oa系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定(完整版)
【正文】 ____（處室）客飯申請單公司辦公室2____（分廠）客飯申請單公司辦公室3____客飯報銷單公司辦公室4免費(fèi)住宿申請單公司辦公室5用車使用申請單公司辦公室6____（處室）招待費(fèi)使用申請單（非新光酒店就餐）公司辦公室7____（分廠）招待費(fèi)使用申請單（非新光酒店就餐）公司辦公室8招待費(fèi)用月結(jié)審批（分公司、子公司）公司辦公室行政類1____（個人）小車進(jìn)廠出入證申請單物業(yè)治安科2印章使用申請單公司辦公室3進(jìn)廠考察參觀審批表公司辦公室4出差申請單公司辦公室5請假單人力資源部6科技單項獎審批技術(shù)中心7每月新光物業(yè)公司包干費(fèi)用情況反饋卡安全生產(chǎn)部8辦公樓物業(yè)綜合服務(wù)工作考核表安全生產(chǎn)部9檔案查/閱審批單公司辦公室10復(fù)印曬圖審批單公司辦公室11外委實(shí)驗(yàn)費(fèi)用審批北京科技中心12小汽車行車任務(wù)結(jié)算單銷售部13小汽車費(fèi)用報銷單銷售部14標(biāo)準(zhǔn)審批技術(shù)中心15電子公告審批信息評價部16新聞發(fā)布審批公司辦公室17檔案查/閱審批單（分公司檔案館）北京焊網(wǎng)審計監(jiān)察類1效能監(jiān)察立項表（臨時立項）紀(jì)委審計監(jiān)察部2效能監(jiān)察立項表（報國資委）紀(jì)委審計監(jiān)察部3效能監(jiān)察終結(jié)表（報國資委，一年一次）紀(jì)委審計監(jiān)察部4財務(wù)審計立項審批表紀(jì)委審計監(jiān)察部 5對***（人員）審計報告紀(jì)委審計監(jiān)察部6對***（部門）審計報告紀(jì)委審計監(jiān)察部7對***（工程）審計報告紀(jì)委審計監(jiān)察部8監(jiān)察建議書紀(jì)委審計監(jiān)察部9月度資金計劃審批表紀(jì)委審計監(jiān)察部10調(diào)查報告（對應(yīng)臨時立項效能監(jiān)察立項表）紀(jì)委審計監(jiān)察部群團(tuán)類1某某慈善基金會關(guān)于為_____獻(xiàn)愛心的請示群團(tuán)工作部2群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（請示、函）群團(tuán)工作部3群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（需相關(guān)部門會簽）（請示、函）群團(tuán)工作部4群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（需公司領(lǐng)導(dǎo)批示）（請示）群團(tuán)工作部5女工計生普查審批單群團(tuán)工作部財務(wù)類1借款單（OA流程和紙制單據(jù)并存，紙制借款單據(jù)和報銷單據(jù)財務(wù)走賬時簽名為實(shí)際借款人，OA表單中借款人為實(shí)際借款人，要求發(fā)起人填寫，不是與發(fā)起人綁定）財務(wù)部2付款單（要求有付款計劃單可查）（OA流程和紙制現(xiàn)金支付憑證并存）財務(wù)部3月付款計劃審批單財務(wù)部4追加月付款計劃審批單財務(wù)部5日付款單財務(wù)部6全面預(yù)算管理財務(wù)部7采購質(zhì)保金支付申請財務(wù)部8月度資金計劃審批表北京焊網(wǎng)9**年**月月度資金支付計劃審批單北京焊網(wǎng)10檢定費(fèi)請示財務(wù)部11專項費(fèi)用請示質(zhì)量控制部人力資源類1月度工資總額審批人力資源部2臨時用工審批表人力資源部3___工資發(fā)放單（包括分類匯總表）人力資源部4____（單位）處級人員考勤表人力資源部5____（單位）員工考勤表人力資源部6員工月度培訓(xùn)計劃人力資源部文件類1體系文件多功能小組評審表公司辦公室2三體系績效指標(biāo)報表公司辦公是3職能處室月份專業(yè)考核結(jié)果通知單人力資源部4各部門月度履責(zé)情況報告公司辦公室5專業(yè)考核落實(shí)表人力資源部采購類1供應(yīng)商業(yè)績評價表采購部2采購質(zhì)量異議處理審批單（綜合類物資）采購部3緊急采購計劃流程采購部4采購計劃問題反饋采購部5大宗類日報表（原燃料日進(jìn)統(tǒng)計表、欠款臺帳、付款明細(xì)表、付款匯總表）采購部進(jìn)/出廠類1出廠物資報表物業(yè)公司3___進(jìn)廠原料統(tǒng)計匯總表、進(jìn)廠原料明細(xì)統(tǒng)計表信息評價部4進(jìn)出廠物資匯總表公司辦公室合同價格類1合同條款變更申請北京焊網(wǎng)2價格審批表北京焊網(wǎng)3銷售合同審批北京
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