【正文】 職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行； －批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素清單； －組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；－組織管理評(píng)審，審核管理評(píng)審報(bào)告，監(jiān)督管理評(píng)審決議的落實(shí)情況；－確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的意識(shí)；－代表公司與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，提供管理體系有效性的證據(jù)。 供應(yīng)鏈為： 供方 → 組織 → 顧客 本手冊(cè)環(huán)境管理采用ISO140012004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 質(zhì)量目標(biāo) 水泥產(chǎn)品確保三個(gè)100％（出廠合格率100％、富裕標(biāo)號(hào)合格率100％、袋重合格率100％）后勤管理服務(wù)滿意度85%總體顧客滿意度不低于80％ 環(huán)境方針 關(guān)注環(huán)境，守法達(dá)標(biāo)，致力于預(yù)防，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。 《手冊(cè)》由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織修改、換版和收、發(fā)控制，對(duì)手冊(cè)的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求。編號(hào)：CGWAC/QEHSM/2005質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual 中 國(guó) 長(zhǎng) 城 鋁 業(yè) 公 司China Great Wall Aluminum Corporation52 / 52 管 理 手 冊(cè)手 冊(cè) 版 號(hào)： A/1發(fā) 放 編 號(hào)：編 制： 三大體系文件編寫組審 核：批 準(zhǔn)： 管 理 手 冊(cè) 目 錄序 號(hào) 名 稱 手冊(cè)發(fā)布令 任命書 公司簡(jiǎn)介 手冊(cè)的管理 方針和目標(biāo) 適用范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義 體系要求 總要求 文件要求 管理職責(zé) 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（見附錄一） 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配（見附錄二、三、四） 職責(zé)權(quán)限 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià) 法律法規(guī)與其他要求 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量目標(biāo) 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 信息溝通 管理評(píng)審 資源管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā)(根據(jù)公司體系覆蓋的范圍對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減, 應(yīng)用中有關(guān)刪減理由的說明) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 監(jiān)測(cè)和測(cè)量的策劃 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 顧客滿意度的測(cè)量 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量 環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)測(cè)量 職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)測(cè)量 目標(biāo)指標(biāo)完成情況測(cè)量 法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品及不符合的控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附錄 附錄 1 公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄 2 公司質(zhì)量管理職能劃分表附錄 3 公司環(huán)境管理職能劃分表 附錄 4 公司職業(yè)健康安全管理職能劃分表附錄 5 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件目錄附錄 6 公司管理手冊(cè)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱手冊(cè)發(fā)布令 頁 碼第1頁 共1頁 手冊(cè)發(fā)布令 關(guān)于頒布實(shí)施公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的命令公司所屬各單位： 依據(jù)GB/T190012000 ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》、 ISO14001:2004 《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和 GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，特批準(zhǔn)發(fā)布。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)和提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 《手冊(cè)》的發(fā)放范圍，由公司最高管理者批準(zhǔn)。環(huán)境目標(biāo) 重大環(huán)境污染事故為零創(chuàng)建12家花園式工作單位或綠化達(dá)標(biāo)生產(chǎn)小區(qū)職業(yè)健康安全方針人人關(guān)愛生命，人人關(guān)注安全，遵規(guī)守法，降低風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)體系績(jī)效。 本手冊(cè)職業(yè)健康安全管理采用GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 副總經(jīng)理 －負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)展、質(zhì)量和項(xiàng)目管理工作； －組織、指導(dǎo)公司技術(shù)研發(fā)部、計(jì)劃發(fā)展部、實(shí)業(yè)管理部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理； －組織獲取、識(shí)別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； －組織發(fā)布公司年度科技成果； －組織編制公司年度糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)其措施的有效性； 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第2頁 共10頁 －參加公司管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。 計(jì)劃發(fā)展部－計(jì)劃發(fā)展部是公司負(fù)責(zé)計(jì)劃、規(guī)劃、企業(yè)管理、改革改制，工程項(xiàng)目管理等工作的綜合管理部門；－負(fù)責(zé)技改等專項(xiàng)資金平衡（技措、還貸計(jì)劃）及工程項(xiàng)目立項(xiàng)審查，組織新建項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、可行性研究，負(fù)責(zé)工程概算和概算執(zhí)行監(jiān)督審查工作，負(fù)責(zé)編制零星固定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第4頁 共10頁資產(chǎn)購置計(jì)劃并組織實(shí)施；－負(fù)責(zé)技改、技措項(xiàng)目、工業(yè)建筑物防震和自管道路的維護(hù)、管理工作，編制并實(shí)施《新項(xiàng)目管理程序》；－負(fù)責(zé)組織公司管理標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的制、修訂及管理，并參與工作標(biāo)準(zhǔn)的制修訂；負(fù)責(zé)公司定額管理綜合工作，組織公司及上級(jí)管理的定額標(biāo)準(zhǔn)的審定。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià) 公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源并及時(shí)更新，建立《重大環(huán)境因素清單》和《不可容許危險(xiǎn)源清單》。 在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)考慮： a)作業(yè)活動(dòng)中常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)； b)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)； c)無論是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。 公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司法律咨詢與法律支持，負(fù)責(zé)公司法律糾紛的處置，對(duì)其引起的啟示，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以防止再次發(fā)生此類問題。 