再生橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)。政策法規(guī)不到位，將使企業(yè)在市場(chǎng)競爭環(huán)境中處于不利位置。十七大對(duì)推進(jìn)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)宏偉目標(biāo)作出全面部署。城鎮(zhèn)化水平明顯提高，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性增強(qiáng)。改善民生力度不斷加大，城鄉(xiāng)就業(yè)持續(xù)擴(kuò)大，居民收入較快增長，家庭財(cái)產(chǎn)穩(wěn)定增加，衣食住行用條件明顯改善，城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)村扶貧標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金持續(xù)提高。文化建設(shè)邁上新臺(tái)階。保障性住房建設(shè)加快推進(jìn)。堅(jiān)定維護(hù)國家利益和我國公民、法人在海外合法權(quán)益，加強(qiáng)同世界各國交流合作，推動(dòng)全球治理機(jī)制變革，積極促進(jìn)世界和平與發(fā)展，在國際事務(wù)中的代表性和話語權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng)，為改革發(fā)展?fàn)幦×擞欣麌H環(huán)境。主要是：發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題依然突出，科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱，資源環(huán)境約束加劇，制約科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制障礙較多，深化改革開放和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式任務(wù)艱巨；城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民收入分配差距依然較大；社會(huì)矛盾明顯增多，教育、就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療、住房、生態(tài)環(huán)境、食品藥品安全、安全生產(chǎn)、社會(huì)治安、執(zhí)法司法等關(guān)系群眾切身利益的問題較多，部分群眾生活比較困難；一些領(lǐng)域存在道德失范、誠信缺失現(xiàn)象；一些干部領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展能力不強(qiáng)，一些基層黨組織軟弱渙散，少數(shù)黨員干部理想信念動(dòng)搖、宗旨意識(shí)淡薄，形式主義、官僚主義問題突出，奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重；一些領(lǐng)域消極腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)，反腐敗斗爭形勢(shì)依然嚴(yán)峻。在十分復(fù)雜的國內(nèi)外形勢(shì)下，黨和人民經(jīng)受住嚴(yán)峻考驗(yàn)，鞏固和發(fā)展了改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)大局，提高了我國國際地位，彰顯了中國特色社會(huì)主義的巨大優(yōu)越性和強(qiáng)大生命力，增強(qiáng)了中國人民和中華民族的自豪感和。過去五年的工作，是十六大以來全面建設(shè)小康社會(huì)十年實(shí)踐的重要組成部分。黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，思想理論建設(shè)成效明顯，學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)取得重要成果，黨的建設(shè)改革創(chuàng)新邁出重要步伐。國防和軍隊(duì)建設(shè)開創(chuàng)新局面。全民健身和競技體育取得新成績。政治體制改革繼續(xù)推進(jìn)。生態(tài)文明建設(shè)扎實(shí)展開，資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)全面推進(jìn)。五年來，我們勝利完成“十一五”規(guī)劃，順利實(shí)施“十二五”規(guī)劃，各方面工作都取得新的重大成就。要多方籌集資金，爭取銀行貸款、企業(yè)自籌和招商引資，確保項(xiàng)目建設(shè)的資金需要。企業(yè)要瞄準(zhǔn)需求、注重市場(chǎng)開發(fā)和培育。本項(xiàng)目屬廢物利用加工項(xiàng)目，在項(xiàng)目區(qū)促進(jìn)促進(jìn)優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢(shì)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高工業(yè)產(chǎn)品的綜合利用、轉(zhuǎn)化和增值，對(duì)周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)非常有利。本項(xiàng)目屬新興產(chǎn)業(yè)，有投資大、科技含量高、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力強(qiáng)的特點(diǎn)。 萬元。貸款償還見附表11。3）全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析見附表10。分年凈利潤見附表9。3）銷售稅金及附加項(xiàng)目銷售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，％％征收。8）銷售費(fèi)用：包括包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等，根據(jù)本項(xiàng)目的產(chǎn)品特殊性，本報(bào)告按銷售收入的1％估算銷售費(fèi)用。新增固定資產(chǎn)折舊見附表5。按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)《方法與參數(shù)》）（第二版）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。%。投資構(gòu)成分析表序號(hào)項(xiàng) 目投資額(萬元)比率（%）1總投資 %2建設(shè)投資 %建筑工程費(fèi) %設(shè)備購置費(fèi) %安裝工程費(fèi) %其他費(fèi)用 %基本預(yù)備費(fèi) %建設(shè)期利息 %3鋪底流動(dòng)資金 %投資使用方案本項(xiàng)目建設(shè)期為兩年。 設(shè)備購置費(fèi)是根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供的資料和近期國內(nèi)外制造廠家的價(jià)格資料進(jìn)行估算。2007年1月—2007年6月，完成廠房建設(shè)、設(shè)備訂購工作。加強(qiáng)各產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)人員的培訓(xùn)，可在本廠或派往有關(guān)的大專院校、科研院所進(jìn)行短期培訓(xùn)。 示意圖如下：行政部技術(shù)部品管部生產(chǎn)部工程部營銷部采購部副總副總總經(jīng)理董事長、副董事長 財(cái)務(wù)部副總二、生產(chǎn)保障措施按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，完善產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理體制和運(yùn)行機(jī)制，處理好生產(chǎn)、