【正文】 頂風(fēng)機(jī)，在各工位加裝吊扇。消防用水量如下： 室內(nèi)消火栓：10 L/S 室外消火栓：30 L/S 則：一次消防滅火用水量為 288m3。防雷系統(tǒng)均利用建筑物結(jié)構(gòu)鋼筋組成。h。 總平面布置詳見總平面布置圖總可—1。表 62 新增生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注（萬元）（萬元）一生產(chǎn)及化驗(yàn)設(shè)備10071自動化雙面模板無箱造型機(jī)HMP20G1套2092092單層系列直線砂型輸送系統(tǒng)HSLH1套60603混砂機(jī)6臺10604砂處理設(shè)備1套25255沖天爐5T/小時(shí)2臺456化鐵爐風(fēng)機(jī)9129D2臺247單軌加料機(jī)2臺58單勾式拋丸機(jī)Q378D1臺999加工中心1臺606010數(shù)控車床JIMK46030臺8240濟(jì)南一機(jī)11立式金剛鏜床T716A10臺440蕪湖重機(jī)12立式珩磨機(jī)M42154臺520大河機(jī)床廠13無心磨床M1083A4臺1352險(xiǎn)峰機(jī)床廠14液壓機(jī)200T1臺181815電爐1套3316吊車5T3臺3917雙梁行車4臺156018拋丸機(jī)4臺84019滾筒拋丸機(jī)Q3113C1臺4420直讀光譜分析儀Js10001臺141421除塵器1臺202022化驗(yàn)設(shè)備1套1010二公用工程1001供電500kVA502給排水303暖通20三環(huán)保工程100四消防及勞動保護(hù)40合計(jì)1247本次技改，新建鑄造車間、清砂拋丸車間、精加工車間，均為單層排架結(jié)構(gòu)?？傊?，亨特造型自動化生產(chǎn)線的購置，可大大提高公司的生產(chǎn)效率，使鑄件形成年生產(chǎn)能力1萬噸，生產(chǎn)規(guī)模躍居國內(nèi)行業(yè)的前列。造型機(jī)所用的模板為雙面鋁質(zhì)模板，其優(yōu)點(diǎn)是模板制造方便，制造投資小，制造周期短，尤其在生產(chǎn)多品種、多規(guī)格鑄件時(shí)，它的作用就更大。 (2) 所選設(shè)備要適應(yīng)不斷擴(kuò)大的市場需求，并能在企業(yè)開發(fā)新的市場領(lǐng)域和國際市場中求發(fā)展。 所需公用設(shè)施的平衡情況**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是一個(gè)省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，建有110KV變電所一座，電力網(wǎng)覆蓋全區(qū)，確保了進(jìn)區(qū)企業(yè)和居民充足的生產(chǎn)、生活用電；建有配套的郵政局，現(xiàn)擁有3000門程控電話可供國際國內(nèi)直撥；，可確保企業(yè)生產(chǎn)、生活用水；園區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)通暢，可保證企業(yè)生產(chǎn)、生活排水。產(chǎn)品具有很高的信譽(yù)，市場前景廣闊。我國汽配產(chǎn)業(yè)的落后狀況，一方面是由于長期以來對汽配產(chǎn)業(yè)的重視不夠，投入不多，造成企業(yè)裝備落后，生產(chǎn)效率低，研發(fā)能力弱，產(chǎn)品難以參與國際競爭。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人楊作風(fēng)從事鑄造加工已有20余年，懂經(jīng)營，善管理，能領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)實(shí)施好本技改項(xiàng)目。公司生產(chǎn)的汽車制動盤依靠過硬的質(zhì)量，受到了國內(nèi)外用戶的一致好評，現(xiàn)年生產(chǎn)能力50萬件。隨著我國加入WTO后，國內(nèi)外市場進(jìn)一步接軌，國外有實(shí)力的汽車及零部件集團(tuán)都瞄準(zhǔn)了中國這個(gè)潛在的大市場，汽車零部件工業(yè)面臨的國際競爭壓力愈來愈大。 (3) 采取積極有效的環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等措施。 其它依據(jù)(1)**市衢江區(qū)沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會文件《關(guān)于同意某耐磨合金鑄造有限公司立項(xiàng)的批復(fù)》。(2) 根據(jù)國內(nèi)外市場調(diào)查，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場容量大，目前正處于供不應(yīng)求局面，本項(xiàng)目實(shí)施后可望有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，產(chǎn)品可直接進(jìn)入國際市場，出口創(chuàng)匯能力較強(qiáng)。h。年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄 1 總說明2 項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性3 承辦企業(yè)基本情況4 市場預(yù)測和產(chǎn)品方案5 物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況6 總體改造方案7 改造條件和廠址方案8 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生9 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)10項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃11總投資估算和資金籌措12技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析13可行性研究的結(jié)論及建議附件：1 **市衢江區(qū)沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會文件2 **市環(huán)境保護(hù)局衢江分局環(huán)境影響報(bào)告表審查意見書附圖： 1 項(xiàng)目區(qū)域位置圖2 廠區(qū)總平面布置圖1 總 說 明 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位及法人項(xiàng)目承辦單位：某耐磨合金鑄造有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 企業(yè)主管部門： 衢江區(qū)經(jīng)貿(mào)局項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：市批技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 市 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 可行性研究工作的組織 本可行性研究工作的承擔(dān)單位及資質(zhì) 可行性研究工作的承擔(dān)單位： 工程咨詢資格證書編號： 可行性研究工作的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 可行性研究概論 概述 建設(shè)的主要目標(biāo)是圍繞提高汽車制動盤的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)規(guī)模，對鑄造、機(jī)械加工及公用動力進(jìn)行投資改造，提高工藝水平和生產(chǎn)效率，以滿足較大規(guī)模汽車制動盤生產(chǎn)的需要。(3) 供水供水系統(tǒng)由沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃布置。(3) 本項(xiàng)目建設(shè)單位有豐富的汽車制動盤生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，并有較雄厚的技術(shù)力量，這為開發(fā)本項(xiàng)目產(chǎn)品提供了生產(chǎn)技術(shù)和營銷的保證。(2)**市環(huán)境保護(hù)局衢江分局環(huán)境影響報(bào)告表審查意見書。 可行性研究范圍通過對本項(xiàng)目在工程技術(shù)上的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)上合理性以及產(chǎn)品市場的全面分析，論述本項(xiàng)目的可行性情況，主要內(nèi)容有：對設(shè)備選型、市場需求分析、工藝技術(shù)、工程技術(shù)、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動定員等進(jìn)行分析，并進(jìn)行投資估算，對項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。發(fā)展和變化的形勢給汽車零部件工業(yè)發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)，但同時(shí)也帶來了新的機(jī)遇。近年來，國內(nèi)外客商多次來總公司考察、商談，迫切要求增加產(chǎn)品的品種和供貨量。 4 市場預(yù)測和產(chǎn)品方案 市場預(yù)測根據(jù)英國經(jīng)濟(jì)研究統(tǒng)計(jì)，2004年世界汽配產(chǎn)業(yè)的年銷售額已達(dá)到7000億美元，其中僅日本汽車零配件的產(chǎn)值就達(dá)750億美元，出口505億美元，日本不但是汽車出口大國，而且也是零部件出口大國，為日本創(chuàng)造了大量外匯。按國際汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，零部件與整車投資比例應(yīng)在 1∶1比較恰當(dāng)。去年以來，美國客商已三次來公司考察，對產(chǎn)品非常感興趣，迫切要求增加供貨量。 6 總體改造方案 (1) 項(xiàng)目的目標(biāo)是擴(kuò)大汽車制動盤的生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，同時(shí)對原有的工藝進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 (3) 所選設(shè)備的技術(shù)裝備水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。(4) 將壓縮空氣的使用量降到最低，整個(gè)系統(tǒng)的能耗低，使鑄件在質(zhì)量和價(jià)格上更具有競爭力。為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，必須選用精度高，自動化程度高的加工機(jī)床，形成專業(yè)化的生產(chǎn)格局。布置精加工設(shè)備及裝配流水線。 綠化布置廠區(qū)圍墻、道路兩側(cè)均種植樹木、花草，以利于美化環(huán)境，廠區(qū)綠地率達(dá)20%。 供電電源和供電工程 本項(xiàng)目的供電電源，由距廠區(qū)附近的**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)110kV變電所架空線供給，采用單路10kV電源供電。 電訊 各車間及各行政管理部門各設(shè)一門虛擬電話，以便于內(nèi)、外部聯(lián)系。 廠區(qū)室外消防給水系統(tǒng)與生活、生產(chǎn)給水系統(tǒng)合用，廠區(qū)給水管的供水能力能滿足消防用水量的要求。制動盤澆注工段要求全室通風(fēng)換氣，換氣次數(shù)每小時(shí)為4次，設(shè)一個(gè)通風(fēng)換氣系統(tǒng)。7 改造條件和廠址方案 改造條件 自然條件 地理位置**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地處**市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國十大化工基地巨化集團(tuán)公司，距**民航機(jī)場7公里，320國道和浙贛鐵路穿境而過，杭衢高速公路**東面互通出口接線在開發(fā)區(qū)與320國道相接，交通條件十分優(yōu)越。 