【正文】 6 月 30 日 顧客滿意度 80 分以上 a）本公司建立并保持《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序》 b）本公司目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到各部門、各層次，并形成文件； c）管理評審時對目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評審，并確定是否修訂； d）制定或修訂的目標(biāo)、指標(biāo)由 行政部 主要負(fù)責(zé)人審批； 4． 1． 4 質(zhì)量誠信管理方案的制 定主要包括如下內(nèi)容： a）依據(jù)的質(zhì)量誠信目標(biāo)與指標(biāo)； b）方法措施、測評技術(shù)手段； c）執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； 4． 1． 5 對目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)制定質(zhì)量誠信管理方案或明確控制方法。 3． 4 質(zhì)檢 部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信管理體系各過程的建立、實(shí)施和具體推行。 2． 組織的成立辦法 2． 1 質(zhì)量誠信管理委員會主任由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者擔(dān)任，管理者代表由質(zhì)量誠信管理委員會主任任命，委員由公司各系統(tǒng)副總或總監(jiān)擔(dān)任。 4． 3 供方及外包過程的控制 4． 3． 1對供方和外包方除嚴(yán)格按照 ISO9001中相關(guān)條款要素規(guī)定外，還應(yīng)將本公司的《自律行為規(guī)范》貫徹到管理活動中去。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量誠信管理體系，并進(jìn)行資源配置和持續(xù) 改進(jìn) 質(zhì)量誠信管理體系。 3． 1． 2體現(xiàn)了質(zhì)量誠信經(jīng)營法律法規(guī)相關(guān)原則，與本公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)，也為本公司及各部門質(zhì)量誠信目標(biāo)的制訂、評審、驗(yàn)證等提供了框架。 4． 3． 5 行政部 應(yīng)保存一套不同版次 和不同章節(jié)狀態(tài)的手冊，以供查閱和 追溯。因此，各章節(jié)可以單獨(dú)修訂，修訂可不影響手冊的版次。 4． 1． 2 手冊由 行政部 負(fù)責(zé)編制、修改、換版和運(yùn)行控制，負(fù)責(zé)文件收發(fā)、使用控制。 公司秉承 “誠信經(jīng)營、技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、銳意進(jìn)取 ”的企業(yè)經(jīng)營理念，本著 “立足臺州、拓展溫甬、優(yōu)化機(jī)制、制造精品、爭創(chuàng)一流 ”的經(jīng)營方針，使企業(yè)一年上一個臺階，不斷發(fā)展壯大。 我公司生產(chǎn)的高頻焊管規(guī)格從 248。要求各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《企業(yè)質(zhì)量誠信自律規(guī)范》，并待續(xù)改進(jìn)和提高，確保企業(yè)質(zhì)量誠信體系的要求和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使顧客滿意。 近幾年來公司的發(fā)展步入了快速穩(wěn)健、良性的軌道，取得了驕人的業(yè)績，已連續(xù)三年獲得路南街道 “明星企業(yè) ”稱號，并被 市 工商 局評為 AA 級 “守合同，重信用 ”單位，20xx 年“鑫宇商標(biāo)”獲得臺州市著名商標(biāo)的認(rèn)定。 覆蓋范圍為： 臺州市鑫宇鋼管有限 公司 經(jīng)營活動所涉及的范圍與對象 。 4． 2 手冊修改 4． 2． 1 手冊的章節(jié)內(nèi)容如需修改或修訂，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 3． 3 手冊滿三年作系統(tǒng)的修改一次，更換版本號。 2． 2 方針應(yīng)通過各種信息途徑如培訓(xùn)、信息交流、會議、廣播、報(bào)紙、資料等傳達(dá)到全體員工、經(jīng)銷代理商及終端客戶群，并通過目標(biāo)、指標(biāo)的制定，管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行控制使其得到貫徹實(shí)施。 3． 2． 2 由最高管理者負(fù)責(zé)方針的修訂和發(fā)布。 4． 2． 4支持過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)過程，由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等過程組成。 4． 4． 3 文件控制 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所要求的文件按《文件控制程序》執(zhí)行，并達(dá)到以下要求： a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b）必要時對文件進(jìn)行評審，以剔除不適用條款，增補(bǔ)必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)； c）編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d）確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量誠信管理體系相關(guān)的各部門可 獲得相關(guān)文件的有效版本； e）存放的文件標(biāo)識清楚，保持文件清晰，易于識別； f） 確保外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g）所有作廢文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋“作廢”標(biāo)識予以保持。 3．職責(zé) 3． 1 董事長是公司的法定代表人，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量誠信事項(xiàng)的決策。 4． 1． 2． 2 本公司提出以滿足顧客滿意為主要目標(biāo)；質(zhì)量誠信應(yīng)是可測量的，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量誠信目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量誠信方針的基礎(chǔ)上，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 c） 為質(zhì)量誠信體系提供必要的資源和支持，努力建設(shè)企業(yè)誠信文化。 e）定期編制及組織公司質(zhì)量誠信實(shí)施情況的審核。 c）負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理。 c）組織落實(shí)本公司測評銷售全過程工作，確保為顧客提供滿意的服務(wù) 。 e） 負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量的 管理，工藝技術(shù)的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施和控制。 f） 負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量問題、投訴、改進(jìn)工作。 c） 負(fù)責(zé)顧客回訪、溝通交流 、受訴受理、投訴處理，確保顧客滿意，做好記錄。 4． 2． 