控制股份公司庫(kù)房管理辦法(完整版)
【正文】 交接手續(xù)，依采購(gòu)單的內(nèi)容，逐一清點(diǎn)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，并同貨運(yùn)清單進(jìn)行核對(duì)。庫(kù)房物品包括在倉(cāng)庫(kù)保存的成品、半成品、原材料、零部件、儀器儀表、設(shè)備等，以下統(tǒng)稱為物料。北京金自天正智能控制股份有限公司庫(kù)房管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二零零三年四月11 / 14目 錄第一章 總 則 1第二章 驗(yàn)收入庫(kù) 2第三章 倉(cāng)庫(kù)物料的保管 5第四章 出庫(kù)管理 7第五章 退庫(kù)管理 9第六章 盤(pán)點(diǎn)與帳卡管理 10第七章 附則 12 第一章 總 則第一條 目的為了加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)管理，使公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，保證財(cái)產(chǎn)物料的完好無(wú)損，特制定本辦法。 第二章 驗(yàn)收入庫(kù)第五條 采購(gòu)(包括外協(xié)工)或生產(chǎn)的物料嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)，后領(lǐng)用的制度。如果發(fā)現(xiàn)清點(diǎn)的物料與采購(gòu)計(jì)劃清單、貨運(yùn)清單不同，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供貨商聯(lián)系，辦理有關(guān)的補(bǔ)救措施。2． 倉(cāng)庫(kù)管理員在憑證審核后，應(yīng)將物料的信息（定單號(hào)、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號(hào)等）錄入庫(kù)存信息庫(kù)，進(jìn)行物料虛擬入庫(kù)和出庫(kù)處理。第九條 超交處理交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，如屬包裝原因或買(mǎi)賣(mài)慣例且超量低于10%時(shí)，按實(shí)際數(shù)驗(yàn)收，超過(guò)10%時(shí)，應(yīng)與采購(gòu)人員聯(lián)系并將超交部分予以退回，如有特殊情況不予退回者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，同時(shí)入庫(kù)數(shù)量按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收。(二) 不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不合格原因，通知采購(gòu)及請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，同時(shí)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按審批意見(jiàn)處理。半導(dǎo)體成品存放的編號(hào)按儲(chǔ)存柜的編號(hào)確定。第二十二條 庫(kù)房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全門(mén)必須齊全有效，水電線路必須暢通無(wú)阻，以利防火、防盜等。第二十七條 庫(kù)管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫(kù)物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。出庫(kù)單一式四份，分別交計(jì)劃管理員、倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)留查。第三十八條 對(duì)于在工程項(xiàng)目中嚴(yán)格按技術(shù)附件和預(yù)算采購(gòu)的物品，由于技術(shù)人員的努力，節(jié)省下來(lái)并辦理了退庫(kù)，要給項(xiàng)目組一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。卡片上應(yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。發(fā)生差錯(cuò)時(shí)必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。 第七章 附則第四十七條 本制度的擬定和修改由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。第四十
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