【正文】 項目概況項目名稱：年產(chǎn)2萬臺套聯(lián)合制造茶葉機械項目承辦單位：某科技有限公司項目負責(zé)人：項目類型：新建建設(shè)地點：**市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)內(nèi)容為推動**市周邊及安徽省茶葉產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，振興**市經(jīng)濟，適應(yīng)茶葉市場新形勢發(fā)展的需要，增強企業(yè)在市場競爭力。%，%，%，（含建設(shè)期），（含建設(shè)期）。加強物種資源保護和合理開發(fā)利用。實行開放式自主創(chuàng)新，充分利用國外先進技術(shù)資源，加大對研究開發(fā)和引進技術(shù)消化吸收的投入，加快提高骨干企業(yè)的自主創(chuàng)新和研發(fā)能力。我國目前有近1億茶農(nóng)，大多以傳統(tǒng)的方式經(jīng)營茶業(yè)，銷售范圍和規(guī)模都無法做大。以“高香”、“味醇”、“形美”、“色艷”四絕馳名于世。 這些因素構(gòu)成了茶農(nóng)制茶成本的相對提高。通過示范輻射，促進了山區(qū)茶葉生產(chǎn)與加工機械步伐。過去茶葉加工主要是手工制作，勞動強度大、生產(chǎn)率低、加工質(zhì)量難以保證，現(xiàn)在高效、低耗、優(yōu)質(zhì)的茶葉加工設(shè)備越來越受茶農(nóng)歡迎，黃山市機制名優(yōu)茶占名優(yōu)茶總量的90％以上，大幅提高了茶葉加工附加值。在調(diào)查中看到，比較規(guī)模的茶葉加工廠已實現(xiàn)了燃料、廢料、原料、半成品、成品間的分離，并做到加工廠房環(huán)境的凈化和美化，有的茶葉加工廠還架設(shè)運輸索道，從高山上收購鮮葉直接送到加工車間，避免了運輸中產(chǎn)生污染及變質(zhì)。綜上所述，安徽茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體狀況良好，茶加工機械化程度也在不斷提高，這就為本項目的建設(shè)提供了良好的背景環(huán)境。全面打造以政府各項政策精神領(lǐng)域為企業(yè)發(fā)展總目錄，實現(xiàn)企業(yè)多元化發(fā)展道路，為開發(fā)和生產(chǎn)本項目打下了堅實的基礎(chǔ)。項目的建設(shè)是提高工藝水平，適應(yīng)市場的需要。二、產(chǎn)品市場分析安徽省茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國是茶葉大國，安徽省是全國主要產(chǎn)茶區(qū)，每年的茶葉產(chǎn)量和茶葉出口量都排在全國前列。首先茶葉的品種老化，基本上以安徽自然優(yōu)勢發(fā)展起來的品種為主，缺乏新的茶葉品種。我國茶葉機械加工發(fā)展現(xiàn)狀我國是世界上最大的產(chǎn)茶國，茶葉在我國分布廣，茶葉是我國南方省份農(nóng)村的主要經(jīng)濟作物，茶葉加工企業(yè)在我國國民經(jīng)濟中占有重要的地位。所產(chǎn)主要產(chǎn)品——汽車門鉸鏈，以其可靠的質(zhì)量、合理的價位、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，具有較強的市場競爭力，不斷提高其在國內(nèi)市場的占有率。年產(chǎn)2萬臺套聯(lián)合制造茶葉機械項目可行性研究報告第三章 原輔材料需求來源及公用設(shè)施情況一、勞動力資源**市，為安徽省省轄市，現(xiàn)下屬三縣（**、繁昌、南陵），四區(qū)（鏡湖、弋江、鳩江、三山）。全市面積3317平方公里，其中市區(qū)面積720平方公里。地貌類型多樣，平原丘陵皆備，河湖水網(wǎng)密布，青弋江、水陽江、漳河貫穿境內(nèi)，黑沙湖、龍窩湖、奎湖散布其間。交通運輸。在等級公路中，高速公路116公里，一級公路28公里，二級公路397公里。10′，東經(jīng)117176。青弋江是安徽省境內(nèi)長江最大一條支流，流域面積4340平方公里，縣境內(nèi)屬中游河段，長約40KM，河寬80130M，平均流量154立方米/秒。農(nóng)業(yè)上，已基本形成了優(yōu)質(zhì)米、蔬菜、畜禽、水產(chǎn)、果林五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，初步建成了蘑菇、板栗、蔬菜、土雞、獺兔、河蟹等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，擁有國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)東源集團和省級龍頭企業(yè)金雞集團，“云谷貢”牌標一粳米和“百善”牌貢酥分別獲國家級名牌產(chǎn)品和省級名牌產(chǎn)品稱號。