公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）通過《生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理程序》，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)過評(píng)審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 公司制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并將其分解到各部門和各二級(jí)單位，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理總體目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)環(huán)境和職業(yè)健質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第8頁 共10頁康安全事故進(jìn)行預(yù)防，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息的溝通，并將有關(guān)信息傳遞到實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。 管理評(píng)審輸入：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第10頁 共10頁 1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果和應(yīng)改進(jìn)的問題； 2)顧客及相關(guān)方對(duì)企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度、意見、建議乃至抱怨的問題。對(duì)各部門糾正措施的落實(shí)情況及效果進(jìn)行驗(yàn)證并向管代報(bào)告。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 公司應(yīng)提供并維護(hù)為滿足產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 與顧客有關(guān)的過程 各二級(jí)單位編制相應(yīng)的《合同評(píng)審程序》，對(duì)與顧客有關(guān)過程的要求進(jìn)行確定和評(píng)審，并進(jìn)行信息溝通。 2)溝通信息包括： a)對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的各項(xiàng)要求、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)方面的信息； b)顧客詢問信息，合同或訂單實(shí)施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂信息； c)產(chǎn)品或服務(wù)交付后，顧客的反饋信息，包括滿意程度或抱怨。 3)供方的資信能力、業(yè)績(jī)。 顧客的驗(yàn)證不能代替本單位對(duì)采購物資的質(zhì)量控制責(zé)任，各二級(jí)單位必須進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證活動(dòng)。2)各二級(jí)單位所用圖紙、規(guī)范或其它文件，在生產(chǎn)、交付各階段，進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。4)顧客提供的圖紙、技術(shù)資料等予以保密控制。 計(jì)量器具和標(biāo)準(zhǔn)器具由各二級(jí)單位負(fù)責(zé)到政府主管部門授權(quán)的檢驗(yàn)部門定期校準(zhǔn)并出具證明。 確定與重大環(huán)境因素和不可容許危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)并進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行。 各二級(jí)單位負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案，做好生產(chǎn)或服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的具體管理工作。 2)各二級(jí)單位負(fù)責(zé)各自的顧客滿意度的評(píng)價(jià)，主要內(nèi)容為產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間。 2)實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）每年負(fù)責(zé)制定管理體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 1)實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 4)各二級(jí)單位應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系中生產(chǎn)或管理的各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視，以確保生產(chǎn)或服務(wù)過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。具體內(nèi)容詳見《績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序》。4)公司的組織機(jī)構(gòu)、活動(dòng)、產(chǎn)品、過程和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）應(yīng)及時(shí)提出更新調(diào)整質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)意見，經(jīng)評(píng)審批準(zhǔn)后更新。 不合格品及不符合的控制 1)實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）制定、保持《不合格品控制程序》并組織實(shí)施。9）返修或返工后必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并記錄。 數(shù)據(jù)分析 公司確定收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 1)公司通過確立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)明確改進(jìn)方向、通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評(píng)審不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 3)各部門、各二級(jí)單位應(yīng)針對(duì)過程管理范圍采取提高管理有效性的措施，并及時(shí)修訂相關(guān)的管理制度。 數(shù)據(jù)來源： 顧客滿意信息收集應(yīng)貫穿于與顧客溝通、顧客回訪各過程、各渠道中。實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和安全事故、事件、不符合進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。 3)對(duì)生產(chǎn)或服務(wù)過程中的不合格品做出標(biāo)記、記錄、隔離和處置。當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求出現(xiàn)變化時(shí)或發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)時(shí)應(yīng)增加評(píng)價(jià)的次數(shù),對(duì)評(píng)價(jià)時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)其他要求的有關(guān)規(guī)定時(shí)執(zhí)行《事故、事件、不符合控制程序》，評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）保存。 2)對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)的方面：
——管理方案、標(biāo)準(zhǔn)和適宜的法律法規(guī)的執(zhí)行情況； ——事故、事件（包括未遂事故）和其他不良的職業(yè)健康安全績(jī)效的證據(jù)； ——數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)視測(cè)量結(jié)果，以便對(duì)以后的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行分析； ——對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)。 環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)測(cè)量 1)各二級(jí)單位負(fù)責(zé)對(duì)各自的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)能源資源消耗、煙氣排放、揚(yáng)塵、噪聲、廢水、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱測(cè)量、分析和改進(jìn)頁 碼第3頁 共7頁廢棄物的管理實(shí)施監(jiān)督檢查，做好記錄；對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品采購、儲(chǔ)存、發(fā)放的管理實(shí)施監(jiān)督檢查。監(jiān)測(cè)和測(cè)量的方法可以是：工作質(zhì)量檢查、過程及其輸出的監(jiān)視和測(cè)量、過程的有效性評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核或其他自定的有效方法。 4)審核工作由公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）聘任已取得內(nèi)審員資格證書的人員執(zhí)行。 4)各單位、各部