【正文】 誤開啟設(shè)備設(shè)備損壞、人員傷亡224可接受4設(shè)備與管道隔絕檢修過程中釜內(nèi)進入有害氣體和介質(zhì)引起火災(zāi)爆炸、人員中毒、化學(xué)性燒傷等事故插入盲板進行管道安全隔絕或拆除一段管道122輕微或可忽略5置換、清洗、通風(fēng)有害、易燃氣體含量過高引起火災(zāi)、爆炸或人員中毒用清水沖洗吸收用風(fēng)機向灌內(nèi)吹風(fēng)佩帶隔絕式防護器材122輕微或可忽略6進入受限空間動火作業(yè)受限空間殘留有害易燃氣體含量不明確引起爆炸、人員中毒動火許可證受限空間作業(yè)許可證133輕微或可忽略安全檢查表分析和風(fēng)險評價（SCL）分析部門：安全科 分析內(nèi)容：廠區(qū)布局 、防雷、排水等 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日 序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴(yán)重性 S風(fēng)險度R建議改進措施分值等級1防雷設(shè)施；設(shè)施遭受雷擊，設(shè)備損壞、人員傷亡、環(huán)境污染有避雷針，定期維護保養(yǎng)，定期檢測。155可接受7高溫人員中暑、設(shè)備、儲罐超溫人員傷亡、影響工藝穩(wěn)定造成停車、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染室內(nèi)采用風(fēng)扇、空調(diào)等降溫，室外設(shè)施加強通風(fēng)、水噴淋降溫。236可接受4廠區(qū)內(nèi)部平面布置石油化工企業(yè)防火設(shè)計規(guī)范、建筑防火設(shè)計規(guī)范安全距離達不到要求。安全規(guī)程133輕微或可忽略在禁火區(qū)使用易產(chǎn)生火花的工具。安全規(guī)程133輕微或可忽略2制定施工方案無施工方案。155可接受6動火作業(yè)風(fēng)險分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位： 維修 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改進措施1人員資質(zhì)未經(jīng)過培訓(xùn)的無證人員有違章和違操作行為造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必須辦理動火證電焊工必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)持證上崗224可接受2防護用品在工作過程中弧光傷眼、鐵渣飛濺、人身觸電皮膚和眼睛受到傷害，人身傷亡工作前穿好防護服、工作鞋、嚴(yán)禁穿短衣短褲操作，防護罩等。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程、查看有關(guān)資質(zhì)證明。沒有隔絕，造成生產(chǎn)和傷亡事故車間認(rèn)真檢查、核對。3. 用盲板可靠隔離。復(fù)雜施工沒有制定施工方案和應(yīng)急預(yù)案等措施 人員傷害 財產(chǎn)損失 危害環(huán)境從未發(fā)生外來人員施工管理制度、檢維修作業(yè)規(guī)程等勝任、工作服、安全帶；；，作業(yè)人員符合工作要求。勝任安全帽、工作服，進行入廠有關(guān)安全要求教育，有對口部門專人陪同，按指定路線行走，不準(zhǔn)私自動用公司任何設(shè)備設(shè)施。制定試車方案、應(yīng)急預(yù)案等并備案14458運行。從未發(fā)生及時獲取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。從未發(fā)生及時獲取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。 定期對開關(guān)、閥門進行檢測。 正確穿戴了防護用品。 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。7按次序開啟開關(guān)、閥門順序錯誤影響生產(chǎn)2364 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。發(fā)生事故2484 正確穿戴了防護用品。 制定了正確的操作規(guī)程。 操作人員進行安全、技能培訓(xùn)。，由安全科及時進行危害因素辨識和風(fēng)險評價分析并組織培訓(xùn)。（2）涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。極不可能發(fā)生事故或事件。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（表4）。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。表2 工作危害分析（JHA）評價表單位： 工作崗位： 工作任務(wù)： 分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 序號工作步驟危害因素或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正措施可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。 風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。組員職責(zé)：具體落實本部門安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。（5）各部門分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。評價依據(jù)：（1） 有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。安全風(fēng)險分級管控報告 編制：劉康軍 審核：董樹友 批準(zhǔn): 吳瑞東山東榮華生物科技有限公司二〇一七年一月目 錄（2） 我公司的安全管理制度、操作規(guī)程。（6） 各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。 風(fēng)險分級對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理，設(shè)備故障處理。