【正文】 鋪底流動(dòng)資金 萬元萬元7總成本費(fèi)用萬元8年銷售收入萬元9經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率x投資回收期年投資利潤率x以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)x2 項(xiàng)目背景　　優(yōu)質(zhì)肉雞是指具有我國地方良種雞特性、特色、羽色、體形美觀、雞肉風(fēng)味獨(dú)特、口感和營養(yǎng)上乘、抗逆性強(qiáng)、適應(yīng)性好、適合傳統(tǒng)工藝加工的雞，也有人將其稱為精品肉雞。麻羽型品種包括各種生長速度的品種。廣東省最早。主要分布于沿海一帶地區(qū),萬只。近幾年來，我國優(yōu)質(zhì)肉雞事業(yè)得到了長足的發(fā)展。規(guī)模健康養(yǎng)殖計(jì)劃，以資源節(jié)約、環(huán)境友好、質(zhì)量安全、生態(tài)文明、持續(xù)高效為特征，核心是加快以養(yǎng)殖小區(qū)（場）為重點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖。因此，緊密結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，從現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的全局出發(fā)，把肉雞規(guī)模健康養(yǎng)殖作為x畜牧業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，全力以赴，認(rèn)真實(shí)施，將為規(guī)?？叼B(yǎng)殖計(jì)劃順利實(shí)施和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮重要作用。畜牧業(yè)是高度的環(huán)境依存型產(chǎn)業(yè)，良好的立地條件和選址對產(chǎn)業(yè)的成功至關(guān)重要。洪水總量：豐水年6847萬方，平水年5441萬方，中等干旱年4251萬方。合作社擁有職工30余人，其中，管理人員和科技人員8人。四是標(biāo)準(zhǔn)化檢測、規(guī)范化免疫，配備專業(yè)免疫隊(duì)伍。實(shí)現(xiàn)資源的綜合高效利用，做到變廢為寶，化害為利，真正形成清潔生產(chǎn)、再生利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，提高合作社的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。養(yǎng)殖戶只需嚴(yán)格按照合作社的飼養(yǎng)規(guī)定進(jìn)行飼養(yǎng)，—2元，一年一戶（出欄1萬只）—2萬元。沁水縣從2005年開始，已建設(shè)場村分離、人畜分離的養(yǎng)羊小區(qū)近100個(gè)，養(yǎng)羊達(dá)到近10萬只。近期發(fā)生的三鹿嬰幼兒奶粉事件，引起了各級政府、部門和全社會(huì)對畜產(chǎn)品質(zhì)量安全的高度關(guān)注。在品種優(yōu)勢利用上沒有充分發(fā)揮其生產(chǎn)潛能，目前在國內(nèi)進(jìn)口“洋雞”品種中，可以達(dá)到平均日增重55克的生長，可是很多地方只能達(dá)到 45—50克，不能充分發(fā)揮品種優(yōu)勢，降低了雞舍、設(shè)備和人力的效率。有的企業(yè)干脆停止生食出口業(yè)務(wù)，原因在于可供生產(chǎn)出口的合格原料雞不能滿足供應(yīng)，有些小公司無力自行解決這些問題而倒閉；因此，許多出口型的企業(yè)，農(nóng)戶養(yǎng)的雞不用于出口，自己養(yǎng)的雞才出口。x是雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)重點(diǎn)縣之一，也是我省畜牧業(yè)基地縣之一，近年來，在各級政府和部門的大力支持下，取得了長足發(fā)展。改革開放30多年來，我省畜牧業(yè)取得了較快發(fā)展，但與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的要求相比，與國內(nèi)外市場對畜產(chǎn)品的質(zhì)量要求相比，畜牧業(yè)生產(chǎn)水平和綜合生產(chǎn)能力仍比較低。目前，我省已形成了比較完善的畜牧業(yè)生產(chǎn)體系，初步建成了一大批畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地縣，畜牧業(yè)已成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重已上升到31x，為實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)的率先突破奠定了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。