【正文】 就餐制度 5 食堂管理制度 5 員工宿舍管理制度 5 工廠警衛(wèi)人員值勤準(zhǔn)則 5 值班室管理制度 6第三章 財(cái)務(wù)制度 7一、 現(xiàn)金管理制度 7二、 物料物流管理制度 7第四章 工廠安全管理準(zhǔn)則 8第五章 考勤和請(qǐng)假制度 9第六章 獎(jiǎng)懲制度 9第七章 材料管理制度 11一、 計(jì)劃工作的分類(lèi) 11二、 材料計(jì)劃的審批 11三、 材料的采購(gòu) 11四、 材料的保管 11五、 材料的發(fā)放與領(lǐng)取 11六、 材料的使用 12七、 退料、補(bǔ)料和換料 12八、 補(bǔ) 料 13九、 材料報(bào)廢 13第八章 倉(cāng)庫(kù)管理制度 14一、 倉(cāng)庫(kù)日常管理 14二、 入庫(kù)管理 14三、 出庫(kù)管理 14四、 報(bào)表及其他管理 14附件 1 試用期員工考核規(guī)定 14附件 2 工傷安全事故管理辦法 15附件 3 資金催收管理辦法 16附件 4 業(yè)務(wù)內(nèi)部結(jié)算辦法 18附件 5 機(jī)械設(shè)備維護(hù)細(xì)則 19 總則一、 為維護(hù)本廠正常的工作秩序，提高工作效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本廠管理規(guī)章制度。第三條 試用人員在試用期內(nèi)辭職的，應(yīng)提前三天向廠辦提出辭職報(bào)告，到公司綜合辦辦理辭職手續(xù)。用人部門(mén)無(wú)正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。否則，綜合辦不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 （2） 試用期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級(jí)發(fā)給。252。 病假超過(guò)2個(gè)月的，從第三個(gè)月起按下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放：1年工齡發(fā)50%，2年工齡發(fā)60%，3年工齡發(fā)70%，4年工齡發(fā)80%，5年工齡發(fā)90%；252。各項(xiàng)培訓(xùn)課程提報(bào)呈核后，廠辦應(yīng)于定期內(nèi)通知有關(guān)部門(mén)及人員。第二十三條 培訓(xùn)測(cè)驗(yàn)成績(jī)成果報(bào)告，作為考核及晉升之參考。第二章 行政管理制度 衛(wèi)生管理規(guī)定第一條 各工作場(chǎng)所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。第六條 食堂及廚房之一切用具及環(huán)境，均須保持清潔衛(wèi)生。確有急事者，應(yīng)先請(qǐng)示部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，并按郵電部門(mén)規(guī)定交長(zhǎng)途電話費(fèi)。員工識(shí)別證如有遺失，應(yīng)交附工本費(fèi)向廠辦申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。每年進(jìn)行一次健康檢查，檢查不合格者，不準(zhǔn)在食堂工作。做到日清月結(jié)，賬物相符。員工必須由正門(mén)進(jìn)入，不得攀爬陽(yáng)臺(tái)、翻越窗戶，未經(jīng)宿舍保安檢查并許可，任何人不得把東西搬離宿舍樓。嚴(yán)禁在宿舍區(qū)燃放煙花、爆竹，違者按公司相關(guān)規(guī)定處罰。探訪者，需憑證登記，經(jīng)驗(yàn)證核實(shí)后方可進(jìn)入。 服勤中應(yīng)整肅服裝儀容，對(duì)于應(yīng)急及防身器具等應(yīng)經(jīng)常佩帶，或儲(chǔ)備齊全，以應(yīng)不時(shí)之需。 外界來(lái)賓到工廠接洽業(yè)務(wù)或參觀訪問(wèn)以及廠商的營(yíng)業(yè)、采購(gòu)、檢查、安裝人員等應(yīng)至警衛(wèi)室辦理入廠手續(xù)，發(fā)給來(lái)賓證，并聯(lián)絡(luò)有關(guān)單位接待。b) 離廠人員經(jīng)警衛(wèi)查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，并以下列程序處理：252。252。 警衛(wèi)人員應(yīng)熟練安全裝備的使用。如遇重大事件，難以處理的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告單位導(dǎo)領(lǐng)，并請(qǐng)求有關(guān)部門(mén)協(xié)助處理。第五條 值班員工應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間在指定場(chǎng)所連續(xù)執(zhí)行任務(wù)，不得中途停歇或隨意外出，并須在本公司或工廠內(nèi)所指定的地方食宿。第四條 付款管理：每月5日前把上月資金使用情況報(bào)總公司，向總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理和董事長(zhǎng)匯報(bào)，由公司財(cái)務(wù)審核確認(rèn)。 第十條 生產(chǎn)車(chē)間需提供“月份原材料領(lǐng)用明細(xì)表”、“月份成品入庫(kù)明細(xì)表”、“月份車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表（按工序流程）”。第二條 領(lǐng)班以上的干部均應(yīng)熟悉有關(guān)安全管理的準(zhǔn)則，并監(jiān)督訓(xùn)練屬下人員確實(shí)遵守。