銀行內(nèi)部控制工作總結(jié)(完整版)
【正文】 《 **通知書》，全程監(jiān)控各單位 的整改情況 。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到 9 月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件 **多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計(jì) *次，參加人員 **人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了 **主任 ***、 **分理處主任 **任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì) 。到 10 月末全行員工 **人，其中長期合同工 **人，短期合同工 **人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離 。**儲(chǔ)畜所、 **儲(chǔ)蓄所、 **儲(chǔ)蓄所、 **分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作 。 針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。業(yè)務(wù)主管部門對上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬，并根據(jù)《 **通知書》深入基層抓整改落實(shí) 。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，
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