【正文】 采 購零 星 采 購 是 指 業(yè) 務(wù) 部 門 采 購 貨 物 金 額 不 超 過 各 專 業(yè) 公 司 規(guī) 定 的 零 星 采 購 金額 時 ， 無 需 提 交 請 購 申 請 可 直 接 進(jìn) 行 的 采 購 ， 采 購 結(jié) 束 后 ， 通 過 發(fā) 票 實(shí) 行 報 賬 。公司名稱、 公司性質(zhì)、 公司關(guān)聯(lián)方、 成立時間、 注冊資金、 相關(guān)登記、 經(jīng)營范圍、 法人代表、 地址信息、 是否涉及重大糾紛、 人力資源、 經(jīng)營業(yè)績。感 謝 你 單 位 對 我 們 工 作 的 大 力 支 持 ！招 標(biāo) 人 ： （ 蓋 單 位 章 ）法 定 代 表 人 ： （ 簽 字 ） 年 月 日 詢 價 通 知 書詢 價 通 知 書 代 替 了 招 標(biāo) 采 購 中 的 招 標(biāo) 公 告 和 招 標(biāo) 文 件 ， 它 既 有 招 標(biāo) 公 告 的告 知 功 能 ， 又 有 招 標(biāo) 文 件 的 要 約 功 能 ， 其 內(nèi) 容 大 致 分 為 三 大 部 分 ， 第 一 部 分 為告 知 供 應(yīng) 商 采 購 人 開 展 的 采 購 活 動 基 本 情 況 ； 第 二 部 分 為 標(biāo) 的 的 簡 介 和 合 約 的基 本 條 款 ； 第 三 部 分 為 供 應(yīng) 商 的 情 況 簡 介 。 具 體 內(nèi) 容 大 致 包 含 一 下 幾 個 方 面 ：（ 1） 盤 點(diǎn) 基 本 信 息 ， 如 盤 點(diǎn) 日 期 、 盤 點(diǎn) 單 編 號 、 盤 點(diǎn) 倉 庫 、 盤 點(diǎn) 人 員 等 ；（ 2） 盤 點(diǎn) 結(jié) 果 ， 詳 見 《 存 貨 盤 點(diǎn) 單 》 ， 在 《 存 貨 盤 點(diǎn) 單 》 中 標(biāo) 注 是 否 屬于 殘 、 次 、 冷 、 背 存 貨 ；（ 3） 指 出 與 庫 存 明 細(xì) 表 不 一 致 的 數(shù) 據(jù) ， 分 析 原 因 ；（ 4） 對 殘 、 次 、 冷 、 背 存 貨 提 出 處 理 意 見 ；（ 5） 盤 點(diǎn) 結(jié) 論 ： 對 倉 庫 管 理 的 參 考 價 值 。 談 判 文 件談 判 文 件 大 致 包 含 的 內(nèi) 容 有 ：（ 1） 談 判 的 基 本 情 況 ， 主 要 內(nèi) 容 有 項 目 名 稱 、 編 號 、 文 件 收 受 時 間 、 談 32判 時 間 地 點(diǎn) 及 談 判 程 序 、 貨 款 支 付 時 間 與 方 式 、 項 目 負(fù) 責(zé) 人 、 聯(lián) 系 方 式 及 保 證金 等 。 按 照 國 家 法 律 、 法 規(guī) 和 招 標(biāo) 文 件 的 規(guī) 定 ， 經(jīng) 過 評 標(biāo) 委 員 會 公 平 、 公 正 的 評議 ， 確 定 你 單 位 中 標(biāo) 。 通 常 也 稱 為 緊 急 庫 存 。⑤ 財 務(wù) 部 與 銷 售 部 門 主 管 ： 提 出 《 殘 、 次 、 冷 、 背 存 貨 處 理 方 案 》 。⑤ 配 送 員 ： 與 倉 儲 管 理 員 核 對 數(shù) 據(jù) ， 提 貨 ， 并 在 《 出 庫 單 》 上 簽 字 確 認(rèn) 。② 當(dāng) 業(yè) 務(wù) 部 門 需 要 退 料 入 庫 時 ， 需 填 寫 《 退 料 申 請 單 》 ， 經(jīng) 部 門 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核通 過 后 ， 交 倉 儲 部 門 檢 查 入 庫 ， 由 倉 儲 部 門 開 具 紅 字 《 出 庫 單 》 。 