第四條 竊盜防范： 現(xiàn)金、貴重物品及機(jī)要文件，下班后應(yīng)放置于安全櫥柜中，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。 工具應(yīng)放于工具箱中；尖銳工具應(yīng)有防護(hù)圈蓋，且不得放置于衣袋中。第六條 員工因工受傷，需要休息，必須由事故發(fā)生部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)廠辦公室審核，確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，報(bào)請(qǐng)廠長(zhǎng)同意簽字后，方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理。對(duì)犯有過(guò)失的員工，堅(jiān)持思想教育和處罰相結(jié)合的原則。緊急特殊材料是指急于使用但按一般采購(gòu)程序不能及時(shí)購(gòu)買(mǎi)回廠的材料，此類(lèi)材料購(gòu)買(mǎi)回廠后,購(gòu)買(mǎi)人員憑發(fā)票到公司報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)材料款。第二條 所有領(lǐng)料單由物控開(kāi)具，領(lǐng)料單一旦開(kāi)具，不得涂改、添加、刪減等。（5）所有產(chǎn)樣提前領(lǐng)用的材料，物控須記載，在批量生產(chǎn)開(kāi)單中給予扣除。第五條 倉(cāng)庫(kù)選料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)品管同時(shí)配合，進(jìn)行驗(yàn)收鑒定。七、 退料、補(bǔ)料和換料退 料第一條 依據(jù)退料原因，退料可分為以下幾種：A外包退料：外包來(lái)料不良造成的退料；B內(nèi)部不良來(lái)料類(lèi)退料：公司內(nèi)部因前工作段加工來(lái)料不良造成的退料；C數(shù)據(jù)錯(cuò)誤類(lèi)退料：計(jì)劃材料過(guò)多、領(lǐng)料領(lǐng)多、交接數(shù)據(jù)出錯(cuò)等原因造成的退料；D余料類(lèi)退料：材料在使用過(guò)程中產(chǎn)生的正常余料須退與倉(cāng)庫(kù)再利用的退料。八、 補(bǔ) 料第一條 補(bǔ)料時(shí)間規(guī)定補(bǔ)料單送達(dá)之后，被補(bǔ)料單位或采購(gòu)應(yīng)立即處理。報(bào)廢程序?yàn)椋海合嚓P(guān)單位填寫(xiě)申請(qǐng)單(部門(mén)主管簽字)→生產(chǎn)主管簽字→廠長(zhǎng)簽字→物控處理(改用或直接當(dāng)廢品處理) ：倉(cāng)管填寫(xiě)申請(qǐng)單(倉(cāng)庫(kù)主管簽字)→生管主管簽字→廠長(zhǎng)簽字→物控(改用或直接當(dāng)廢品處理) 報(bào)廢材料處理所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的材料，全部交給物控確認(rèn)是否有改用價(jià)值，若物控確認(rèn)有改用價(jià)值時(shí)，按如下程序處理：物控填寫(xiě)改用計(jì)劃表→生產(chǎn)主管簽字→現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)改用單位→改用單位改料(實(shí)木交備料改用，板材同改用計(jì)劃表一起交改用單位改用，玻璃和鐵器交工務(wù)課)→改料后交生管→生管退倉(cāng)庫(kù)→倉(cāng)庫(kù)作入庫(kù)處理若物控確認(rèn)無(wú)改用價(jià)值時(shí)，則交綜合辦處理(請(qǐng)示董事會(huì)賣(mài)給廢品收購(gòu)商或當(dāng)垃圾處理)。倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各廠辦領(lǐng)導(dǎo)及工廠財(cái)務(wù)人員。第十六條 收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，單重和總重。四、 報(bào)表及其他管理第十五條 必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月20日前上報(bào)工廠財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。部門(mén)經(jīng)理以上人員的業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)素質(zhì)由總經(jīng)理考核。 EQ測(cè)定，滿分10分。第三章 考核流程及處理第八條：新員工入職后由人事部進(jìn)行培訓(xùn)。 成績(jī)達(dá)50分不足60分者，延長(zhǎng)試用期三個(gè)月。 有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報(bào)范圍 A、因不服從領(lǐng)導(dǎo)指派安排而發(fā)生的傷亡事故； B、未經(jīng)任何授權(quán)、許可便擅自行事而發(fā)生的傷亡事故； C、違反工作或操作流程而發(fā)生的傷亡事故； D、從事不利于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的工作而在工作場(chǎng)所發(fā)生的傷亡事故； E、國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。 　　 明確雙方的權(quán)利和違約責(zé)任； 　　 經(jīng)銷(xiāo)商不能夠按單對(duì)單（銷(xiāo)售單據(jù)或發(fā)票）回款； ,包括：企業(yè)的性質(zhì)、注冊(cè)資金、資金來(lái)源、固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金、企業(yè)欠債情況、還債能力、經(jīng)銷(xiāo)商應(yīng)收帳款等。 　　 