【正文】 。1離開宿舍或晚上睡覺前要關燈、鎖門，私人財物妥善保管。每間宿舍每天必須安排一個人打掃室內、外衛(wèi)生，以保持宿舍清潔。愛護食堂一切服務設施，若有損壞照價賠償。取餐時請盡快通過，不得左挑右揀，以免影響后面排隊員工。3）定于每周五下午為員工辦理《工作證》的有關補辦、更換手續(xù)。（從工資中扣除）辦理退房手續(xù)：1）員工退房時必須向宿舍管理員交還住宿時所領取的物品。1）考評內容：紀律、禮貌、敬語服務、服務技能、領導技巧、組織能力、與客關系、部門協(xié)調、服從安排等等；再是半年以來培訓內容的綜合考核。2）參加培訓人員均需在簽到表上簽名。5）培訓考核優(yōu)秀者，將結合部門表現(xiàn)可推薦優(yōu)秀員工評選。若調任新職員工，在試用期內違反酒店制度、紀律等被處分者，若轉正（試用期）定職工資順延。D．人力資源部發(fā)給每位新入職員《員工手冊》一本、工號牌一張、考勤卡一張、員工餐卡一張、并到保安部辦理更衣箱手續(xù)。 D．人力資源部依據(jù)“應聘表”中的部門意見安排“被錄用”人員體檢。（二）招工、入職程序：員工來源：通過職介所，人才交流中心和預告進行社會招聘，錄用大中專畢業(yè)生及專業(yè) 學校畢業(yè)生,通過自薦、員工推薦等渠道招用所需人員。 本標準由酒店財務部負責解釋 二、人力資源部（一）工資待遇中的各種扣款制度：基本概念：1）崗位工資總額：員工工資不再分基本工資、崗位工資、生活津貼，將統(tǒng)稱為崗位工資總額，即傳統(tǒng)意義上的員工工資；2）日工資：每日工資＝月崗位工資總額12/365；3）常規(guī)有薪假期：將原有每月享有四天休班改為每工作6天享有有薪假期1天；每月不工作不享有此有薪假期；4）崗位工資額的計算：每月崗位工資額＝每日工資（出勤天數(shù)＋應享有的有薪假天數(shù)）； 假期：1）事假： 員工請一天事假扣發(fā)一天每日工資，并一天事假扣發(fā)當月獎金的30％，兩天扣發(fā)50％，三天扣發(fā)70％，四天及以上扣發(fā)100％；2）病假： 每月有兩天有薪病假（此病假必須有壽光市中醫(yī)院、壽光人民醫(yī)院及以上醫(yī)院證明方有效），第三天起按事假處理（一次性申請病假跨月份到下一個月時，只計兩天有薪），具體計算見1；3）產假： 假期享有崗位工資總額的50％，即50％有薪假；注：以上假期期間按月計算（跨月份假期以后一個月假期亦按當月計算）。 ，由于自身原因造成的經濟損失，負有賠償責任。 ： ，要確保其安全和完整無缺。每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。 ，視程度給予獎勵或處罰。有權對無合同、無資金計劃，無酒店或總公司總經理或董事長特批的預付款項，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。 ，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成酒店經濟損失。 建立健全酒店財務管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。 財產物資清查盤點：管理用及消耗的物資清查、盤點由運營部負責。 酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財務部門會計負責，按有關規(guī)定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。酒店經營業(yè)務支出，原則上凡金額在5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經總經理審核后，方可支付現(xiàn)金。 固定資產盤盈、盤虧： 、盤虧由財務部按年度盤點后提出固定資產盤盈、盤虧報告，并會同使用部門核查落實后，報總經理審批； 、盤虧報告進行賬務處理。；、器具；。 成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。 物品的采購： ，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經營業(yè)部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內容完備的原始憑證。 凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者，應予退回或重新補正。 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。超過權限的要經過公司總經理批準。 酒店預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經財務審核并報總經理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。 