2006年實現(xiàn)農(nóng)林牧副漁業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）200968萬元，%。場址位置項目選址于**市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，（合50畝）。（2）改造設(shè)計原則在不改變原有廠房的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)的前提下，充分體現(xiàn)機械裝備加工業(yè)的建筑特征，滿足生產(chǎn)管理規(guī)范的要求，在設(shè)計中以技術(shù)先進、適用安全、經(jīng)濟美觀為原則，并按使用性質(zhì)，改造工程考慮建筑對潔凈、噪音控制，采光、通風(fēng)、日照、消防、衛(wèi)生及其它特殊的要求。變壓器選用1臺630KVA的干式變壓器對加工廠供電統(tǒng)一供電。具體包括：（1）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與選擇的項目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目的要求，可獲得最大效益；（2）適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求；（3）提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率；（4）降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護要求；（5）強調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。③要結(jié)合場地地形、地質(zhì)、地貌等條件，因地制宜并盡可能做到緊湊布置，節(jié)約用地。流程合理是指根據(jù)工廠組成，正確合理地布置各主要生產(chǎn)車間的相互關(guān)系，保證工藝流程連續(xù)通順，避免迂回曲折，使原料及成品的運輸線路簡短快捷，確保暢通。工廠總平面布置應(yīng)滿足生產(chǎn)發(fā)展的要求。③確定場地平整方案，力求土石方工程量最小，并使廠區(qū)填挖方量接近平衡。豎向布置的方式可分為連續(xù)式、重點式和混合式三種。根據(jù)本項目特點，從節(jié)約土方和利于防洪角度考慮，考慮到地下管線、路基基槽和結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)的出土量，室內(nèi)地平標高應(yīng)超過室外道路標高。（3）道路應(yīng)盡可能與主要建筑物平行布置。其中生產(chǎn)生活廢水進入廠區(qū)污水管網(wǎng)，并送至本項目新建的廢水處理站處理。電源來自廠區(qū)外供電網(wǎng)，10kV架空引至廠區(qū)圍墻邊后改用電纜引至廠區(qū)總變電所高壓配電柜室，經(jīng)隔離開關(guān)引入高壓開關(guān)柜，再經(jīng)變壓器降壓為220V/380V后，由低壓開關(guān)柜分若干回路采用電纜直埋式引至各用電場所。項目建設(shè)中，擬在廠房四周，道路兩側(cè)廣植樹木、花草，使道路和場地不露裸土，盡量增大廠區(qū)綠化面積，營造優(yōu)美的工廠環(huán)境，以保持良好的生態(tài)環(huán)境和廠區(qū)衛(wèi)生標準。（3）固體廢棄物可由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門定期清運，不會對環(huán)境造成污染。對本工程主要聲源等，在設(shè)計中將部分主要聲源設(shè)備隔離在單獨房間，墻面使用隔聲，吸聲材料，對振動大的設(shè)備采取減振處理措施。（8）機構(gòu)設(shè)置、人員配備設(shè)置全廠性職業(yè)安全衛(wèi)生工作的領(lǐng)導(dǎo)，廠級領(lǐng)導(dǎo)分管，車間、工段配備職業(yè)安全衛(wèi)生管理人員。質(zhì)檢部：負責(zé)項目產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、技術(shù)開發(fā)及人員技術(shù)培訓(xùn)。