a、 對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)貢獻(xiàn)的多少； 　建立經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存管理制度，通過(guò)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存的動(dòng)態(tài)管理（銷(xiāo)售頻率、銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售通路、覆蓋區(qū)域等），及時(shí)了解經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)狀況保證銷(xiāo)售的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效地控制應(yīng)收帳款。 　　 6. 多次破壞付款承諾； 　　 13. 銀行退票（理由：余款不足）； 貨款回收期限前一周，電話通知或拜訪負(fù)責(zé)人，預(yù)知其結(jié)款日期；期限前三天確定結(jié)款日期，如自己不能如約應(yīng)通知對(duì)方自己的某一位同事會(huì)前往處理，如對(duì)方不能如約，應(yīng)建議對(duì)方授權(quán)其他人跟進(jìn)此款；在結(jié)款日一定按時(shí)前往拜訪。豐富自己財(cái)務(wù)、銀行等方面的知識(shí)。 　　 3. 完善客戶跟進(jìn)制度。根據(jù)情況發(fā)展的不同，建立三種不同程度的追討文件――預(yù)告、警告、律師信，按情況及時(shí)發(fā)出； 　　 3. 處理抵押品一級(jí)保養(yǎng)：普遍進(jìn)行清潔、緊固和潤(rùn)滑作業(yè)，并部分地進(jìn)行調(diào)整作業(yè)，維護(hù)機(jī)械完好技術(shù)狀況。附件6 崗位職責(zé)生產(chǎn)經(jīng)理工作職責(zé)一、 職責(zé)范圍 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹、執(zhí)行公司的有關(guān)方針、政策。 建立健全生產(chǎn)運(yùn)作機(jī)制和質(zhì)量運(yùn)作體系，負(fù)責(zé)完善生產(chǎn)部的規(guī)章制度和各工序的工作職責(zé)，確保各工序均衡、協(xié)調(diào)運(yùn)作。 對(duì)增加、變賣(mài)、報(bào)廢固定資產(chǎn)以及廠房改造等非經(jīng)營(yíng)性開(kāi)支有申請(qǐng)權(quán)，須報(bào)總經(jīng)理審批。（此項(xiàng)扣1020分/次） 對(duì)生產(chǎn)各工序不能協(xié)調(diào)運(yùn)作負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)合理安排加班時(shí)間，改善生產(chǎn)制造方法，提高生產(chǎn)效率，制訂生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。保證消防設(shè)施完好，下班前關(guān)閉所有機(jī)器、設(shè)備、照明電源，鎖好門(mén)窗。三、 崗位職責(zé)（以下每分5元） 對(duì)由于組織調(diào)度不力、安排不周，不能按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)負(fù)責(zé)。 根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求做好本組勞動(dòng)用工計(jì)劃，報(bào)車(chē)間主管批準(zhǔn)。此標(biāo)準(zhǔn)的解釋權(quán)歸綜合辦，并自下發(fā)之日起生效。1 遵守規(guī)章制度，穿戴整齊，態(tài)度嚴(yán)肅，秩序分明，儀器、設(shè)備測(cè)試操作準(zhǔn)確無(wú)誤，真實(shí)填寫(xiě)原始記錄，成品（半成品）數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)工藝員，發(fā)揚(yáng)文明生產(chǎn)精神，隨時(shí)做好保潔滅菌工作，生產(chǎn)場(chǎng)地定期進(jìn)行徹底全面清掃，保持環(huán)境衛(wèi)生。 1 有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，堅(jiān)決對(duì)他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。1 產(chǎn)品質(zhì)量是工人勞動(dòng)的成果，工人對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)劣負(fù)有直接責(zé)任。 搞好本組勞動(dòng)培訓(xùn)，不斷提高勞動(dòng)效果。（此項(xiàng)扣1020分/次） 對(duì)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表填寫(xiě)不準(zhǔn)確、為及時(shí)上交負(fù)責(zé)。 對(duì)車(chē)間人員的招聘、辭退、任免有建議權(quán)，呈生產(chǎn)經(jīng)理審核。 負(fù)責(zé)本車(chē)間員工的勞動(dòng)紀(jì)律管理。（此項(xiàng)扣20分/次）此標(biāo)準(zhǔn)的解釋權(quán)歸綜合辦，并自下發(fā)之日起生效。三、 崗位責(zé)任（以下每分5元） 對(duì)生產(chǎn)任務(wù)不能按時(shí)完成，又不能得到客戶同意負(fù)責(zé)。