社會條件 《2005年浙江省技術(shù)改造重點(diǎn)領(lǐng)域》提出要重點(diǎn)發(fā)展“汽車發(fā)動機(jī)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件”。 廠址選擇根據(jù)**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃，某耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項(xiàng)目選址于**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。 (7) 廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）中3類標(biāo)準(zhǔn)。拋丸工序是將殘留在鑄件上的石英砂徹底清除干凈的過程，粉塵經(jīng)布袋除塵器后排放至環(huán)境大氣中，屬無組織排放，清理粉塵時(shí)對工作場地環(huán)境空氣有污染。沖天爐按規(guī)定設(shè)置永久采樣、監(jiān)測孔和采用監(jiān)測平臺，且爐窯煙囪高度不得低于15米。(2) 金屬精加工時(shí)產(chǎn)生的金屬屑，也全部外賣，不對環(huán)境產(chǎn)生影響。 環(huán)保投資 本項(xiàng)目環(huán)保投資約為100萬元，主要包括：沖天爐除塵器、無動力地埋式生活污水處理裝置、隔音降噪設(shè)施、消除粉塵污染措施等。 消防給水 (1) 室外消防給水該廠區(qū)設(shè)計(jì)采用獨(dú)立的消防給水系統(tǒng)。 節(jié)能措施 能耗指標(biāo)及分析本項(xiàng)目采用國際先進(jìn)設(shè)備，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，生產(chǎn)中主要能耗為電、水。 職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù)和設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(1)國家地方政府和主管部門有關(guān)規(guī)定；①中華人民共和國《勞動法》；②《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2002年6月29日）；③《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（2001年10月27日）；④《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護(hù)條例》（2002年5月12日中華人民共和國國務(wù)院令第352號發(fā)布）；⑤《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令第373號）。 (5) 各車間主要通道出入口，設(shè)置有事故照明應(yīng)急燈，以確保人身安全。本項(xiàng)目實(shí)施后，按原有企業(yè)組織進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營管理。 (4) 生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制與管理。設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備價(jià)的6%計(jì)列。 固定資產(chǎn)投資估算新增固定資產(chǎn)投資估算為2500萬元，詳見表 111。 根據(jù)上述還貸資金來源，(含建設(shè)期一年)，測算詳見表114。(6) 管理費(fèi)用包括為管理企業(yè)生產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用，如技術(shù)開發(fā)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、排污費(fèi)等。 (2) 本項(xiàng)目單位產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算詳見表 123。表 126 各年銷售收入 單位：萬元序號項(xiàng)目內(nèi)容 投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期23410111汽車制動盤5200650065006500 利潤估算 利潤計(jì)算方法 利潤分利潤總額、稅后利潤、應(yīng)付利潤三種。根據(jù)表1210可知，在11年壽命計(jì)算期內(nèi)，企業(yè)盈余資金3056萬元，回收固定資產(chǎn)余值110萬元，上交所得稅2994萬元，應(yīng)付利潤 4318萬元。為了保持本項(xiàng)目良好的經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況，要努力降低產(chǎn)品成本，穩(wěn)定產(chǎn)品銷售價(jià)格。由此可見，本項(xiàng)目的安全系數(shù)較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，安全可靠，并有較好的社會效益，能帶動我省汽配工業(yè)的發(fā)展。 不確定性分析 盈虧平衡分析 (1)正常年份盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率BEPi： 固定成本 BEPi= ——————————————————— 100% 銷售收入 — 可變成本 — 銷售稅金及附加 935 = ——————————————100% 6500 — 4225 — 380 =% (2)常年份盈虧平衡點(diǎn)銷售價(jià) 經(jīng)營成本 平衡點(diǎn)銷售價(jià) = —————————————— 100% 銷