在引進人才的同時，引進技術(shù)和管理方法、并組織骨干對管理新技術(shù)、新方法進行消化吸收。二、項目建設(shè)工期和實施進度2009年7月～2009年9月 完成項目可行性研究報告的編制、立項及論證、評估；2009年10月 完成工程初步設(shè)計；2009年10月～2010年4月 完成土建工程；2009年12月～2010年4月 完成設(shè)備選型和購置；2010年5月 完成設(shè)備安裝、調(diào)試和試運行；2010年6月 工程驗收并正式投入運營；第十章 節(jié)約能源為了進一步降低能耗，減少管理成本，嚴格執(zhí)行有關(guān)能源政策，各環(huán)節(jié)之間密切配合。單位建筑面積能耗指標、工藝和設(shè)備的合理用能、主要產(chǎn)品能源單耗指標要以國內(nèi)先進能耗水平或參照國際先進水平作為設(shè)計依據(jù)。具體措施（1）管理措施加強控制設(shè)施，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失。②采暖系統(tǒng)的保溫節(jié)能措施供熱采用高熱效率的29MW的熱水鍋爐（熱效率為80%）、APV湍流技術(shù)高換熱系數(shù)的換熱器、高度聚乙烯保溫管（熱效率達90%）、自力式流量控制器等措施，達到了供熱系統(tǒng)部分節(jié)能的要求。采暖系統(tǒng)按單元設(shè)置，各熱力出口均安裝差壓控制器。④照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電。強制淘汰落后的衛(wèi)生器具、設(shè)備和管道材料。估算內(nèi)容及結(jié)果按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（含建設(shè)期利息）的估算分為工程費用，工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費、建設(shè)期利息四個部分，分別估算。（2）其他費用工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算，包括土地使用權(quán)、專有技術(shù)、前期工作費、可研報告編制費、建設(shè)單位管理費、設(shè)計費、監(jiān)理費、招標費等。固定資產(chǎn)折舊和攤銷房屋、建筑物折舊25年，設(shè)備折舊15年；無形資產(chǎn)按10年攤銷；遞延資產(chǎn)按5年攤銷。四、財務(wù)效益分析財務(wù)分析依國家發(fā)展改革委員會及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和《投資項目可行性研究指南》（2002試用版）為據(jù)，財務(wù)分析期16年，基準點均取在項目實施第一年的年初，目標收益率采用12%。其數(shù)字越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越強，抗風(fēng)險能力也越強。項目設(shè)計方案科學(xué)合理，切實可行，財務(wù)效益好，符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。項目建設(shè)中應(yīng)多聽取有關(guān)專家的意見和建議，有關(guān)論證、設(shè)計、施工要緊密配合，對于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進行分析、比較、論證。六、財務(wù)評價結(jié)論從以上數(shù)據(jù)可得出，該項目投資利潤率較高，所得稅后凈現(xiàn)值大于零，內(nèi)部收益率遠大于12%的目標收益率，投資回收期較短，項目抗風(fēng)險能力較強，因此，該項目財務(wù)評價可行。即＝；財務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即將財務(wù)現(xiàn)金流量表中數(shù)據(jù)輸入計算機試算得：FIRR＝%；投資利潤率＝%；投資利稅率＝%；投資回收期投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其是財務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標。原輔材料按目前市場價格計算。（4）建設(shè)期利息項目申請銀行貸款1000萬元，%計算，建設(shè)期1年，則建設(shè)期利息為75萬元。（詳見建設(shè)投資估算表）。