【正文】 安置260人就業(yè)基于上述原因，某再生資源回收利用有限責(zé)任公司擬建設(shè)再生資源回收體系項(xiàng)目 第二節(jié) 項(xiàng)目概況一、 擬建地點(diǎn)項(xiàng)目單位位于**市元寶山區(qū)美麗河鎮(zhèn)。元寶山區(qū)地處河北、遼寧、內(nèi)蒙三省交界地帶，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)一應(yīng)俱全，廢舊物資產(chǎn)生量巨大。依托豐富的煤炭資源，全區(qū)現(xiàn)已形成的平莊煤業(yè)（集團(tuán)）公司、元寶山發(fā)電廠、平莊熱電廠、元寶山熱電廠等中直、區(qū)直及地方大中型企業(yè)為主的能源工業(yè)體系。四、項(xiàng)目投入總資金及效益情況總投資（1）項(xiàng)目投入總資金1591萬(wàn)元，其中建設(shè)投資1291萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2008年全區(qū)再生資源可回收量約為13萬(wàn)噸，實(shí)際回收量為4萬(wàn)噸，%。二、未來(lái)項(xiàng)目的總體目標(biāo)在現(xiàn)有工作基礎(chǔ)上，用1年左右時(shí)間，進(jìn)一步整合、規(guī)范和發(fā)展我區(qū)再生資源回收體系，建設(shè)符合規(guī)劃、布局合理、點(diǎn)面結(jié)合的再生資源回收體系，改造、新建1個(gè)分揀（集散）中心，改造120個(gè)回收站點(diǎn)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，建設(shè)符合商務(wù)部試點(diǎn)城市要求的網(wǎng)絡(luò)體系，使我區(qū)90%以上的再生資源回收人員納入規(guī)范化管理，90%以上的社區(qū)建立統(tǒng)一規(guī)范的回收站點(diǎn)，90%以上的再生資源進(jìn)入指定市場(chǎng)交易或處理，90%以上的再生資源流通、交易得到有效監(jiān)控，80%以上的回收資源得到有效加工利用。二、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件工程地質(zhì)條件項(xiàng)目區(qū)出露的地層主要有第四系全新統(tǒng)上部現(xiàn)代風(fēng)成細(xì)粉砂，厚度10—15米；其次是全新統(tǒng)的沖積層，分布于老哈河兩側(cè)的階地上，巖性主要是灰、灰黑色亞粘土，灰黃、褐黃色粉細(xì)砂；其下地層為上更新統(tǒng)的坡洪積地層；在丘陵及山麓地區(qū)出露的有中更新統(tǒng)的**黃土，為三層棕黃色黃土與四層棕紅色埋藏土互層，厚度8—10米。該區(qū)距首都北京450公里，距天津、沈陽(yáng)兩大中心城市500公里，距錦州海運(yùn)港238公里，赤錦鐵路可直達(dá)錦州貨運(yùn)碼頭，錦州港年吞吐能力為3000萬(wàn)噸，可?？?5萬(wàn)噸級(jí)貨輪，是內(nèi)蒙古最近的出海通道；國(guó)鐵葉赤線、赤通線穿境而過(guò)；111國(guó)道和306國(guó)道縱貫全境，可直達(dá)京津、東北各大城市及開(kāi)放口岸；**—朝陽(yáng)高速公路（在建），**—通遼高速公路、**—大板高速公路、**—承德高速公路（在建）與東北地區(qū)和華北高速公路網(wǎng)交匯，出區(qū)達(dá)海十分便捷。序號(hào)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)建筑面積（㎡）單價(jià)（元）造價(jià)（萬(wàn)元）1商品交易區(qū)磚混結(jié)構(gòu)1000900902分揀加工區(qū)磚混結(jié)構(gòu)23009002073倉(cāng)儲(chǔ)配送區(qū)磚混結(jié)構(gòu)500900454商品展示區(qū)磚混結(jié)構(gòu)744900675配套服務(wù)區(qū)磚混結(jié)構(gòu)2001100226 道路硬化磚混結(jié)構(gòu)4100M1507 綠化磚混結(jié)構(gòu)208圍欄鐵藝2500米250合計(jì)575第四章 主要原材料、燃料供應(yīng)一、 主要原材料供應(yīng)元寶山區(qū)是工礦區(qū)，區(qū)內(nèi)有千萬(wàn)噸的平莊煤業(yè)集團(tuán)、210萬(wàn)千瓦的元寶山發(fā)電廠、化工廠、制藥廠、建材加工廠、加工修理廠等大中小型廠礦企業(yè)，城鎮(zhèn)人口達(dá)到19萬(wàn)人，占全區(qū)人口的60％以上。水質(zhì)要求符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ ，ＧＢ5749－85 ，1985年8月16日中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部發(fā)布 1986年10月1日實(shí)施）。四、供熱、供汽設(shè)施項(xiàng)目冬季取暖采用自備鍋爐，全年耗煤費(fèi)用10萬(wàn)元。廠址及周?chē)鷧^(qū)域無(wú)國(guó)家或自治區(qū)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、珍貴動(dòng)物保護(hù)區(qū)等特殊環(huán)境敏感區(qū)，也沒(méi)有重點(diǎn)文物保護(hù)單位。二、廢氣、噪聲控制與治理本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)廢氣、噪聲產(chǎn)生。操作人員在上崗前要進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗。五、消防設(shè)施項(xiàng)目消防設(shè)備設(shè)施詳見(jiàn)表11—1，項(xiàng)目消防設(shè)備設(shè)施一覽表。勞動(dòng)定員企業(yè)定員詳見(jiàn)表12—1和表12—2。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第一節(jié) 建設(shè)工期本項(xiàng)目前期工作主要是編制項(xiàng)目建議書(shū)及立項(xiàng)批復(fù)、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、有關(guān)協(xié)議的簽訂及資金籌措等工作。建設(shè)期利息構(gòu)成了項(xiàng)目投資的動(dòng)態(tài)部分。人員培訓(xùn)費(fèi)：按項(xiàng)目260人全員培訓(xùn)，每人600元計(jì)算，為15萬(wàn)元；辦公及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)按全員每人600元計(jì)算，為15萬(wàn)元；回收站點(diǎn)改造費(fèi)：316萬(wàn)元。