【正文】 在公司《年度銷售計(jì)劃》、《投資計(jì)劃表》發(fā)布后，公司各部門和崗位應(yīng)在 4 個(gè)工作日內(nèi)提出本部門 /本行政單元的人力計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信息化計(jì)劃等需求計(jì)劃和 跨職能項(xiàng)目工作需求等（表格的 格式按財(cái)務(wù)部的要求）； 公司戰(zhàn)略發(fā)展部 是本規(guī)定的主要解釋單位。月度 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 及季度指標(biāo)考核詳見(jiàn)公司的 《 績(jī)效考核管理制度 》 。 6 經(jīng)營(yíng)流程 《年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 流程》（【見(jiàn)】附件 ） 7 附件： 《年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 流程》（圖示）（【見(jiàn)】附件 ） 《年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 流程 操作說(shuō)明 》（例表）（【見(jiàn)】附件 ） 《年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制推 進(jìn) 計(jì)劃表》 （例表） （【見(jiàn)】 記錄表單 683） 年 度 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 4 實(shí)施日期： 20200104 《年度 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃大綱》（例表）（【見(jiàn)】 記錄表單 684） 《年度投資計(jì)劃表》（例表）（【見(jiàn)】 記錄表單 685） 《年度 預(yù)算表》（例表）（【見(jiàn)】 記錄表單 686） 《 年度 部 （崗位） 經(jīng)營(yíng) （關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)） 計(jì)劃表》 （例表）（【見(jiàn)】 記錄表單 687） 《 年度 銷售 計(jì)劃表》 （例表）（【見(jiàn)】 記錄表單 688） 《 年度 生產(chǎn) 計(jì)劃表》 （例表）（【見(jiàn)】 記錄表單 689） 《 年度 采購(gòu) 計(jì)劃表》 （ 例表）（【見(jiàn)】 記錄表單 690） 《 年定性和定量年度 KPI績(jī)效指標(biāo)考核詞典 》 （【見(jiàn)】 記錄表單 691） 《 人力資源年度培訓(xùn)計(jì)劃表 》 （【見(jiàn)】 記錄表單 692） 《（ ）年度 （ ）部 （崗位）經(jīng)營(yíng)（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)）計(jì)劃表填寫說(shuō)明》（【見(jiàn)】附件 ） 《業(yè)績(jī)合同》（【見(jiàn)】附件 ） 年 度 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 5 實(shí)施日期： 20200104 附件 ：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 年 度 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 管 理 流 程 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 6 實(shí)施日期： 20200104 附件 ： 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 操作說(shuō)明 活動(dòng)節(jié)點(diǎn) 業(yè)務(wù) 活動(dòng) 活動(dòng) 崗位 活動(dòng)描述 時(shí)限 相關(guān) 表單 編制《年度計(jì)劃推進(jìn)計(jì)劃表》并組織決委會(huì)討論 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 1） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 10月 8日開始編制：《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制推進(jìn)計(jì)劃表》、《（ ）年度 （ ）部 （崗位）經(jīng)營(yíng)（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)）計(jì)劃表填寫說(shuō)明》《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》，于 10 月 13 日前組織決委會(huì)討論并形成《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃推進(jìn)表》、《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制說(shuō)明》、《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》模板，交行政副總審批。 3） 行政副總 10 月 26 日組織決委會(huì)討論《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》，各分管副總在討論原稿后修 改，并于 10 月 26 日 11 點(diǎn)前交給行政副總。 1）每年 11 月17日前 《組織結(jié)構(gòu)體系》 編 制 公 司及部 門 級(jí) 年度經(jīng) 營(yíng) 關(guān) 鍵績(jī)效 指 標(biāo) 與討論 戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān) 1） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)根據(jù)公司《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》于 11 月 17 日編制公司級(jí)和部門級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)與指標(biāo)值于 11 月 23 日 前分別組織決委會(huì)及各部門總監(jiān)三次討論、修改，最后形成《年度部（崗位）經(jīng)營(yíng)（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)）計(jì)劃表》的修改稿 . 2） 編制《（ ）年度定性和定量年度 KPI績(jī)效指標(biāo)考核詞典》按照 BSC（即平衡積分卡）的思想和結(jié)合 KPI 工具，形成經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵成功因素地圖，然后根據(jù)此地圖形成《年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)地圖》，形 . 3） 編制《年度公司及部門級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值表》內(nèi)容包含：項(xiàng)目名稱、考核方式、項(xiàng)目說(shuō)明，考核指標(biāo)，配分比例，數(shù)據(jù)來(lái)源及考核期。 2） 編制銷售計(jì)劃的主要依據(jù)是上年度或前 3 年的：各大區(qū)銷售額及所占比、各省份銷售額及所占比、各客戶類型銷售額及所占比、各產(chǎn)品銷售占比、各品牌銷售額及所占比等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)掘。 2） 《年度銷售計(jì)劃表》審核、審批的重點(diǎn)是：市場(chǎng)部制定的銷售計(jì)劃是否符合公司的發(fā)展規(guī)劃指標(biāo)，銷售目標(biāo)分解是否合理；銷售部能否完成市場(chǎng)部制定的銷售數(shù)量和銷售金額。 2） 12月 13日根據(jù)決委會(huì)評(píng)審意見(jiàn)修改第一稿，形成第二稿，并 12月 14日交分管副總審核。 2） 常務(wù)副總審核、總經(jīng)理審批的重點(diǎn)是：《 （ ）年度 部 （崗位）經(jīng)營(yíng)（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)）計(jì)劃表》是否達(dá)成公司的總目標(biāo)；是否符合公司年度重點(diǎn)指標(biāo)與主要工作，制定工作計(jì)劃的思路和策略是否清晰、有效，是否制定有效的措施。 1) 每年 12 月30日前 （ ）年度 部 （崗位）經(jīng)營(yíng)（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)）計(jì)劃表》 編制 /時(shí)間： 審核 /時(shí)間： 批準(zhǔn) /時(shí)間 年 度 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 管 理 流 程 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 11 實(shí) 施日期： 20200104 附件 填寫說(shuō)明樣單 《 （ ） 年度 部（崗位）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表》 填寫說(shuō)明 樣單 在編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)各部門應(yīng)該注意的事項(xiàng) : “平衡計(jì)分卡”思想。 “ SMART”原則。 －年度工作計(jì)劃中如有跨年度項(xiàng)目 ,須在“備注”欄里說(shuō)明 ,但要有明確的里程碑 (階段性完成目標(biāo)年 度 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 12 實(shí)施日期： 20200104 標(biāo)準(zhǔn)及 時(shí)間、責(zé)任人）。 二 期限 本合同有效期從 年 月 日至 年 月 日止。 3 離職約定條款 若發(fā)生乙方中途離職 ,將按以下標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算執(zhí)行。 勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議（勞動(dòng)合同 編號(hào)： ___________）本附件編號(hào)： MYYJ— 甲方：江蘇明月光電科技有限公司 法定代表人簽名： 乙方簽名： 或委托代理人簽名： 簽署日期： 年 月 日 簽署日期： 年 月 日 。 2 月度期間離職，其月度績(jī)效獎(jiǎng)金足月按以上標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，不足月不予計(jì)算。） 三 內(nèi)容 （收入約定、