提高工業(yè)用水回收率和重復(fù)利用率采用一水多用、循環(huán)利用、逆流回用等措施，可使本項目的工業(yè)用水回收率和重復(fù)利用率得到極大提高，達到年工業(yè)用水重復(fù)利用率要達到60%的要求。第十一章 節(jié)水措施一、原則與要求全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務(wù)。房間散熱器選用鋁合金暖氣片。管網(wǎng)敷設(shè)中，采用高密度聚乙烯直埋保溫管和聚氨脂發(fā)泡劑，有效避免了在管網(wǎng)傳送中的熱量損失。（2）工藝節(jié)能工藝設(shè)計的節(jié)能原則是：在滿足工藝條件、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術(shù)，達到節(jié)約目的。（2）認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，最大限度地進行綜合利用。一、原則與要求節(jié)能方針節(jié)能是我國發(fā)展經(jīng)濟的一項長遠發(fā)展戰(zhàn)略。定期輪訓(xùn)，可以送到高校或大企業(yè)培訓(xùn)一批，請專家教授及大公司的高級管理人員來公司授課提高一批，經(jīng)常有針對性組織人員出去參觀，用新鮮經(jīng)驗和新思想、新思維武裝一批。勞動定員項目定員500人，其中技術(shù)人員30人，管理人員10人，其余為生產(chǎn)工人、銷售人員及其他人員。第八章 組織管理、人力資源配置一、組織管理組織機構(gòu)本項目由某科技有限公司負責(zé)實施，實行總經(jīng)理負責(zé)制，機構(gòu)獨立核算的生產(chǎn)實體。主要建筑的防火等級為三級。（5）建議聘請環(huán)保的有關(guān)部門的專家，對項目的環(huán)境保護進行評價、指導(dǎo)，并請有資格的單位編制項目的環(huán)境影響評價報告，按標準進行施工、建設(shè)。認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)，做到污染防治工程與主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投入使用。動力和照明分開。整個工程排水實行清污分流。當(dāng)采用盡頭式布置時，應(yīng)在道路盡頭處設(shè)置回車場。（2）工廠所需大量原材料、燃料等，宜從廠外直接運至車間或料庫，以減少倒運和損失。確定豎向布置標高應(yīng)遵循以下原則：①保證土方工程量最小，并盡量使填挖量達到或接近平衡。⑤確定必須建立的人工構(gòu)筑物（護坡、擋土墻）?？偲矫娌贾脩?yīng)該對這兩個方面的發(fā)展予以充分估計，合理留有發(fā)展用地，處理好近期建設(shè)與遠景發(fā)展的關(guān)系。流程合理和負荷集中表現(xiàn)在運輸方面也必然是短捷通暢的，對交通運輸進行合理的組織，避免倒運、減少交叉。⑤要注意廠容，應(yīng)與城市或區(qū)域總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的形象，并注意并減少污染源對周圍環(huán)境的影響。設(shè)備方案本項目的建設(shè)采用了新技術(shù)及新工藝。（4）消防系統(tǒng)：消防給水管網(wǎng)在市場內(nèi)設(shè)成環(huán)狀，并布置室外地上式消火栓，間距不大于120米，消火栓含一個DN100出口和兩個DN65出口。（3）改造方案根據(jù)機械裝備加工企業(yè)的相關(guān)要求，生產(chǎn)車間屋面均采用三布五膠防水層、瀝青膨脹珍珠巖保溫層，門窗采用鋁合金，平開鋼大門，內(nèi)墻裝修采用混合沙漿，生產(chǎn)車間根據(jù)各個部分的生產(chǎn)性質(zhì)和特點采用防腐涂料，對局部工藝要求較高的房間作瓷磚墻裙，地面為水磨石，建筑外墻做法采用淺色涂料。第五章 技術(shù)路線與方案一、工程技術(shù)方案主要建筑物設(shè)計原則及依據(jù)（1）在滿足生產(chǎn)要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。油料、棉花種植面積分別為10738公頃和1573千公頃。非金屬礦加工、服裝、農(nóng)機汽配、建材、農(nóng)副產(chǎn)品加工等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。,有55座小水庫，總庫容量約2411萬M3。東界宣州市，西連銅陵、青陽縣，南靠涇縣，北鄰**、繁昌縣，東北隔青弋江與**縣、宣州市相望，西北同繁昌、銅陵縣毗鄰，東南和宣州市、涇縣交界，西南與青陽縣相連。%，其中