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、熱能等。（3）熟悉系統(tǒng)。表4 安全檢查分析（SCL）評價表工作崗位： 設(shè)備名稱及位號：分析人員： 評價人員： 日期：序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　 風(fēng)險等級劃分風(fēng)險矩陣法通過JHA\SCL識別出每個作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人 員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡≥30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力≥202套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病≥10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大，幾乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20251級巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15162級重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即、近期整改9123級中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理484級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理 45級輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施需保存記錄表4 風(fēng)險矩陣表嚴(yán)重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風(fēng)險矩陣法將危險源分為5級：風(fēng)險等級判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍色藍色控制措施極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。 根據(jù)風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施策劃，依次按照工程技術(shù)控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點確認(rèn)現(xiàn)有控制措施的有效性。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。 制定了正確的操作規(guī)程。 定期清洗。 操作人員進行安全、技能培訓(xùn)。 定期對開關(guān)、閥門進行檢測。 定期對開關(guān)、閥門進行檢測。 制定了正確的操作規(guī)程。4清潔整理現(xiàn)場未整理影響下次生產(chǎn)2364 操作人員進行安全、技能培訓(xùn)。立項前做好可行性研究報告和設(shè)立評價報告15542平面布局設(shè)計；，安全間距不足；；。有資質(zhì)的單位設(shè)計14455消防設(shè)施設(shè)計；。；；、操作規(guī)程不完善。1552外來人員施工作業(yè)。、違章指揮。4. 置換分析合格。作業(yè)部門確認(rèn)作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為作業(yè)人員準(zhǔn)備必備的安全防護用品作業(yè)前對作業(yè)人員進行安全教育和危害告之224可接受3堵盲板作業(yè)安裝錯誤、盲板選用不當(dāng)或安裝不到位，引發(fā)事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故車間有專人操作，認(rèn)真檢查安全部門巡回檢查，監(jiān)督作業(yè)掛牌警示155可接受4抽盲板作業(yè)拆除錯誤或沒有拆除盲板造成事故造成生產(chǎn)和傷亡事故，影響正常生產(chǎn)活動車間必須堅持誰安裝，誰拆除的原則，并嚴(yán)格檢查、確認(rèn)。144可接受3安排現(xiàn)場作業(yè)人員人員配備不能勝任現(xiàn)場作業(yè)，沒有監(jiān)護人員。作業(yè)部門確認(rèn)作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員準(zhǔn)備必備的安全防護用品作業(yè)前對作業(yè)人員進行安全教育和危害告之133輕微或可忽略3焊機接地、接線絕緣、儀表操作人員觸電人身傷亡焊機外殼接地良好，焊鉗及把線絕緣可靠，在潮濕環(huán)境，應(yīng)站在膠版或木板上155可接受4現(xiàn)場施焊施焊過程中任何一個環(huán)節(jié)誤操作會使設(shè)備或管道爆炸 造成生產(chǎn)和人身傷亡事故焊接貯存過易燃易爆、有毒有害物品的容器或管道時必須經(jīng)過置換，設(shè)備接地。設(shè)備設(shè)施損壞、其它傷害。火災(zāi)、爆炸。人員傷亡按功能區(qū)劃分，平面布置基本合理155可接受5廠區(qū)外部周邊環(huán)境境石油化工企業(yè)防火設(shè)計規(guī)范、建筑防火設(shè)計規(guī)范安全距離達不到要求，發(fā)生事故易造成周邊環(huán)境污染選址合適，周邊安全間距符合要求155可接受天氣、地震等自然災(zāi)害風(fēng)險評價分析部門：安全科 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日 序號項目?！　『χ饕蠊F(xiàn)有的控制措施LSR風(fēng)險等級建議改進措施1暴雨地面積水道路淹沒，人員傷害 保證下水道疏通248可接受車間進水設(shè)備浸水燒毀，產(chǎn)品浸濕立即切斷電源，清理積水；248可接受　電力中斷車間停產(chǎn)，經(jīng)濟損失建立應(yīng)急措施248可接受　2暴雪路面濕滑摔倒及時組織清理積雪236可接受　廠房積雪屋頂坍塌，人員受傷及時清除積雪，采取加固措施236可接受　氣溫低人員凍傷，管道結(jié)冰關(guān)好門窗、確保崗位暖氣、空調(diào)設(shè)施工作正常236可接受3冰雹高空墜落人員砸傷、設(shè)備損壞到安全地點躲避，做好設(shè)備維護236可接受頂棚坍塌人員砸傷組織員工撤離到安全地點值守236