21入 庫 管 理 是 指 對 申 請 入 庫 的 貨 物 進(jìn) 行 檢 查 、 驗(yàn) 收 的 活 動 以 及 對 貨 物 入 庫 做出 相 應(yīng) 登 記 。? 采 購 員 ： 對 采 購 中 的 相 關(guān) 文 件 進(jìn) 行 資 料 歸 檔 。④ 談 判 小 組 ： 與 單 一 供 應(yīng) 商 分 別 進(jìn) 行 談 判 。⑦ 將 結(jié) 果 告 知 所 有 被 詢 價 的 供 應(yīng) 商 （ 格 式 可 參 考 《 中 標(biāo) 通 知 書 》 與 《 中 標(biāo)結(jié) 果 通 知 書 》 ） 。（1）相關(guān)流程詢價采購流程專業(yè)公司管理層詢價小組采購管理部門① 成立詢價小組② 制定 《 詢價通知書 》③ 確定供應(yīng)商報價④ 選擇供應(yīng)商⑦ 通知供應(yīng)商⑧ 資料歸檔⑤ 部門審核⑥ 領(lǐng)導(dǎo)審批（2）工作內(nèi)容 17① 采 購 員 ： 根 據(jù) 采 購 需 求 成 立 詢 價 小 組 。① 招 標(biāo) 管 理 員 ： 向 部 門 負(fù) 責(zé) 人 發(fā) 送 評 標(biāo) 結(jié) 果 （ 代 理 機(jī) 構(gòu) 制 作 的 《 評 標(biāo) 報 告 》） 審 核 。④ 招 標(biāo) 管 理 員 ： 專 業(yè) 公 司 管 理 層 審 批 通 過 后 ， 根 據(jù) 招 標(biāo) 項 目 的 產(chǎn) 品 類 型 、金 額 等 因 素 ， 決 定 是 否 提 請 公 司 統(tǒng) 一 招 標(biāo) 。⑥ 采 購 員 ： 進(jìn) 入 相 應(yīng) 的 采 購 方 式 流 程 （ 包 括 后 續(xù) 的 招 標(biāo) 采 購 流 程 、 詢 價 采購 流 程 、 競 爭 性 談 判 采 購 流 程 ） 。（3）輸出成果? 采 購 分 析 報 告 （ 詳 見 ） 購 作 業(yè) 管 理 采 購 作 業(yè) 12（ 1） 相 關(guān) 流 程采購作業(yè)流程公司管理層招標(biāo)管理部門 采購管理部門貨物使用部門否① 需求申請⑦ 選定供應(yīng)商⑤ 領(lǐng)導(dǎo)審批⑧ 訂購 、 簽訂合同③ 選擇采購方式通過 ⑨ 跟蹤訂單④ 部門審核 通過② 直接提貨否 ② 流程結(jié)束是⑥ 進(jìn)入相應(yīng)采購流程⑨ 到貨備注：① 當(dāng) 采 購 方 式 為 單 一 來 源 采 購 時 ， 采 購 部 門 接 到 需 求 申 請 即 可 直 接 將 采 購供 應(yīng) 商 上 報 審 批 ， 審 批 通 過 后 即 可 制 定 訂 購 單 并 簽 訂 合 同 ； 13② 在 零 星 采 購 或 緊 急 采 購 等 特 殊 情 況 下 ， 貨 物 使 用 部 門 經(jīng) 采 購 管 理 部 門 許可 后 可 直 接 采 購 。 其中 需 求 申 請 由 貨 物 使 用 部 門 提 出 。② 采 購 管 理 部 門 負(fù) 責(zé) 人 ： 對 《 供 應(yīng) 商 年 度 考 核 表 》 進(jìn) 行 審 核 。 應(yīng) 商 季 度 考 核（ 1） 相 關(guān) 流 程供應(yīng)商季度考核流程貨物使用部門貨物接收部門 專業(yè)公司管理層采購管理部門④ 供應(yīng)商評分① 供應(yīng)商成本及服務(wù)等情況記錄② 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量以及交期等情況記錄⑤ 部門審核⑥ 領(lǐng)導(dǎo)審批通過⑦ 通知供應(yīng)商通過③ 供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量情況（ 2） 工 作 內(nèi) 容① *采 購 員 ： 定 期 （ 時 間 控 制 點(diǎn) ： 每 季 度 一 次 ） 在 《 供 應(yīng) 商 評 分 表 》 中 評價 供 應(yīng) 商 服 務(wù) 以 及 成 本 等 情 況 ， 并 提 交 至 供 應(yīng) 商 管 理 員 。