【正文】 控設(shè)備美容健身房設(shè)備等 3 溫泉游泳館設(shè)備包括各種水泵風(fēng)泵熱泵冷熱水機(jī)組水質(zhì)檢測設(shè)備等游泳池專用設(shè)備及電子儲物柜桑拿設(shè)備等 4 水上娛樂中心設(shè)備包括人工海浪池設(shè)備滑梯等水上娛樂設(shè)備 5 露天溫泉泡澡池設(shè)備包括 SPA水療設(shè)備等 6 后勤管理設(shè)備包括電腦打印機(jī)復(fù)印機(jī)等 7 其他配套設(shè)備包括服務(wù)處設(shè)備管理用房設(shè)備等 由于度假村使用的各種設(shè)備品 種多和數(shù)量很多無法一一列舉因此只能進(jìn)行簡單的分類列舉其投資額估算值由可行性報告編寫人員實(shí)地考察武義清水灣溫泉度假村武義唐風(fēng)溫泉度假村麗水縉云仙都度假村的設(shè)備投入情況后計算所得其中游泳館水上娛樂中心和逍遙池的設(shè)備部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于廣州大浪水上樂園設(shè)備有限公司 車輛 1 高層管理人員公務(wù)用中高檔四門小轎車 1 輛 2 后勤人員公務(wù)用中型商務(wù)客車 1 輛 3 垃圾回收用車輛 1 輛 材料 包括電線配件水管配件木材鋼材塑料型材等 75 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 構(gòu)建筑物按《房屋建筑工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定建設(shè) 76 給排水 給水工程規(guī)劃 1 用水量估算參照《水質(zhì)技術(shù)工作手冊》與《室外給水設(shè)計規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)規(guī)劃區(qū)游客規(guī)模及各個功能區(qū)的實(shí)際情況進(jìn)行計算 度假村用水量估算 用水項(xiàng)目 人數(shù)／面積 用水標(biāo)準(zhǔn) 日用水量 T 備注 住宿游客用水 400 05T／人 D 200 一般游客用水 550 01T／人 D 55 員工用水 100 02T／人 D 20 別墅用水 500 180I／人 D 90 道路廣場用水 004KM2 02 萬 T／ KM2D 80 其他 67 用水量的 15％計算 合計 512 2 輸配水管網(wǎng)布置 度假村飲用水水源需要從嵩市鎮(zhèn)提取管道采用 PVC管 DN≥ 200沿道路一側(cè)鋪設(shè)至用水單位 溫泉洗浴用水水源采用管道與溫泉蓄水池相連在滿足水量水壓要求的前提下盡可能縮短給水管線的長度并盡可能依據(jù)地形埋地鋪設(shè)最大限度地保存水溫 排水規(guī)劃 1 污水量估算 污水量按給水量的 80％計算其中道路廣場用水和綠化用水所產(chǎn)生的廢水不計算在內(nèi)則日最高污水排放量為 410T 2 排水體制 采用雨污分流的排水體制雨水地面徑流就近排入?yún)^(qū)內(nèi)河流所有建筑物下設(shè)污水管道采用生化池處理方式由管 道收集就近排入生化池進(jìn)行生態(tài)化處理后作為中水回用或排入?yún)^(qū)內(nèi)河流 77 電力電訊規(guī)劃 用電量估算 度假村用電負(fù)荷估算 用電項(xiàng)目 負(fù)荷預(yù)測指標(biāo) 面積 HM2 負(fù)荷 KW 公共建筑用電 80W ／M2 235 1880 居住建筑用電 50W／ M2 35 1750 道路廣場用電 50KW／ HM2 4 400 亮燈工程 80 合計 4110 設(shè)施規(guī)劃 依托嵩山鎮(zhèn)的輸電系統(tǒng)向度假村內(nèi)輸電根據(jù)道路系統(tǒng)規(guī)劃安排供電線路采用地下電纜形式 電訊規(guī)劃 依托嵩市鎮(zhèn)現(xiàn)有電訊系統(tǒng)由 度假村一級電話線引出二級電話線至各個景點(diǎn)服務(wù)點(diǎn)并入全國電信自動網(wǎng)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)直播通訊按照每個景點(diǎn) 34 門的數(shù)量計算電話終端量為 20 門 78 環(huán)境影響評估 本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)保要求對環(huán)境進(jìn)行綜合整治具有良好的環(huán)境友好性不會對現(xiàn)有環(huán)境構(gòu)成新的污染 項(xiàng)目主要污染物及治理措施 本項(xiàng)目主要污染物為生活垃圾和生活污水治理措施為 1 對于生活垃圾集中收儲由環(huán)衛(wèi)垃圾車運(yùn)出 2 所有建筑物下設(shè)污水管道采用生化池處理方式由管道收集就近排入生化池進(jìn)行生態(tài)化處理后作為中水回用或排入?yún)^(qū)內(nèi)河流 設(shè)計采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 1 大氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到 GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級以上 2 水環(huán)境質(zhì)量要求達(dá)到 GHZBl1999《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》相應(yīng)功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn) 