龍巖電業(yè)局管理創(chuàng)新成果(完整版)
【正文】 審計(jì)質(zhì)量控制體系 重大 問(wèn)題 審前準(zhǔn)備 實(shí)施審計(jì) 后續(xù)跟蹤 了解相關(guān)政策依據(jù) 調(diào)查被審單位管理情況 制訂審計(jì)工作方案 審計(jì)制度 被審單位情況表 各種審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范化 替代 征求意見(jiàn) IT 政策信息網(wǎng)查詢 審計(jì)委員會(huì) 審計(jì)部 審計(jì)組織保證體系 組織審計(jì)小組 下達(dá)審計(jì)通知書(shū) 遠(yuǎn)程輔助等非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì) 部分替代 制訂審計(jì)實(shí)施方案 分管領(lǐng)導(dǎo) 就地審計(jì) 編制審計(jì)工作底稿 撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告 下達(dá)審計(jì)意見(jiàn)書(shū) 落實(shí)整改 后續(xù)跟蹤審計(jì) 被審單位 復(fù)核 審核 聯(lián)合審計(jì)組 復(fù)議 聯(lián)合審計(jì)組 2022/4/11 17 電業(yè)局審計(jì)部 聯(lián)合 審計(jì)組 年度計(jì)
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