【正文】 項目 序號 檢查情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題 的描述 不安全食品召回記錄情況 通知相關生產(chǎn)經(jīng)營者和 消費者情況 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 召回產(chǎn)品處理記錄 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 整改措施的落實情況 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 向當?shù)卣捅O(jiān)管部門 報告召回處理情況 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 從業(yè)人員 企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關記錄 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓記錄 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 接受委托加工情況 委托加工行為是否進行備案 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 委托加工食品包裝標識 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 對消費者投訴登記及處理記錄 投訴者姓名及聯(lián)系方式 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 食品名稱 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 數(shù)量 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 生產(chǎn)日期 /生產(chǎn)批號 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 投訴質(zhì)量問題 發(fā)現(xiàn)問題 （ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 32 檢 查 項目 序號 檢查情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題 的描述 企業(yè)采取的處理措施 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 處理結(jié)果 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 收集風險監(jiān)測及評估信息的記錄 收集與企業(yè)相關的風險監(jiān)測與評估信息 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 企業(yè)做出的反應 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 企業(yè)處置食品安全事故的情況 企業(yè)制定的 食品安全事故處置方案 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 企業(yè)定期檢查各項食品安全防 范措施的落實情況 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 企業(yè)處置食品安全事故記錄 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 特殊膳食（嬰幼兒及其他配方谷粉產(chǎn)品）生產(chǎn)車間、人員及生產(chǎn)工藝檢查 生產(chǎn)車間按潔凈程度的區(qū)域劃分 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 生產(chǎn)車間空氣潔凈度的控制措施 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 生產(chǎn)車間空氣潔凈度的監(jiān)測 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 清潔作業(yè)區(qū)人員衛(wèi)生控制 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 豆基類嬰幼兒配方粉生產(chǎn)工藝 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 33 檢 查 項目 序號 檢查情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題 的描述 特殊膳食（嬰幼兒及其他配方谷粉產(chǎn)品）產(chǎn)品標注標示內(nèi)容 預包裝特殊膳食標示標注內(nèi)容 發(fā)現(xiàn)問題（ ） 未發(fā)現(xiàn)問題（ ） 初步檢查意見（可另附頁） 檢查結(jié)論及 處理意見 檢查人員簽名： 年 月 日 企業(yè)負責人簽名： 年 月 日（章） 34 流通環(huán)節(jié)食品安全日常檢查細則 1 檢查單位： 檢查日期： 年 月 日 檢 查 內(nèi) 容 適用法律法規(guī) 罰 則 重點食品：米、面、油、醬油、醋、肉制品、乳制品、冷凍飲品、飲料、酒類、糖果、蛋制品、水產(chǎn)品、淀粉及其制品、豆制品、醬腌菜、蔬菜、水果等與群眾生活密切相關的食品。 可以聲稱某種營養(yǎng)素對維持人體正常生長、發(fā)育的生理作用；但不得聲稱或暗示有治愈、治療或防止疾病的作用；也不得聲稱所示產(chǎn)品本身具有某種營養(yǎng)素的功能。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄 是否按要求 設置并保持相關記錄。 23 檢查 項目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述 收集風險監(jiān)測及評估信息的記錄 收集與企業(yè)相關的風險監(jiān)測與評估信息 是否按要求設置。 生產(chǎn)日期 /生產(chǎn)批號 是否按要求設置。 委托加工食品包裝 標識 委托加工食品包裝標識是否符合規(guī)定。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改 通知書》，責令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及 《檢查問題整改通知書》，責令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 18 檢查 項目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述 自行進行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對情況 企業(yè)是否按照要求進行比對試驗。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》 ，責令改正。 是否具有完成實驗 所需的化學試劑，且實際要在有效期內(nèi)。 生產(chǎn)人員的工作服是否符合相關食 品生產(chǎn)的要求且干凈并及時清洗、消毒。 車間內(nèi)照明、供水、下水等設施是否完備并在用。 查看成品庫是否存放原料、半成品及雜物等。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 查看企業(yè)是否建立并持續(xù)保持生產(chǎn)設施的清潔衛(wèi)生的記錄。 企業(yè)使用回收食品及生產(chǎn)廢棄物的，寫《現(xiàn)場檢查筆錄》，下達執(zhí)法文書《責令改正通知書》，并立案調(diào)查。 