3 聲環(huán)境質(zhì)量要求 GB309693《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》相應(yīng)功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn) 第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 表 81 一期工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 進(jìn)度 工作計劃 2020 年度 2020 年度 2020 年度 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項(xiàng)目論證及審批 土地征用 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 入口景門和管理房 廣場 溫泉山莊 溫泉游泳館 溫泉水上娛樂中心 配套工程 設(shè)備購置安裝 人員招收和培訓(xùn) 天師觀 項(xiàng)目運(yùn)行 第九章 投資估算與資金籌措 91 說明 本次可行性報告只測算度假村的一期工程投資和收益按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排在2020 年 12 月份將完成度假村一期工程的主要項(xiàng)目并開始營業(yè) 2020 年期間邊營業(yè)邊建設(shè)至2020 年 12 月底完成一期工程的全部建設(shè) 92 投資估算依據(jù) 編制依據(jù) 本投資算參照《省市政工程預(yù)算定額》《省建筑工程預(yù)算定額》進(jìn)行編制本項(xiàng)目總投資 9778萬元其中固定資產(chǎn)投資 10008 萬元 含建設(shè)期利息和不可預(yù)計費(fèi) 前期資金和宣傳費(fèi)用 200 萬元 基礎(chǔ)單 價 1 人工預(yù)算單價 45 元／工日 2 施工用電用水單價 電價 08 元／度 水價根據(jù)《細(xì)則》計算公式得 074 元／ m2 3 材料預(yù)期單價 水泥與砂石料撫州價格信息 325 水泥 300 元／ T砂子 100 元／ m3 碎石 65 元／ m3 4 設(shè)備材料價格 參考國內(nèi)市場報價及同類設(shè)備的價格材料設(shè)備主要是賓館設(shè)備游泳池設(shè)備水上娛樂設(shè)備后勤管理設(shè)備車輛等 93 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目總投資 10208 萬元其中固定投資 10008 萬元 詳見下列表 前期經(jīng)費(fèi)和宣傳費(fèi)用 200 萬元 固定資產(chǎn)總投資估算 序號 工程量 金額 萬 元 單位 數(shù)量 1 一土地征用 平方米 148000 54000 2 二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 469000 3 三游賞招待設(shè)施 390000 4 四一至三部分合計 913000 5 五不可預(yù)計費(fèi) 43000 6 六建設(shè)期利息 44800 7 七前期經(jīng)費(fèi)和宣傳費(fèi)用 20200 8 八工程總投資 1020800 施建設(shè)投資估算表 表 92 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資估算表 序號 項(xiàng) 目 工程量 金額 萬元 單位 數(shù)量 一 土地整 理 1 一土建直接費(fèi) 平方米 148000 29700 2 二其他直接費(fèi) 1700 3 三現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 900 4 四間接費(fèi) 300 5 五利潤 1950 6 六稅金 1200 7 七設(shè)備購置費(fèi) 3700 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 450 9 九設(shè)備間接費(fèi) 200 10 十利潤 250 11 十一稅金 150 12 十二合計 40500 二 景區(qū)入口至 316 國道相接公路 1 一土建直接費(fèi) 79100 2 二其他直接費(fèi) 4500 3 三現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 2400 4 四間接費(fèi) 800 5 五利潤 5200 6 六稅金 3200 7 七設(shè)備購置費(fèi) 路燈等 7100 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 900 9 九設(shè)備間接費(fèi) 300 10 十利潤 500 11 十 一 稅 金 300 12 十二小計 104300 三 圍墻綠化及地下管渠道 平方米 106680 1 一土建直接費(fèi) 43500 2 二其他直接費(fèi) 2500 3 三現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 1300 4 四 間 接 費(fèi) 450 5 五利 潤 2850 6 六稅金 1750 7 七設(shè)備購置費(fèi) 5450 