由于長期貧困，農(nóng)民群眾擺脫貧困的愿望強(qiáng)烈，婁煩農(nóng)民素有養(yǎng)殖土雞的習(xí)慣，養(yǎng)雞已成為廣大農(nóng)戶的一項(xiàng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，并積累了豐富的養(yǎng)雞經(jīng)驗(yàn)，特別是近一年來，通過婁煩x村養(yǎng)殖專業(yè)合作社優(yōu)質(zhì)肉雞養(yǎng)殖的示范，群眾切實(shí)看到了優(yōu)質(zhì)肉雞養(yǎng)殖的效益，迫切希望發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉雞養(yǎng)殖。如果=市每年每人平均消費(fèi)10公斤雞肉，340萬人口，一年就需雞肉3萬多噸，生產(chǎn)的雞肉產(chǎn)品可就近銷售，滿足=市場對綠色有機(jī)雞肉食品消費(fèi)需求。例如，日本人均年消費(fèi)量達(dá)40公斤以上，肉雞占肉類的47x，美國人均年消費(fèi)量達(dá)50公斤以上，肉雞占肉類的40x?？刂瞥杀?，最有效地生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，對肉雞養(yǎng)殖業(yè)來說，是一個(gè)很重要的問題，因?yàn)檫@是一個(gè)系統(tǒng)工程，它需要龍頭企業(yè)來帶動(dòng)，形成一個(gè)區(qū)域，這樣才能進(jìn)入良性循環(huán)。從出口單價(jià)可以佐證，美國出口禽肉平均681美元?！。?）中國肉雞消費(fèi)不斷增長未來10年里，世界雞肉消費(fèi)量的比例還將以每年遞增1％的速度增長，中國的增長速度將超過世界。項(xiàng)目地理位置見附圖1。 配套條件①水電供應(yīng)條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)地下水資源豐富，水質(zhì)良好，符合人畜飲用水標(biāo)準(zhǔn)。（1）飼養(yǎng)階段的劃分按照農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《種雞場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，本項(xiàng)目父母代肉種雞養(yǎng)殖采用三段籠養(yǎng)工藝，全進(jìn)全出的更新方式。引進(jìn)父母代雛雞育雛育成成雞產(chǎn)蛋種蛋孵化廠商品蛋出售淘汰圖51 種雞場生產(chǎn)工藝流程圖孵化廳的工藝流程必須做到人員、種蛋、設(shè)備的單向流動(dòng)和不可逆轉(zhuǎn)的原則，其工藝流程如圖52。 原料損耗率≤2x包裝規(guī)格：40公斤/袋 建設(shè)內(nèi)容（1）土建工程項(xiàng)目建筑工程總面積12030平方米，其中主要生產(chǎn)設(shè)施10110 m2，包括種雞生產(chǎn)區(qū)設(shè)施3260 m2，孵化區(qū)設(shè)施610 m2，肉雞養(yǎng)殖示范區(qū)設(shè)施6240 m2；飼料加工車間及庫房、獸醫(yī)化驗(yàn)室、淋浴消毒室、急宰間、焚燒室等輔助生產(chǎn)設(shè)施960 m2；配電室、鍋爐房、泵房等配套設(shè)施260 m2；辦公用房、職工宿舍、食堂等管理及生活服務(wù)設(shè)施700 m2。 物料消耗及供應(yīng)項(xiàng)目消耗的主要原材料為飼料原料、優(yōu)質(zhì)肉雞及包裝材料等。①嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生防疫制度生活區(qū)：外出人員回場須經(jīng)消毒室消毒，并沖洗換衣服；允許進(jìn)場的車輛須經(jīng)消毒池消毒。6 環(huán)境保護(hù) 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于x￥￥￥x村，四周均為農(nóng)田，離村莊1公里。鍋爐的循環(huán)廢水回收利用。 衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù) 按國家規(guī)定及時(shí)為生產(chǎn)工人發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，要求職工班前更衣、戴帽，并定期對職工進(jìn)行身體檢查，以確保職工的身心健康。9 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目實(shí)施后，婁煩x村養(yǎng)殖專業(yè)合作社按照《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》的規(guī)定，實(shí)行理事會(huì)管理，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，職能機(jī)構(gòu)設(shè)置圖如圖91。 人力資源配置根據(jù)配置依據(jù)和配置方法， 項(xiàng)目實(shí)施后勞動(dòng)定員100人，其中管理人員13人，輔助人員7人，種雞場35人，孵化場5人，示范場30人，配合飼料廠10人，勞動(dòng)定員見表91。 