file財(cái)務(wù)審計(jì)控制程序-審計(jì)(完整版)
【正文】 財(cái)務(wù)審計(jì)員填寫《財(cái)務(wù)審計(jì)檢查表》，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱后，發(fā)送給被審計(jì)部門的負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)主管。 4． 5． 2收到糾正要求 的部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定糾正措施方案，組織實(shí)施，并在限期前將《財(cái)務(wù)審計(jì)不合格及糾正措施報(bào)告》傳回至財(cái)務(wù)審計(jì)員。 3． 0 職責(zé) 3． 1 財(cái)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃》。 4． 0 工作程序 4． 1財(cái)務(wù)審計(jì)員負(fù)責(zé)制定《年 度財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1