⑤ 采 購 管 理 部 門 ： 發(fā) 布 入 圍 供 應(yīng) 商 信 息 。 考 核 從 質(zhì) 量 、 成 本 、 交 期 以 及 服務(wù) 等 方 面 進(jìn) 行 ， 并 在 年 度 考 核 中 綜 合 評 定 供 應(yīng) 商 等 級 。系 統(tǒng) 功 能 模 塊 如 下 圖 所 示 ： 3供應(yīng)鏈管理入圍管理考核管理信息管理預(yù)算管理作業(yè)管理結(jié)算管理入庫管理出庫管理庫存信息管理存貨盤點(diǎn)管理供應(yīng)商管理 采購管理 倉庫管理 色 定 義角 色 定 義 是 對 本 規(guī) 范 涉 及 的 相 關(guān) 角 色 在 本 規(guī) 范 中 的 主 要 職 責(zé) 說 明 。 營 銷 和 銷 售 兩 個 層 面 的 工 作 可 以 通 過 下 面 的 視圖 集 中 體 現(xiàn) 。 在 業(yè) 務(wù) 規(guī) 范 的 編 制 過 程 中 ， 需要 全 面 貫 徹 風(fēng) 險 意 識 和 服 務(wù) 意 識 。供 應(yīng) 鏈 管 理 執(zhí) 行 供 應(yīng) 鏈 中 從 供 應(yīng) 商 到 最 終 用 戶 的 物 流 計 劃 和 控 制 等 管 理 職能 ， 使 企 業(yè) 更 好 地 采 購 制 造 產(chǎn) 品 和 提 供 服 務(wù) 所 需 原 材 料 、 生 產(chǎn) 產(chǎn) 品 并 將 其 遞 送給 客 戶 。供 應(yīng) 商 的 入 圍 管 理 指 對 擬 入 圍 供 應(yīng) 商 的 資 質(zhì) 、 注 冊 資 金 、 經(jīng) 營 業(yè) 績 、 主 要產(chǎn) 品 與 價 格 等 方 面 進(jìn) 行 初 步 評 定 ， 審 批 通 過 后 形 成 《 供 應(yīng) 商 信 息 庫 》 。② 采 購 管 理 部 門 負(fù) 責(zé) 人 ： 完 成 對 供 應(yīng) 商 入 圍 的 部 門 審 核 。③ 專 業(yè) 公 司 管 理 層 ： 完 成 對 重 要 供 應(yīng) 商 信 息 變 更 的 審 批 。⑥ 專 業(yè) 公 司 管 理 層 ： 對 《 供 應(yīng) 商 季 度 考 核 表 》 進(jìn) 行 審 批 。采 購 預(yù) 算 是 公 司 全 面 預(yù) 算 的 重 要 組 成 部 分 ， 是 采 購 部 門 在 一 定 計 劃 期 間(年 度 、 季 度 或 月 度 )編 制 的 材 料 采 購 的 用 款 計 劃 。② 采 購 管 理 部 門 負(fù) 責(zé) 人 ： 對 《 采 購 分 析 報 告 》 進(jìn) 行 審 核 。 具 體 采 購 方 式 的 種 類 見 本 規(guī) 范 節(jié) 。（ 3） 輸 出 成 果? 貨 物 需 求 單 （ 詳 見 ）? 詢 價 單 （ 詳 見 ）? 訂 購 單 （ 詳 見 ） 招 標(biāo) 采 購（1）相關(guān)流程 14招標(biāo)采購流程招標(biāo)準(zhǔn)備招標(biāo)實(shí)施招標(biāo)結(jié)果處理專業(yè)公司管理層 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)管理部門采購管理部門通過⑤ 接收 招標(biāo)結(jié)果④ 發(fā)中標(biāo)通知書 / 中標(biāo)結(jié)果通知書招標(biāo)實(shí)施⑥ 資料歸檔是否通過通過① 提交招標(biāo)計劃③ 上報審批⑤ 本公司招標(biāo)② 審查計劃④ 安徽公司統(tǒng)一招標(biāo)⑥ 是否委托代理招標(biāo)④ 明確招標(biāo)單位⑦ 自行招標(biāo)⑦ 啟動委托代理招標(biāo)① 發(fā)送中標(biāo)結(jié)果② 部門審核③ 領(lǐng)導(dǎo)審批通過 15（2）工作內(nèi)容① 采 購 員 ： 經(jīng) 部 門 審 核 后 ， 向 招 標(biāo) 管 理 部 門 提 交 《 招 標(biāo) 計 劃 書 》 。 