20xx年審計工作總結和20xx年工作思路(完整版)
【正文】 共完成任期經濟責任審計 項。 信 息是審計資料收集的一個重要渠道， 我們在加強信息化建設的同時，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結合在一起考慮，充分 利用計算機技術實現(xiàn)了審計工作計劃與總結、審計業(yè)務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化， 充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量。 在公司 黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下， 我們 緊緊圍繞 公司 “效益年”管理 主題和又好又快的管理目標， 結合公司的新形勢， 建立適應 公司管理 要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點 項目 效益、 財務 內控 制度 、經濟責任、 財務預算等關鍵環(huán)節(jié)的審計 ，全面完成了各項審計任務，充分發(fā)揮 了 內部審計“促進管理，提高效益”的職能作用 。 為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險， 我們 對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉 及工程轉分包問 題、資金流向問題、材料 2 采購問題、成本列支問題等，逐 一排查，提出具體要求。 （重點審計項目的審計情況概述） 例： 在 對 項目 終結 審計過程中，發(fā)現(xiàn) 該項目 部 以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內外的經濟關系，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過程。 審計部嚴格按照《 財務預算審計實施辦法》，分季、半年、年度對公司 2020 年財務預算的編制、控制、分析報告等進行了全方位、全過程的監(jiān)督和評價，對改進和加強預算管理提出意見和建議，從而促進公司預算管理水平的提高，使財務預算更有實效性。 在總會計師的指導下，參與公司各項財務管理制度的制定和修訂工作；根據審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題對財務管理制度提出合理化建議。 一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行；二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的 差距；三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會計賬目的表面；四是內部審計 質量 還 有待進一步提高， 審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng)新。 二、 對 重點工程 項目 審計 長抓不懈 ， 保持 公司 穩(wěn)定發(fā)展 重點工程項目經濟效益和經營 狀況的好壞，對公司經營成果的實現(xiàn)， 發(fā)展 業(yè)績的積累 、企業(yè)聲譽的好壞都有著至關重要的影 7 響 。 主要包括：項目部是否建立責任成本管理組織機 8 構并制定本項目的配套制度；項目部是否根據可控原則確定責任中心對公司編制的責任預算進行分解；項目部外委費用是否簽訂發(fā)包合同；項目部 是否對材料、勞務及項目間接費用開支實施有效控制；項目部是否及時對責任預算執(zhí)行情況進行分析、對經營成果的實現(xiàn)進行評價等 。 七、做好項目事前籌劃工作，確保各項外審順利通過 在國家投入 4 萬億基礎 設施建設投資的巨大商機面前，我們應清醒地意識到所要面臨的國家審計風險。 為了更好服務于企業(yè)管理，提高內部審計工作水平，加強審計隊伍建設，提高審計隊伍的自身素質刻
法律信息相關推薦
鄂ICP備17016276號-1