項(xiàng)目建設(shè)管理項(xiàng)目建設(shè)過程中嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序，履行報(bào)批手續(xù)；嚴(yán)格遵守招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定對確需進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目，必須制定嚴(yán)密的招投標(biāo)程序，明確招標(biāo)內(nèi)容和投標(biāo)主體，做到公開、公平、公正、科學(xué)和合理，選擇技術(shù)力量雄厚、產(chǎn)品質(zhì)量上乘、性能價(jià)格比較合理、服務(wù)水平良好的單位進(jìn)行合作，以控制項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)，確保項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量。12 項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期1年，前期準(zhǔn)備2個(gè)月，土建施工8個(gè)月，設(shè)備招標(biāo)、采購，安裝及調(diào)試3個(gè)月，引種2個(gè)月，人員招聘及培訓(xùn)2個(gè)月，試生產(chǎn)及竣工驗(yàn)收1個(gè)月。③預(yù)備費(fèi)僅指基本預(yù)備費(fèi)，取工程費(fèi)用和其他費(fèi)用子和的5x。用于鋪底流動(dòng)資金。 主要投入物價(jià)格與產(chǎn)出物價(jià)格以目前市場價(jià)格或企業(yè)產(chǎn)品目前出場價(jià)格為依據(jù)，預(yù)測到建設(shè)期末。包括飼料原料2346萬元、。 ⑤修理費(fèi)：房屋建筑物、設(shè)備維修分別按其原值的2x、3x計(jì)。 ⑧利息支出：為流動(dòng)資金借款利息。 清償能力分析 從資金來源與運(yùn)用表（見附表13），可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)均能收支平衡，并且從投產(chǎn)后的第2年起就即有盈余資金。分析結(jié)果詳見表141。因此肉雞的飼養(yǎng)能及時(shí)轉(zhuǎn)化糧食生產(chǎn)，利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。我國肉雞業(yè)之所以快速發(fā)展也得益于引進(jìn)了國外大量資金、先進(jìn)技術(shù)及國內(nèi)充足的飼料供應(yīng)和豐富、廉價(jià)的勞動(dòng)力資源。首先是帶動(dòng)肉雞養(yǎng)殖戶增收。綜合上述分析，項(xiàng)目社會(huì)效益巨大，生態(tài)效益顯著、經(jīng)濟(jì)效益良好，項(xiàng)目可行。按每戶年出欄1萬只，每只肉雞獲純利潤2元計(jì)算，每戶每年可增收20000元，養(yǎng)殖戶共增收200萬元。（3）提高肉雞業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平據(jù)測算，整個(gè)肉雞產(chǎn)業(yè)鏈為 4000 萬農(nóng)民提供了生計(jì)，相當(dāng)于農(nóng)民總數(shù)的 5x ；為農(nóng)民創(chuàng)造純收入 600 多億元。因此，適當(dāng)提高飼料量的消耗，不僅能帶動(dòng)種植業(yè)的發(fā)展，也有利于保障糧食安全。根據(jù)表141的內(nèi)部收益率各數(shù)據(jù)，繪制財(cái)務(wù)敏感性分析圖見圖142。表以本項(xiàng)目資可抵債，而且具有較強(qiáng)的償還短期貸款的能力。 ⑩管理費(fèi)用：按銷售收入的1x計(jì)。⑦固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算項(xiàng)目采用平均年限法分類折舊。燃料動(dòng)力費(fèi)用估算為163萬元，、。 銷售收入和銷售稅金及附加估算，商品肉雞收入702萬元，外銷飼料收入2036萬元。表131 年度投資估算表序號(hào)投資內(nèi)容第1年第2年1建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi)用 2建設(shè)期利息 3鋪底流動(dòng)資金 投資合計(jì) 資金籌措與資金使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資1165萬元，計(jì)劃從兩個(gè)渠道籌措：一是申請國家投資500萬元，二是合作社自籌665萬元。 建設(shè)期利息本項(xiàng)目無長期貸款，故建設(shè)期利息估算為零。