審核的技巧和思路(完整版)
【正文】 ? “增值審核”是一種評(píng)價(jià)和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和管理過程有效性的系統(tǒng)的、有規(guī)則和方法。 現(xiàn)場(chǎng)審核中評(píng)價(jià)文件的思 路 ? 文件的形成本身不是目的，它應(yīng)是一種增值活動(dòng)，文件化的程度要足以支持組織過程的效或高效動(dòng)作； ? 不要追求文件形式上的符合，重點(diǎn)是查找過程有效性的審核證據(jù)，著重審核過程及其輸出是否達(dá)到策劃的結(jié)果，而不是有無形成文字的記錄。 評(píng)價(jià)每個(gè)過程應(yīng)提出的四個(gè)基本問題 ? 過程是否已被識(shí)別并適當(dāng)規(guī)定？ ? 職責(zé)是否已被分配？ ? 程序是否得到實(shí)施和保持？ ? 在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？ ? 以上四個(gè)問題與 PDCA方法實(shí)質(zhì)是一樣的； ? 一個(gè)完整的過程不僅是策劃和實(shí)施，還必須關(guān)注結(jié)果，關(guān)注過程的有效性。 一切工作都是過程完成的。其優(yōu)點(diǎn)是： ? 過程間存在著相互關(guān)聯(lián)或相互作用的關(guān)系，按照 PDCA方法對(duì)過程審核，便于識(shí)別過程有效性； ? 區(qū)別過程和過程方法的概念，審核對(duì)象是過程，審核中采用的一種主要方法是過程方法。 確定過程的順序和相互作 用 ? 過程的順序就是流程 ，識(shí)別流程，可以認(rèn)識(shí)到每個(gè)過程的輸入要求、輸出結(jié)果，誰是本過程的供方，誰是本過程的顧客顧客要求是什么？本過程要達(dá)到什么要求； ? 確定過程還包括識(shí)別誰是過程的所有者 (Owner)？也就是要明確有前部門或人員的職責(zé)和權(quán)限。 一組方針：政策、方針、法律 。 有效性具體體現(xiàn)在 ? 顧客滿意程度，包括顧客抱怨和顧客滿意； ? 與體系有關(guān)的過程和活動(dòng)的業(yè)績(jī)； ? 產(chǎn)品要求的符合性； ? 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)情況； ? 體系的自我完善機(jī)制能夠有效運(yùn)行； ? 體系的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制已經(jīng)形成和實(shí)施。 對(duì)增值審核的說明 ? 增值審核不是在標(biāo)準(zhǔn)外再附加一些特殊要求，而是增加了審核的深度和難度，更多地接觸了組織的一些實(shí)質(zhì)性的問題； ? 增值審核也不是放松了或減少了標(biāo)準(zhǔn)要求，降低了審核的可信度； ? 增值審核也不是咨詢，并沒有為受審核方提供具體的改進(jìn)方案或方法。 與ISO9001符合程度高而且質(zhì)量文化程度也高 ? 審核的側(cè)重點(diǎn)在于引導(dǎo)組織將QMS與其戰(zhàn)略目標(biāo)聯(lián)系起來； ? 審核員可以圍繞這一重點(diǎn)，
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