綜合部工作流程解讀(完整版)
【正文】 十、費用報銷流程YY財務(wù)填寫付款憑證經(jīng)辦人填寫報銷單（須手續(xù)齊全）財務(wù)審核確認(rèn)報銷部門主管確認(rèn)經(jīng)理審批出納付款YNNN注：每周集中報銷1次。公司返費到帳后，報經(jīng)理簽字確認(rèn)。 員工退庫，手機不得有任何損傷和使用過痕跡， 自行負(fù)責(zé)處理。前臺收銀員將當(dāng)天營業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單（進(jìn)帳單）。每周報經(jīng)理庫存周報和報終端中心一次進(jìn)貨機型、串號。 庫管員開領(lǐng)料單，出納員收銀。按公司規(guī)定稽核當(dāng)月資料是否上網(wǎng)。無特殊情況星期天、節(jié)假日不安排用車，如遇特殊情況需請示經(jīng)理同意，方可用車。綜合部工作流程目錄一、內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程二、辦公用品領(lǐng)用流程三、辦公物品維修流程四、合同管理流程五、公務(wù)用車流程六、收文處理流程七、發(fā)文處理流程八、督辦流程九、經(jīng)營統(tǒng)計報表流程十、費用報銷流程十一、低首付返款流程十二、C網(wǎng)機、卡返費流程十三、G網(wǎng)號卡代理返費流程十四、終端進(jìn)貨流程十五、出庫流程十六、入庫流程十七、退庫流程十八、現(xiàn)金收入流程十九、工號管理流程一、內(nèi)部服務(wù)投訴處理流程各部門、營業(yè)廳、代辦渠道投訴經(jīng)理信箱文字形式至經(jīng)理經(jīng)理責(zé)成相關(guān)人員處理處理確定當(dāng)事人，核實投訴事件處理當(dāng)事人服務(wù)投訴業(yè)務(wù)投訴處理相關(guān)業(yè)務(wù)，補救損失追究責(zé)任人以文件形式將處理結(jié)果進(jìn)行通報，并記入個人檔案。六、收文處理流程（1）重慶分公司下發(fā)的各種文件原件綜合部接收文件并進(jìn)行登記已從OA上下載并進(jìn)行了批辦、轉(zhuǎn)發(fā)、承辦、回復(fù)等處理的文件未在OA上發(fā)布的文件送領(lǐng)導(dǎo)批閱按領(lǐng)導(dǎo)批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理承辦人辦理完畢交回綜合部立卷歸檔注：文件處理要及時，當(dāng)天接收的文件當(dāng)天處理，不積壓文件。機價補貼：經(jīng)稽核未上網(wǎng)的手機不進(jìn)行機補，上網(wǎng)后再補貼，如機價補貼有調(diào)整，就低不就高。 庫管員憑出納收訖章
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