采購食品相關產(chǎn)品索證 查看生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、質(zhì)檢報告（本年度或本批次產(chǎn)品）等，查看原料采購計劃、采購清單、采購驗證記錄等。新增生產(chǎn)設備或改變生產(chǎn)工藝的企業(yè)要寫出情況說明。 超過有效期的：現(xiàn)場檢查未生產(chǎn)的，填寫《現(xiàn)場檢查筆錄》，下達執(zhí)法文書《責令改正通知書》；現(xiàn)場檢查生產(chǎn)的，填寫《現(xiàn)場檢查筆錄》，下達執(zhí)法文 書《責令改正通知書》，并立案調(diào)查。 （四）對發(fā)現(xiàn)涉嫌存在違法行為的，應當直接立案依法查處。 五、檢查措施 （一）檢查結(jié)束后，檢查人員匯總檢查情況，核對 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，討論確定檢查意見。 （二）在企業(yè)相關人員陪同下，分別對企業(yè)保存的文字資料、經(jīng)營現(xiàn)場進行檢查。 （二）工作要求 ，遇到爭議問題要認真聽取其陳述，允許其申辯； ，應當保密； 、廉潔、公正、客觀、嚴謹、詳實的原則； 。 ，應當認真地與企業(yè)溝通交流，提出切實可行的整改要求和時限。 （三）對發(fā)現(xiàn)的不合格項目，能立即整改的，應當監(jiān)督企業(yè)當場整改。 《藥品零售經(jīng)營許可證》受理審批工作流程 11 《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》受理審批工作流程 12 食品生產(chǎn)加工企業(yè)日常檢查細則 13 企業(yè)名稱： （按照許可證填寫，加蓋被檢查單位公章，公章未在時，簽字人按指印。 條件變 化后報 告情況 查看企業(yè)廠區(qū)周圍環(huán)境、廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、車間布局、生產(chǎn)設 備擺布、檢驗設備擺布，對照廠區(qū)周圍布局圖、廠區(qū)布局圖、車間布局圖、生產(chǎn)設備布局圖、檢驗設備布局圖來檢查。 采購食品添加劑索證 查看添加劑庫，并逐添加劑對照索證情況，查看生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證（明細）、質(zhì)檢報 告（本年度或本批次產(chǎn)品）等，查看原料采購計劃、采購清單、采購驗證記錄、入庫單、出庫單等記錄。 發(fā)現(xiàn)使用非食用物質(zhì)的，查封現(xiàn)場，寫《現(xiàn)場檢查筆錄》，下達執(zhí)法文書《責令改正通知書》，并立案調(diào)查。 查看企業(yè)是否建立并持續(xù)保持生產(chǎn)車間的清潔衛(wèi)生的記錄。 產(chǎn)品投料記錄 查看企業(yè)是否按照配方（配料工序作業(yè)指導書）進行配料。 生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況 查看各工序之間是否有迂回往復，查看各車間之間是否有效隔離，查看設備、設施之間是否有污染，查看人流與物流之間是否有交叉。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 人員離開車間是否更衣。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。檢驗員能夠制備有關標準溶液。 產(chǎn)品留樣記錄 企業(yè)是否建立產(chǎn)品留樣室并按照要求進行留樣。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 食品標識標注符合情況 名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期 是否按要求標注。 產(chǎn)品標準代號 是否按要求標注。 專供嬰幼 兒主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量 是否按要求標注。 數(shù)量 是否按要求設置。 購貨者 名稱及 聯(lián)系方 式 是否按要求設置。 標準執(zhí)行情況 企業(yè)標 準備案 使用何種標準，該標準是否登記。 不安全食品召回記錄情 況 產(chǎn)品 名稱 是否按要求設置。 通知相 關生產(chǎn) 經(jīng)營者 和消費 者情況 是否按要求設置。 從業(yè)人員 企業(yè)對 直接接 觸食品 人員健 康管理 的相關 記錄 生產(chǎn)人員是否持有有效的健康證明。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 清潔作業(yè)區(qū)的入口是否按要求設置了二次更衣室，更衣室內(nèi)應 設置洗手、消毒設施。 準清潔作業(yè)區(qū)、一般作業(yè)區(qū)的員工為符合要求的工衣，并配備帽子和工作鞋。 c)在食品名稱前后，冠以藥物名稱或以藥物圖形、名稱（不包括藥食兩用的物質(zhì)）暗示療效、保健功能。 檢 查 人 員 ：（簽名） 年 月 日 被檢查單位意見（可另附表）： 無意見填寫“屬實”或“無意見”；有意見填寫意見，并陳述理由。 看食品從業(yè)人員是否具有有效的健康證（有效期一年）。應當在包裝物上標注或者附加標識標明品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)者或者銷售者名稱、生產(chǎn)日期。 《食品安全法》第 3 40 條 《食品市場巡查監(jiān)管制度》 第（八）條 流通環(huán)節(jié)食品日常檢查細則 2 38 檢查單位： 檢查日期： 年 月 日 序號 食品檢查內(nèi)容 適用法律法規(guī) 罰則 1 經(jīng)營致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其 他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標準限量的食品 《食品安全法》第 28 條 《食品安全法》第 85 條 2 經(jīng)營營養(yǎng)成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品 《食品安全法》第 28 條 《食品安全法》第 85 條； 3 經(jīng)營腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品； 《食品安全法》第 28 條 《食品安全法》第 86 條； 4 經(jīng)營病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類，或者生產(chǎn)經(jīng)營病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類的制品 《食品安全法》第 28 條 《食品安全法》第 85 條； 5 經(jīng)營未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者經(jīng)營未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類制品 《食品安全法》第 28 條 《食品安全法》第 85 條； 6 經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品 《食品安全法》第 28 條 《食品安全法》第 85 條； 7 經(jīng)營國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品 《食品安全法》第 28 條 《食品安全法》第 85 條； 8 經(jīng)營無標簽的預包裝食品、食品添加劑或者標簽、說明書不符合法律法規(guī)及國家食品安全標準規(guī)定的食品、食品添加劑