【正文】 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━━━┓ ┃┃┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━┻━━┓ ┃ ┃顧 客┃ ┃┃┃ ┃ ┃ ┃ 驗 ┃申 請 單┃ ┏━━━┓ ┃ ┗━━━┛ ┃┃┃ ┃ ┃ ┃ 收 ┏━━━━┫┣━━━→┃盤 點 ┃ ┃ ┃┃┃ ┃ ┃ ┃ 單 ┃ ┃出 貨 單┃ ┃ ┃ ┃ ┃┃┃ 采┃ 驗┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━┛ ┗━━━┛ ┃ ┃┃┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ↑ ┃ ┃┃┃ 購┃ 收┃ ┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃┃┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃成本控制部門┃ 定期盤點 ┃ ┃┃┃ 單┃ 單┃ ┃ ┗━┻→ ┃┃ ┃ ┃ ┃┃┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 盤 點 ┃←━━━━━━┛ ┃ ┃┃┃ ┃ ┃ ┃ 成┏━━━━┫┃←━━━━━━━━━┫ ┃┃┃ ┃ ┃ ┃ 本┃ ┃ 核 查/分 析┃ 轉(zhuǎn)帳單/酒吧 ┃ 每月盤點單 ┃┃┃ ┃ ┃ ┃ 資┃ ┃┃←━━━━━━━━━┛ 營收報表 ┃┃┃ ┃ ┃ ┃ 料┗━━━→┃ 成本報告 ┃←━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━┛ ┃┃ ┃ ┃ ┃ 付款 ┏━━━━━┓ ┃┃ ↓ ↓ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃┃ ┃ ┃ ┃ 應(yīng)付帳款 ┃ ┃┃ ┗━━━━━━━┻→━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━→┃ ┃←━━┛┃ ┗━━━━━┛ ┃ ┃ ┏━━━━━━┓ 付 款 ┏━━━━━━┓ ┃ ┃ ┣━━━━━→┃ ┃←┛ ┃ 顧 客 ┃←━━━━━┫ 應(yīng) 收 帳 款┃ ┗━━━━━━┛ 發(fā) 票 ┗━━━━━━┛ 或 ( 附件 15.) 收 據(jù) ┏━━━━━━━┓┃采購部作業(yè)過程┃┗━━━━━━━┛直接采購作業(yè)━━━━━━┏━━━━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━┓┃第 一 次 采 購┃→┃倉庫人員填┃→ ┃采購部招商┃→┃公司與廠商┃→┃ ┃ ┃ 請購單 ┃ ┃比 價┃ ┃ 簽立合約 ┃┗━━━━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓ ┏━━━━━━┓ ┏━━━━━┓ →┃直接采購進(jìn)貨 ┃→┃庫存量在安全┃→ ┃倉庫直接請┃→ ┃(采購部簽認(rèn)) ┃ ┃ 存量以下 ┃ ┃ 廠商送貨 ┃ ┗━━━━━━━┛ ┗━━━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓ ┏━━━━━┓┃ 驗 收 人 員 ┃→┃應(yīng)付帳款人┃┃ 開立驗收單 ┃ ┃員編制傳票┃┗━━━━━━━┛ ┗━━━━━┛一般物品請購(正常狀況)━━━━━━━━━━━┏━━━━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━━┓┃請 購 單 位 ┃→┃單位主管┃→ ┃采購部┃→┃詢 價 ┃→ ┃ 轉(zhuǎn) 會 ┃┃填寫請購單 ┃ ┃批 準(zhǔn)┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 財務(wù)部 ┃┗━━━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━━━┛ ┗━━━┛ ┗━━━━┛ ┏━━━━━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━━┓ →┃呈副總、總經(jīng)理┃→┃采購部開┃→ ┃財務(wù)部┃→ ┃副總經(jīng)理┃→ ┃核 準(zhǔn)┃ ┃訂 購 單┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━━━┛ ┗━━━━┛  ┏━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━┓ →┃總經(jīng)理┃→┃采購部┃→ ┃廠 商┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