員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。 ，經理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。1公關部VIP客人接待程序（一）抵店前的準備工作１、提前了解抵店VIP客人的國籍、姓名、職銜、習慣及到店時間，以及在店期間的活動日程安排表；２、在VIP到達之前，檢查相關部門的準備工作，預計房的衛(wèi)生狀況及設施運作情況；３、在VIP到達前一小時，檢查鮮花水果的派送情況，督促接待人員提前半小時到位，確保一切接待工作順利進行．（二）抵店時的接待工作１、VIP進入大堂時，要主動、熱情、準確地稱呼和迎接客人；２、向VIP客人介紹客房及酒店內設施、設備；３、在引領VIP客人進入預訂的房間時，準確地登記客人的有效證件，確保入住單內容無誤后，禮貌地請客人簽名；４、征求VIP客人的意見，隨時提供周到的服務．（三）抵店后的工作１、及時將登記表交給前臺，準確地輸入電腦建立VIP檔案；２、必要時向總經理報告VIP客人抵店及接待情況．（四）VIP離店時的工作１、確定離店時間，提前10分鐘做好帳務準備工作，通知相關部門；２、通知有關送行人員要提前10分鐘到大堂大門口歡送．如有安排酒店車送客，督促司機提前5分鐘在大門候客．３、送客人至大門口，再次表示感謝．（五）寫好接待報告　接待報告應包括如下：①VVIP：國家元首等重要官員；（非常重要客人）②VIP：政府官員、知名人士；（重要客人）③IP：重要客人（與酒店關系密切或公司中級以上）④SP：特殊客人（經常入住或曾有投訴，需要關注的客人） 沈陽金易餐飲網 聯(lián)系我們：jin3428 :342396743 一、財務部(一)財務報銷管理制度： 借款及報銷的審批權限 ： 酒店員工因公出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報酒店財務部門審核，并送總經理批準，方能借款或報銷。對客人的投訴表示關注、同情和理解，但不要急于道歉。禮貌地接聽電話，處理客人提出的問題和其它部門需協(xié)調的有關工作。措施應扎實有內容，整改要快速，保證不犯“二次毛病”，酒店所有部門要爭創(chuàng)本月“零投訴”活動。6）責任部門在受理住店客人的投訴時，應及進按規(guī)定，將致歉果籃或點心籃或鮮花附上致歉卡或總經理致歉信，由所在部門負責人或分部主管經理親自送到客房。投訴者 時 間 聯(lián)系方式 接受人 工作日：8:00AM—12:00PM EXT. 董事會秘書 2:00PM—6:00PM EXT. 總經理秘書客人 EXT. 電話總機 24小時 EXT. 大堂副理 以上“投訴電話”應醒目地設立于《服務指南》、《賓客意見書》等處以及客人方便使用的位置。4）考察結束回到酒店后，必須在五個工作日內將考察的情況以書面形式報告總經理，并由總經理對考察報告進行評定與注語。信用會議主要是對信貸管理工作進行總結和分析，對商務客戶應收賬款情況進行分析，并擬定追收政策和方案，減少酒店應收帳。5）服務質量管理會議在每月每一個星期四（具體時間待定）由人力資源經理主持，各部門負責人、分部主管人員（B級以上/A級以上）、以及部門忖職服務質量督導員參加，對酒店當月的服務質量管理工作進行總結、分析，并對下月的具體工作進行討論和明確。5）嚴格控制保密文件的發(fā)送范圍。前廳部經理簽名：______________年 月 日執(zhí)行人簽名前廳接待主管：茲收到《前廳接待領班崗位責任制》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度盡職與執(zhí)行。 部門經理簽名： 年 月 日 執(zhí)行人簽名工作如果出現(xiàn)失誤或擅離職守，未能按總經理下達的工作指令內容要求完成，愿意接受上級給予的經濟和各種行政處罰，本人無怨無悔。如菜肴標準，成功的酒店告訴我們，必須制定統(tǒng)一的標準菜肴，包括色、香、味、型、器、質、營養(yǎng)、衛(wèi)生以及數(shù)量、碼量、份量。在內容上包括質量、品種、價格、數(shù)量等，也包括服務態(tài)度、服務時間、服務方式、服務內容等，主要是以工作標準去衡量過去的工作結果，發(fā)現(xiàn)偏差，糾正未來，確保符合標準。第四步：要及時糾正錯誤或失誤的動向與行動，保證酒店所有運作人員和運作行為均在有效的控制管理之內。2）實施控制管理的步驟：第一步：確定明確的工作目標，訂立統(tǒng)一的標準。應該客觀態(tài)度，分析原因，追究責任，直到有圓滿答案為止。是事中控制，主要是監(jiān)督正在進行的工作過程，以確保預期的目標。人力資源的開發(fā)與管理是服務質量能否實現(xiàn)優(yōu)質的根本前提，尤其是中層基層管理人員的水平和重要崗位員工的素質，其控制權必須保證掌握在總經理權力之中，總經理按階段施行科學有效的評估和分析，能上能讓能下。