對(duì)業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購(gòu)、品管、總經(jīng)辦工作不力有建議處罰權(quán)。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單的審核，并根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷的分析核定交貨期，并協(xié)調(diào)各部門(mén)搞好均衡生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)保質(zhì)保量的完成。換季保養(yǎng)：主要內(nèi)容是更換適用季節(jié)的潤(rùn)滑油、燃油，采取防凍措施，增加防凍設(shè)施等。 　　 5. 訴訟保全 　　 5. 行動(dòng)升級(jí)：將欠款交予較高級(jí)的管理人員處理，將壓力提升； 　　 5. 建立形象并加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，認(rèn)同及理解客戶的困難和投訴，同時(shí)利用自身的優(yōu)勢(shì)幫助客戶解決困難；追討函件； 　 嚴(yán)格最后收款期限 　　 15. 轉(zhuǎn)換銀行過(guò)于頻繁； 　　 8. 公司負(fù)責(zé)人發(fā)生意外； 　　六、 留意經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)生欠款的危險(xiǎn)信號(hào)，包括： 　　 c、 代理產(chǎn)品在經(jīng)銷(xiāo)商心目中的地位； ,包括：公司發(fā)展方向、負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)理念、主營(yíng)銷(xiāo)售渠道、是否有本行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)、是否有經(jīng)銷(xiāo)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品、是否有代理暢銷(xiāo)產(chǎn)品、銷(xiāo)售隊(duì)伍、銷(xiāo)售規(guī)模、倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送系統(tǒng)等。 　　三、減少賒銷(xiāo)、代銷(xiāo)運(yùn)作方式 　　 加蓋經(jīng)銷(xiāo)商的合同專(zhuān)用章（避免個(gè)體行為的私章或簽字）； 三、受理部門(mén)及責(zé)任：廠辦是本辦法規(guī)定的受理部門(mén)。 考核成績(jī)達(dá)90分以上者，補(bǔ)發(fā)一個(gè)月轉(zhuǎn)正工資與試用期工資的差額。由被調(diào)查人簽字確認(rèn)。 職業(yè)素質(zhì)測(cè)評(píng)，滿分10分。 考核內(nèi)容可以依據(jù)《職員階段考核標(biāo)準(zhǔn)》，但標(biāo)準(zhǔn)可以放寬，內(nèi)容可依崗位特性稍做修改。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。二、 入庫(kù)管理第十二條 物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑“送貨單”、“檢驗(yàn)合格單”辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片。內(nèi)部補(bǔ)料要求在8小時(shí)之內(nèi)處理完成。第二條 退料程序 1外包退料：退料單位填寫(xiě)退料單(部門(mén)主管簽字) →生產(chǎn)主管確認(rèn)→品管經(jīng)理確認(rèn)→廠長(zhǎng)確認(rèn)→倉(cāng)庫(kù)→退外包。所有的材料在使用過(guò)程中，應(yīng)該發(fā)揮其最大用度，要求使用到已不能再使用為止。（7）所有批量使用的材料，不允許重復(fù)開(kāi)單。開(kāi)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上的領(lǐng)用數(shù)量須用中文大寫(xiě)。第二條 對(duì)于一些數(shù)量較少的材料和標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)等材料，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收之后，可以直接交給現(xiàn)場(chǎng)各班線收管。 第三條 對(duì)犯有過(guò)失行為的員工，視情節(jié)輕重，給予懲戒，分為警告、記過(guò)及免職三種，其處理范圍如下：（一） 有下列情況之一且有具體事證者，應(yīng)予警告： 上班遲到、早退或中途溜號(hào)； 穿拖鞋或赤膊上班的； 工作時(shí)有非工作性竄崗、脫崗或有嘻鬧、閑談、看無(wú)關(guān)書(shū)報(bào)行為的； 廁所、浴室、洗盥處用水后龍頭不關(guān)的； 亂丟煙蒂、果殼、紙屑；亂倒飯、菜、亂扔雜物，隨地吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的；攀折、損壞、挪用廠區(qū)樹(shù)木、花草的；涂寫(xiě)墻壁、設(shè)備有礙觀瞻者； 門(mén)衛(wèi)當(dāng)班不嚴(yán)格執(zhí)行門(mén)衛(wèi)制度和巡查制度的； 有違反工藝操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度行為，但未造成不良后果的； 當(dāng)月上班遲到、早退累計(jì)已達(dá)到三次以及曠工半天的； 工具、材料等，不按規(guī)定存放的；擅用他人工具及設(shè)備