采 用 自 行 招標(biāo) 可 以 對 項 目 了 解 較 清 楚 ， 責(zé) 任 落 實(shí) ， 便 于 項 目 實(shí) 施 ； 委 托 代 理 機(jī) 構(gòu) 招 標(biāo) 更 容易 做 到 公 開 、 公 平 、 公 正 ， 透 明 度 高 ， 易 于 實(shí) 施 廣 泛 的 監(jiān) 督 管 理 ， 招 標(biāo) 程 序 規(guī)范 ， 招 標(biāo) 質(zhì) 量 有 保 證 。⑥ 招 標(biāo) 管 理 員 ： 在 招 標(biāo) 結(jié) 束 后 ， 及 時 匯 總 收 集 各 方 面 資 料 ， 并 裝 訂 成 冊 ，歸 檔 備 查 。 并 由 采 購 員 將 結(jié) 果 （ 格 式 可 參 考 采 購 流 程 中 的《 評 標(biāo) 報 告 》 ） 發(fā) 送 至 部 門 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核 。② 談 判 小 組 ： 制 定 《 談 判 文 件 》 。⑧ 采 購 管 理 部 門 負(fù) 責(zé) 人 ： 對 選 擇 的 供 應(yīng) 商 進(jìn) 行 審 核 。⑤ 專 業(yè) 公 司 管 理 層 ： 審 批 《 結(jié) 算 單 》 。 對 已 過 安 全 庫 存 的 貨 物 提 交 《 貨 物 需求 單 》 至 采 購 管 理 部 門 進(jìn) 行 采 購 。② 倉 儲 管 理 員 ： 接 到 《 配 送 通 知 單 》 配 貨 、 包 裝 并 填 寫 《 出 庫 單 》 。② 倉 儲 部 門 與 財 務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 人 ： 審 核 《 存 貨 盤 點(diǎn) 報 告 》 。(2)緊 急 采 購緊 急 采 購 是 指 遇 到 緊 急 情 況 ， 如 天 災(zāi) 、 人 禍 或 項 目 需 緊 急 完 成 時 ， 急 需 采購 一 批 物 資 ， 無 需 提 交 請 購 申 請 可 直 接 進(jìn) 行 的 采 購 ， 采 購 結(jié) 束 后 ， 通 過 發(fā) 票 實(shí)行 報 賬 。（ 2） 聯(lián) 系 信 息供 應(yīng) 商 聯(lián) 系 信 息 包 括 ： 28公司聯(lián)系信息、聯(lián)系人信息、聯(lián)系人聯(lián)系方式（ 3） 產(chǎn) 品 信 息供 應(yīng) 商 產(chǎn) 品 信 息 包 括 ：供應(yīng)商等級、業(yè)務(wù)區(qū)域、主要客戶、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品廠家、產(chǎn)品商標(biāo)，品牌、產(chǎn)品型號，規(guī)格、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)配置、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品保質(zhì)期、維修與服務(wù)、其他（ 4） 質(zhì) 量 體 系供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 體 系 包 括 ： 質(zhì)量方針、質(zhì)量體系認(rèn)證 輸 出 成 果 匯 總本 規(guī) 范 輸 入 及 輸 出 情 況 匯 總 見 下 表 :編號 類型 名稱 所在章節(jié)W01 文本文件 貨 物 使 用 質(zhì) 量 報 告 W02 文本文件 采