項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度表表121序號(hào) 月 項(xiàng)目1234567891011121項(xiàng)目前期準(zhǔn)備2土建工程3設(shè)備招標(biāo)采購及安裝4引種5人員招聘及培訓(xùn)6試生產(chǎn)及竣工驗(yàn)收13 投資估算與資金籌措 投資估算 該項(xiàng)目的投資估算按建設(shè)部和國家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》（第二版）定義的投資規(guī)范進(jìn)行。項(xiàng)目建成后必須進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的不得交付使用。 項(xiàng)目建設(shè)期派技術(shù)骨干到國內(nèi)同類企業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)有關(guān)技術(shù)，包括優(yōu)質(zhì)肉雞飼養(yǎng)技術(shù)，飼料加工技術(shù)，并在設(shè)備安裝調(diào)試期對生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。②項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。經(jīng)測算，本項(xiàng)目年總耗1262708公斤標(biāo)準(zhǔn)煤。 （3）污物：雞糞每日運(yùn)至指定堆放地點(diǎn)，定期拉運(yùn)農(nóng)田施肥。 污染源和污染因素分析 　污水：生產(chǎn)污水主要來自雞舍設(shè)備及地面沖洗污水及生活污水。雞舍內(nèi)外的衛(wèi)生消毒：保持消毒池有效的消毒水，每次進(jìn)入或離開雞舍時(shí)，要經(jīng)消毒池消毒；雞舍內(nèi)（帶雞）每周星期四、星期日各消毒一次；發(fā)生疾病時(shí)每天消毒一次（防疫當(dāng)天及前、后一天內(nèi)不能消毒）；雞舍內(nèi)無與養(yǎng)雞無關(guān)的物品；飼養(yǎng)工具、飼料等堆放整齊；飼料桶、飲水器保持清潔干凈；育雛室及其用具均應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的清洗，然后噴霧消毒；最后經(jīng)熏蒸消毒之后，方可進(jìn)雞。=市玉米總產(chǎn)量12萬多噸，原料充足。見表51。035日齡為育雛育成階段，3665日齡為育成階段。全程飼養(yǎng)周期為66周。②交通通訊條件項(xiàng)目緊臨鄉(xiāng)村公路，距縣城15公里左右，距=120公里，交通便利，程控電話和移動(dòng)電話暢通。東依古交市，南鄰交城縣，西毗方山縣，北連靜樂縣，西北與嵐縣接壤。目前禽肉的消費(fèi)量占肉類消費(fèi)量的40％，肉雞的消費(fèi)量已占禽肉的43％，但與世界其他國家相比仍處于較低水平。美國是世界上最大的肉雞生產(chǎn)和出口國，以豐厚利潤向歐盟出口胸肉，將腿、爪、翅等以低于生產(chǎn)成本的價(jià)格向外傾銷，中國香港一度曾是美國肉雞的頭號(hào)進(jìn)口地，只是近幾年才為俄羅斯所取代。將來肉雞業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將壓倒牛肉、豬肉和魚肉業(yè)而成為世界最大的肉食品產(chǎn)業(yè)?！《?yōu)質(zhì)肉雞將得到快速發(fā)展。我國雞肉的總產(chǎn)量已經(jīng)居世界第二位，人均雞肉消費(fèi)量已經(jīng)超過世界平均水平。高蛋白、低脂肪、低膽固醇的綠色無公害優(yōu)質(zhì)肉雞生產(chǎn)已成為今后的發(fā)展趨勢。xx養(yǎng)殖專業(yè)合作社從成立以來，在有關(guān)政府、部門的大力支持下，按照產(chǎn)業(yè)化的理念和運(yùn)行模式積極發(fā)展肉雞生產(chǎn)，收到了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。從國際上畜牧業(yè)發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展到一定水平之后，由于受到土地資源和科技水平的制約，再要實(shí)現(xiàn)大幅度增長十分困難?？h財(cái)政撥付?？罘龀逐B(yǎng)殖小區(qū)的發(fā)展，每建一個(gè)小區(qū)補(bǔ)助26萬元，目前，養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展到了30多個(gè)。許多企業(yè)雖然規(guī)模不小，但是生物安全體系極為薄弱，沒有嚴(yán)格的制度或雖有制度卻不能有效實(shí)施。由于不能有效地預(yù)防疫病的發(fā)生，投藥就變成了當(dāng)前控制疫病的主要手段。2004年1月禽流感風(fēng)波以來，我國的凍雞肉再也沒有走出過國門；即使是熟食雞肉，也被限定在獲得對日注冊的35家企業(yè)內(nèi)。經(jīng)過近兩年的發(fā)展，目前全省規(guī)模飼養(yǎng)的生豬占到45x，家禽占到75x；全省飼養(yǎng)100頭以上的奶牛規(guī)模養(yǎng)