11 人力資源 部 a）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信的培訓(xùn)總體計(jì)劃 。 4． 3 信息交流與溝通 本公司建立并保持《信息交流與溝通控制程序》，明確質(zhì)量創(chuàng)新管理體系信息交流與溝通的內(nèi)容、方法和方式。 4． 4． 3 管理評審的輸出包括： a）體系及其過程有效性的改進(jìn)； b） 對質(zhì)量誠信管理的改進(jìn)； c） 資源的配置和優(yōu)化。 第四節(jié) 附則 第十九條 本質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范解釋權(quán)，屬公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會； 第二十條 本質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范，公司正式公布之日起執(zhí)行。對發(fā)現(xiàn)存在缺陷的產(chǎn)品，能夠及時召回；對出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故，能夠及時妥善處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 如果因管理失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害等事項(xiàng)，本人愿自覺接受公司和國家按規(guī)定要 求作出的相關(guān)處理，由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任 負(fù)完全責(zé)任。 3．本手冊除體系文件中出現(xiàn)管理制度外，重點(diǎn)突出企業(yè)“質(zhì)量保證體系”“質(zhì)量自律行為規(guī)范”、“質(zhì)量誠信方針目標(biāo)”、“質(zhì)量誠信承諾”、“質(zhì)量誠信法律法 規(guī)”、“質(zhì)量誠信經(jīng)營與管理”、“企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營測評”、“質(zhì)量誠信服務(wù)”等方面。 5．保證產(chǎn)品質(zhì)量自檢自控體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常，認(rèn)真做好記錄，出具的報(bào)告及信息等真實(shí)可靠； 6．樹立下道序是上道工序的用戶理念，誠信做好本職工作；做到用戶在我心中，質(zhì)量在我手中。對 產(chǎn)品使用的原材料、有效成分、質(zhì)量性能或質(zhì)量等級反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的特性進(jìn)行明示或作出公開承諾。組織員工按照制度要求學(xué)習(xí)質(zhì)量誠信規(guī)范，提高質(zhì)量誠信意識，并做好相關(guān)記錄；結(jié)合員工的崗位職責(zé)落實(shí)質(zhì)量誠信責(zé)任，形成質(zhì)量誠信績效評價和獎懲機(jī)制，推動員工積極參與企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)。 第二節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的主要內(nèi)容 第四條 自覺遵守黨和國家的各項(xiàng)方針政策，遵守國家的法律、法規(guī)；確保公司依法誠信經(jīng)營，建立誠信文化，自覺維護(hù)市場正常秩序，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 ； 第五條 嚴(yán)格按照自主品牌的要求，不掛和不經(jīng)營其他品牌，轉(zhuǎn)借企業(yè)資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照； 第六條 堅(jiān)持公開、公平、公正和誠實(shí)守信的原則參與市場競爭，不以行賄、回扣、串標(biāo)等違法手段獲取客戶，不以低于成本價或合同外讓利等惡性競爭手段承攬業(yè)務(wù)； 第七條 堅(jiān)持以“人品信為本、精品質(zhì)為根、市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的方針，認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，確?？蛻魸M意的實(shí)現(xiàn)： 一、 不斷地建立和完善公司和各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系；堅(jiān)持產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、互檢、抽檢、終檢制度，每批次產(chǎn)品都要進(jìn)行試 驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)在每道操作工序之中； 二、不弄虛作假與盲目生產(chǎn)，嚴(yán)格按工序生產(chǎn)，認(rèn)真做好各項(xiàng) 技術(shù)把關(guān)； 三、認(rèn)真執(zhí)行 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)及相關(guān)驗(yàn)證真實(shí)記錄，并做好統(tǒng)計(jì)分析工作，為質(zhì)量改進(jìn)提供可靠依據(jù)。對顧客來信、來電等方式的問詢和咨詢進(jìn)行真實(shí)解答，暫時未能解答的要詳細(xì) 記錄顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，要及時按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 4． 2． 12 財(cái)務(wù)部 a）負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理。 4． 2． 10 行政部 a）負(fù)責(zé)編制企業(yè)質(zhì)量誠信體系手冊及文件管理，組織進(jìn)行質(zhì)量誠信體系文件的修訂，提高其有效性、適宜性并持 續(xù)改進(jìn)。 4． 2． 8 供應(yīng) 部 a）貫徹本公司質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠信供應(yīng)商。 g）負(fù)責(zé)對下屬質(zhì)量誠信的綜合培訓(xùn)及考核，不斷提高質(zhì)量誠信意識、綜合管理水平。 e）負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求確定、評審、溝通及銷售合同管理。 e）處理與跟蹤品質(zhì)不能滿足顧客的異常情況，處理質(zhì)量投訴。 4． 2． 3 質(zhì)量誠信委員 a）負(fù)責(zé)對質(zhì)量誠信方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施及相關(guān)培訓(xùn)。 e）提出公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，任命各層責(zé)任人，并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 4． 1． 2． 4 法律法規(guī)和其他要求： 本公司建立保持《法律法規(guī)和其他要求管理程序》，確定適用的質(zhì)量誠信法律法規(guī)和其他要求的信息，并建立獲得法律法規(guī)和其他要求的渠道，包括對變動信息的跟蹤。 3． 3 管理者代表負(fù)責(zé)確保企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 5．引用文件 《 文件控制程序》 《記錄控制程序》 臺州市鑫宇鋼管有限 公司 第 六 章 第 10 頁 共 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員會組織 第一版 第 3