增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)及網(wǎng)上報(bào)稅操作流程(完整版)
【正文】 管理”—“編輯”“操作身份管理”窗口中的管理員開(kāi)票員“操作員管理”窗口中的管理員開(kāi)票員的名字輸入本單位管理員開(kāi)票員的姓名單擊“操作身份管理”窗口—“退出” 以上為修改的過(guò)程，若增加按“＋”，刪除按“－” 系統(tǒng)管理員有且只有一個(gè)，不能進(jìn)行增加或刪除，只能修改名稱(chēng)。 注：專(zhuān)用設(shè)備必須經(jīng)所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)行后才可安裝。點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果”，如果報(bào)稅結(jié)果為“報(bào)稅成功”且錯(cuò)誤號(hào)為“0000”,說(shuō)明防偽稅控開(kāi)票數(shù)據(jù)與電子申報(bào)比對(duì)成功，可以進(jìn)行清卡操作。第三部分：增值稅網(wǎng)上申報(bào)及扣款企業(yè)以“證書(shū)登錄”方式登錄網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下載當(dāng)前征期的報(bào)表，點(diǎn)擊軟件左側(cè)“報(bào)表”標(biāo)簽，系統(tǒng)自動(dòng)顯示已核定稅種的申報(bào)表。第二部分：防偽稅控遠(yuǎn)程報(bào)稅，等待比對(duì)選擇“遠(yuǎn)程抄稅”模塊，點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)”按鈕，看到“可以進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)”提示，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程報(bào)稅”按鈕，這時(shí)防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)始向稅務(wù)局傳送報(bào)稅數(shù)據(jù)。防偽碼將作為申報(bào)成功的憑證。 （大廳認(rèn)證、網(wǎng)上認(rèn)證） 專(zhuān)用發(fā)票須先認(rèn)證相符后才能抵扣，普票不能抵扣，可自愿驗(yàn)證 4. 抄報(bào)稅 第三部分一機(jī)多票系統(tǒng)組成和操作流程 一、系統(tǒng)組成 通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、開(kāi)票軟件 ： 1) 計(jì)算機(jī): WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合：，硬盤(pán)40G以上，內(nèi)存128M以上，光驅(qū)，兩個(gè)以上PCI插槽，建議您最好使用防偽稅控專(zhuān)用機(jī) 2) 打印機(jī)：針式打印機(jī)（建議您最好使用平推式票據(jù)打印機(jī)） （包括金稅卡、IC卡讀卡器和稅控IC卡） 3) 金稅卡：是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件 4) 讀卡器：用于讀寫(xiě)IC卡上的信息,連接在金稅卡上。 ? 按回車(chē)可輸入多個(gè)銀行賬號(hào) ? 本單位名稱(chēng)或稅號(hào)如要修改，需持金稅卡和IC卡去所屬稅局；其它信息修改只拿IC卡即可。 對(duì)于專(zhuān)用發(fā)票,限額作用于開(kāi)票系統(tǒng)并在開(kāi)票時(shí)即刻生效，但對(duì)于廢舊物資發(fā)票和普通發(fā)票，限額作用于限額改變后所購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票，而不是直接作用于開(kāi)票系統(tǒng)。（注：若其前四位編碼在行政區(qū)編碼表中不存在，則系統(tǒng)便給出增設(shè)行政區(qū)編碼的“對(duì)話框”，寫(xiě)出行政區(qū)域名稱(chēng)以記入行政區(qū)編碼） e地址電話、銀行賬號(hào)：將光標(biāo)在此欄目中點(diǎn)擊兩下，點(diǎn)擊該欄目中的“…” 按鈕，在彈出的“備注字段編輯器”中輸入相關(guān)信息。 2）方法：“系統(tǒng)設(shè)置/商品編碼” 各工具按鈕及各項(xiàng)填寫(xiě)與客戶(hù)編碼基本相同 3）注意： A必須選擇“商品稅目” B商品編碼庫(kù)只能在“商品編碼”中建立，必須事先建立，不能在票面直接輸 C單價(jià)可以是含稅或不含稅，F(xiàn)代表“否”(不含稅)填寫(xiě)信息后，稅額系統(tǒng)自動(dòng)算出，無(wú)法修改 （如客戶(hù)信息或商品信息較多時(shí)，可通過(guò)點(diǎn)擊要查找內(nèi)容所屬項(xiàng)目的標(biāo)題欄，執(zhí)行ctrl+鼠標(biāo)左鍵操作可以實(shí)現(xiàn)快速定位或匹配查找客戶(hù)及商品信息） ? 一張發(fā)票只能開(kāi)一種稅率，第一行商品決定本張發(fā)票稅率 C、收款人、復(fù)核人：可直接輸入（不保存）或點(diǎn)“”選擇。 3）注意： ? 折扣行算在商品的總行數(shù)中，商品行和其折扣行之間不可再插入其它商品行 ? 折扣后的商品不能修改，需修改時(shí)，先刪除折扣行。 3）注意： A、銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票不允許附帶清單，也不能加折扣。 A、廢舊物資發(fā)票只能選取稅率為“0”的商品進(jìn)行開(kāi)具，其它稅率商品無(wú)法選取。）五、發(fā)票作廢 1．已開(kāi)發(fā)票作廢 1）功能：當(dāng)企業(yè)所開(kāi)各種發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問(wèn)題購(gòu)方退貨時(shí)，若該張所開(kāi)發(fā)票未抄稅，則可利用已開(kāi)發(fā)票作廢功能來(lái)作廢該張發(fā)票的電子信息。 2．抄報(bào)稅方法步驟： 1）寫(xiě)IC卡：“報(bào)稅處理”－“抄稅處理” 2）打印報(bào)表：“報(bào)稅處理”－“發(fā)票資料” 3）說(shuō)明： ? “抄稅處理”一次性將所有種類(lèi)的開(kāi)票數(shù)據(jù)都寫(xiě)在一張IC卡上。 完美DOC格式整理 。抄本期資料時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)效驗(yàn)IC卡上有無(wú)購(gòu)票或退票信息。 B、發(fā)票作廢后無(wú)法改變作廢狀態(tài)，作廢時(shí)要仔細(xì)核對(duì)。四、發(fā)票查詢(xún) 功能：已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)主要功能查詢(xún)已開(kāi)具的各種
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