【正文】 惠事宜 分管副總裁審核 營(yíng)銷副總審核 財(cái)務(wù)部審核 編號(hào)： 市場(chǎng)－ 12 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo) 審查未通過或合同協(xié)議變更 審查通過 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 房屋交付流程 編號(hào)： 市場(chǎng)－ 13 編制日期： 20220916 《商品房買賣 合同》、各種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購(gòu)書》及其他協(xié)議擬訂 專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理 總經(jīng)理審批 法律顧問修正 合同、協(xié)議簽訂 財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理 合同房管處備案、辦公室、財(cái)務(wù)部存檔 市場(chǎng)發(fā)展部合同抽查 項(xiàng)目公司各部門會(huì)簽 開始 結(jié)束 《買賣合同》報(bào)房管處工商局備案審查 選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部備案審查 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 客戶投訴處理流程 編號(hào)： 市場(chǎng)－ 14 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期 : 銷售接待，相關(guān)資料審驗(yàn) 填寫《房屋交付驗(yàn)收單》 財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用 客戶辦理水電過戶手續(xù) 物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物管費(fèi) 填寫《商品房交接書》 物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品說明書》、《業(yè)主手冊(cè)》、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙 陪同客戶驗(yàn)房 開始 結(jié)束 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 一般問題 重大問題 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 信息管理流程 編號(hào)： 市場(chǎng)－ 15 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期 : 銷售員接待客戶投訴，并完成記錄 相關(guān)部門具體處理實(shí)施 總經(jīng)理審批 處理辦法告知客戶 帶領(lǐng)客戶驗(yàn)證 處理結(jié)果銷售部驗(yàn)證 直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，填寫處理辦法 相關(guān)部門歸檔備案 開始 結(jié)束 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目公司確定營(yíng)銷軟件管理員 管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻怯? 天諾軟件公司對(duì)銷售人員進(jìn)行使用培訓(xùn) 開始 結(jié)束 銷 售部經(jīng)理審核確認(rèn) 市場(chǎng)發(fā)展部定期分析整理銷售報(bào)表 銷售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù) 項(xiàng)目營(yíng)銷副總督查 天諾軟件公司進(jìn)行升級(jí)和全程使用服務(wù) 形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷售資料 市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 費(fèi)用報(bào)銷管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 01 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通 過 否 否 通 過 不需要 通過 需 要 否 通過 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 開 始 填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字 總裁審批 董事長(zhǎng)審批 退回報(bào)銷人 報(bào)銷入帳 結(jié) 束 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 資產(chǎn)購(gòu)置管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 02 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 否 通 過 通過 不需要 需要 通過 否 否 通 過 通 過 不需要 需要 通過 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)入帳管理流程 開 始 年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃 提出購(gòu)買申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單 總裁審批 董事長(zhǎng)審批 安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià) 總裁審批 董事長(zhǎng)審批 簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu) 財(cái)務(wù)入帳 結(jié) 束 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 03 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 不領(lǐng)用 領(lǐng)用 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)調(diào)用管理流程 開 始 收到供應(yīng)商到貨通知 核對(duì)發(fā)票和申購(gòu)單并驗(yàn)收 復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單 保 管 填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單 發(fā)票確認(rèn) 按發(fā)票金額入帳 暫估入帳 結(jié) 束 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 04 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 同意 通 過 通 過 不需要 需 要 通過 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)處置管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 05 編制日期： 20220916 開 始 調(diào)入部門填寫申請(qǐng)單 調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排 是否同意 董事長(zhǎng)審批 總裁審批 資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交 資 產(chǎn)調(diào)用 財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳 結(jié) 束 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需要 通 過 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 06 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 開 始 提出資產(chǎn)處理意見 填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表 董事長(zhǎng)審批 總裁審批 報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào) 調(diào)整帳目