(4)成本消耗的控制。 部 領班簽名： 年 月 日 逐級管理人員承諾表內容溫泉大酒店《崗位責任制》執(zhí)行人簽名董事長：茲收到《總經理崗位責任制》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度盡職與執(zhí)行。3）凡酒店員工應嚴守國家機密和酒店保密紀律，提高保密意識，不該問的不問，不該看的不看，不該說的不說，不該聽不聽。2）例會由總經理或授權人主持，各部門負責人或授權人、前日值班經理參加，按順時針順序，對前段的工作情況和當日的工作安排做簡單匯報。9）財務（費用）分析會議、人力資源會議和信用會議，將定期或不定期在完成報表后或特殊情況下，根據(jù)總經理的指示或相關部門的需要，在例會結束后進行上述專項會議，特殊情況下由總經理或部門指定參加會議人員。2）方案經總經理審批并報董事會準后執(zhí)行。8）外出考察期間，必須嚴明紀律，言行舉止均須體現(xiàn)溫泉人的精神風采，以酒店的形象和聲譽為重，倘若發(fā)生任何違法違規(guī)的事件，組織者均應承擔領導責任，酒店亦將對組織者和當事者從嚴從重處罰。由部門負責人，至少主部主管經理負責處理，實行“投訴負責制”。8）責任部門將客人的回復與該宗投訴資料一并整理后歸檔，同時要求將該檔案資料原件送交人力資源部存檔。”9．大堂副理工作職責大堂副理是酒店的高級業(yè)務主管，應熟悉酒店的基本運作情況，具有較強的處理問題能力和較高的英語聽、說、寫水平。完成上級分配的其它工作任務。詳細記錄投訴客人的姓名、房號、投訴時間、投訴事由和處理結果。由于特殊原因造成誤餐，經總經理批準后，最高享受8元/天的補貼。 交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。（二）費用報銷財務審核程序：財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督，并按以下程序辦理。 對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒歸還的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。 自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。 憑證金額：必須與原始憑證相符。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批準，方可簽署。 ，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續(xù)。 固定資產標準： ，單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產。 固定資產轉移、調撥： ，須到財務成本部辦理固定資產轉移登記； 固定資產出售： ，原使用部門須申報出售處理固定資產的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經理批準；超出酒店總經理權限的要報總公司批準。（五）現(xiàn)金管理制度： 為了加強酒店現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結合酒店實際、制定本制度。現(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調節(jié)表。 各種發(fā)票填制必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內容詳細填列，如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。 本制度由酒店財務部制定并負責解釋。 對酒店的成本、費用進行正確核算，負責編制成本費用計劃，每月進行對比分析，每月反映、監(jiān)督、分析酒店下達的《費用計劃執(zhí)行情況》，按時報送有關部門。 對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。 ，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。 、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。對泄露財務機密的，除進行相應處罰外，調離財務崗位。：最后警告+扣款100元；：1）合同工：解除勞動合同；2）勞務工：辭退。面試程序：A．應聘者必須按照預約時間提前或準時到達人力資源部。，須帶齊身份證、暫住證、最高學歷證書、就業(yè)卡、流動人口計劃生育證明、一寸彩色照片4張、制服按金400元。員工所在部門同意后，人力資源部將安排