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 200 9 九設(shè)備間接費(fèi) 300 10 十利潤 300 11 十一稅金 200 12 十二合計 58800 四 區(qū)內(nèi)場館之道路 1 一土建直接費(fèi) 18450 2 二其他直接費(fèi) 1050 3 三現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 550 4 四間接費(fèi) 200 5 五利潤 1200 6 六稅金 700 7 七設(shè)備購置費(fèi) 2300 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 100 9 九設(shè)備間接費(fèi) 100 10 十利潤 150 11 十一稅金 100 12 十二合計 24900 五 停車場 1 一土建直接費(fèi) 平方米 4500 5500 2 二其他直接費(fèi) 300 3 三現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 150 4 四間接費(fèi) 050 5 五利潤 350 6 六稅金 250 7 七設(shè)備購置費(fèi) 1250 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 050 9 九設(shè)備間接費(fèi) 050 10 十利潤 100 11 十一稅金 050 12 十 二 合 計 8100 六 電力設(shè)施 1 一土建直接費(fèi) 11800 2 二其他直接費(fèi) 700 3 三現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 350 4 四間接費(fèi) 100 5 五利潤 800 6 六稅金 500 7 七設(shè)備購置費(fèi) 23500 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 9300 9 九設(shè)備間接費(fèi) 1300 10 十利潤 2200 11 十一稅金 1450 12 十二合計 52020 七 供排水設(shè)施 含生化池設(shè)施 1 一土建直接費(fèi) 11300 2 二其他直接費(fèi) 650 3 三現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 350 4 四間接費(fèi) 100 5 五利潤 750 6 六稅金 450 7 七設(shè)備購置費(fèi) 11700 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 4800 9 九設(shè)備間接費(fèi) 700 10 十利潤 1100 11 十一稅金 700 12 十二合計 32600 八 消防設(shè)施 1 一土建直接費(fèi) 5000 2 二其他直接費(fèi) 300 3 三現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 150 4 四間接費(fèi) 050 5 五利潤 300 6 六稅金 200 7 七設(shè)備購置費(fèi) 11150 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 3900 9 九設(shè)備間接費(fèi) 550 10 十利潤 950 11 十一稅金 550 12 十二小計 23100 九 電信寬帶設(shè)施 1 一土建直接費(fèi) 200 2 二其他直接費(fèi) 020 3 三現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 020 4 四間接費(fèi) 020 5 五利潤 020 6 六稅金 020 7 七設(shè)備購置費(fèi) 2020 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 200 9 九設(shè)備間接費(fèi) 200 10 十利潤 200 11 十 一 稅 金 100 12 十二小計 3000 十 河道環(huán)境整治 1 一土建直接費(fèi) 米 8560 32500 2 二其他直接費(fèi) 1850 3 三現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 1000 4 四間接費(fèi) 350 5 五利潤 2150 6 六稅金 1300 7 七設(shè)備購置費(fèi) 4050 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 500 9 九設(shè)備間接費(fèi) 200 10 十利潤 300 11 十一稅金 200 12 十二小計 44400 十一 森林生態(tài)游區(qū)盤山游步道 含山體加固 米 8000 1 一土建直接費(fèi) 42400 2 二其他直接費(fèi) 2400 3 三現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 1300 4 四間接費(fèi) 400 5 五利潤 2800 6 六稅金 1700 7 七設(shè)備購置費(fèi) 5300 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 300 9 九設(shè)備間接費(fèi) 300 10 十利潤 300 11 十一稅金 200 12 十二小計