二、稅費(fèi)項(xiàng)目按銷(xiāo)售收入的4%計(jì)算增值稅實(shí)際稅負(fù)，以應(yīng)繳納增值稅的7%和3%分別繳納城市建設(shè)維護(hù)稅及教育附加費(fèi)。單位成本直接材料費(fèi)詳見(jiàn)表11—3。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為：%。第六節(jié) 不確定性分析一、敏感性分析 項(xiàng)目具有很好的盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,%的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率可以確認(rèn)。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP為：79%，即當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的79%時(shí)，企業(yè)可保本經(jīng)營(yíng) ，風(fēng)險(xiǎn)較小。第四節(jié) 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論一、項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)卣目傮w規(guī)劃。第二節(jié) 建議項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，把資源回收利用主題當(dāng)成理念，把發(fā)展與環(huán)保有機(jī)結(jié)合起來(lái)，走可持續(xù)發(fā)展的路子，這樣才能把這個(gè)項(xiàng)目做好。三、 生態(tài)效益 能實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用、經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。第十二章 社會(huì)評(píng)價(jià)第一節(jié) 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析一、項(xiàng)目的實(shí)施，可以直接安置當(dāng)?shù)?60名勞動(dòng)力就業(yè)，年工資總額達(dá)520萬(wàn)元。二、盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率（BEP）生產(chǎn)能力利用率(BEP)=[固定總成本247。⑵鋪底流動(dòng)資金來(lái)源鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元，由企業(yè)自籌。各年度項(xiàng)目總成本費(fèi)用情況詳見(jiàn)表11—4，項(xiàng)目總成本費(fèi)用表。三、計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期10年（含一年建設(shè)期）；生產(chǎn)負(fù)荷：第一年零，第二年以后100%。三、基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)周期等因素,項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按建設(shè)投資靜態(tài)部分合計(jì)數(shù)的7%計(jì)算，為80萬(wàn)元。項(xiàng)目投資是項(xiàng)目建設(shè)投資和流動(dòng)資金的總和。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及安排詳見(jiàn)下表：表13—1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào) 進(jìn)度內(nèi)容200920101項(xiàng)目前期準(zhǔn)備論證審批籌資、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、土建、購(gòu)置安裝設(shè)備設(shè)備定購(gòu)、項(xiàng)目試運(yùn)行6項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng) 項(xiàng)目建設(shè)周期為一年，2011年正式達(dá)產(chǎn)。三、職工工資福利項(xiàng)目職工工資及福利按全員平均2萬(wàn)元/，年工資總額520萬(wàn)元。二、管理機(jī)構(gòu)的組建方案和體系圖 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組建方案：項(xiàng)目實(shí)行法人治理機(jī)制，董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。違反安全用電：用電超負(fù)荷，接線不規(guī)范，材料假冒偽劣，違章用電；私接電熱用具，私接臨時(shí)用電電源；防爆電器防爆性能被破壞，仍在危險(xiǎn)環(huán)境中運(yùn)行；無(wú)消防用電電源，或用電消防負(fù)荷等級(jí)不夠。第五節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目的實(shí)施后，集散交易中心市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全程無(wú)害化處理，在廢舊物資進(jìn)入中心、分揀處理、運(yùn)輸、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)綠色運(yùn)輸、無(wú)害化處理，廢棄物、廢水等要做到無(wú)害化處理、達(dá)標(biāo)排放從環(huán)保角度看，項(xiàng)目可以實(shí)施。生態(tài)環(huán)境近幾年,在元寶山區(qū)干部群眾的努力下,生態(tài)環(huán)境不斷好轉(zhuǎn),先后獲得全國(guó)農(nóng)村綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣，全國(guó)首批鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西部合作示范區(qū)，全國(guó)50家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)示范區(qū)，全國(guó)水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)示范區(qū)，全國(guó)鄉(xiāng)村城市化試點(diǎn)區(qū)，全國(guó)文化先進(jìn)區(qū)，全國(guó)“兩基”教育先進(jìn)區(qū)，第六批全國(guó)生態(tài)示范區(qū)建設(shè)試點(diǎn)區(qū)。二、項(xiàng)目環(huán)境條件調(diào)查自然環(huán)境元寶山區(qū)屬燕山山脈延伸部分，低山丘