【正文】 %。到 1992 年底，生產(chǎn)企業(yè)近千家，產(chǎn)品 20xx 生產(chǎn)企業(yè)已超過3000 家，生產(chǎn)保健食品 3000 多種，年產(chǎn)值 300 億人民幣，約占我國食品生產(chǎn)總產(chǎn)值的 10%左右。中國藥膳對人類飲食文化有著獨特的貢獻。 第 13 頁 共 60 頁 韓國保健品及飲料市場需求也較為強勁，超市中隨處可見韓藥及各種小瓶包裝的保健飲料。 大鯢蛋白肽粉是以大鯢肉為原料制成的膠原蛋白，采用先進的獨特的生物酶法工藝，從大分子的大鯢初膠中提取出大鯢膠原蛋白，并采用分次降解的獨到生物技術(shù)獲得多種氨基酸、寡肽等具有各種獨特功效的生物活性肽類基團，具有多功能多靶點的生物功能和作用。具體主要表現(xiàn)在：一是馴養(yǎng)大鯢量少而散，為傳統(tǒng)作坊式生產(chǎn)，組織化程度低，難以適應(yīng)市場經(jīng)濟條件下的社會化大生產(chǎn)的需要；二是產(chǎn)品綜合開發(fā)和利用水平低，粗加工產(chǎn)品多，深加工的高科技、高附加 第 10 頁 共 60 頁 值的產(chǎn)品很少，整體收益水平難以提高；三是馴養(yǎng)大鯢行業(yè)缺乏宏觀調(diào)控，農(nóng)、林、醫(yī)等部門都管又都不管，發(fā)展上帶有盲目性，經(jīng)營上互相攀比壓價，使資源浪費和流失；四是市場銷售服務(wù)體系不完善，市場應(yīng)變能力差。 相關(guān)政策 1989 年，我國頒布了《國家重點保護野生動物名錄》，大鯢被列為國家二級重點保護野生動物。 而 科學(xué)家的多項研究表明：皮膚衰老出現(xiàn)的各種問題，都源于皮膚中的膠原蛋白流失，而絕大多女性所謂的護膚僅僅給肌膚的表面補充水分和營養(yǎng)，并不能從根本改善皮膚水分。 大鯢蛋白肽粉是以大鯢肉為原料制成的膠原蛋白，采用先進的獨特的生物酶法工藝，從大分子的大鯢初膠中提取出大鯢膠原蛋白，并采用分次降解的獨到生物技術(shù)獲得多種氨基酸、寡肽等具有各種獨特功效的生物活性肽類基團，具有多功能多靶點的生物功能和作用。 資金籌措及使用 第 4 頁 共 60 頁 項目計劃共投資 9000 萬元。 （ 5）在市場建設(shè)上，在以周邊省為目標市場的基礎(chǔ)上，積極開拓全國市場。 （ 2）在項目建設(shè)上堅持 “ 統(tǒng)籌規(guī)劃，積極穩(wěn)妥，量力而行，講求實效 ” 的原則。 通訊條件 園區(qū)內(nèi)設(shè)程控電話、傳真及互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，與國外客戶互通信息，方便快捷。 七、主要技術(shù)經(jīng)濟綜合指標 主要經(jīng)濟指標見 表 11 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 項目名稱 單位 指標 備注 1 占地面積 平方米 20xx0 2 建筑面積 平方米 5000 4 項目總投資 萬元 9000 5 固定資產(chǎn)投資 萬元 3800 6 流動資金 萬元 5200 7 銷售收入 萬元 9000 8 年生產(chǎn)成本 萬元 4918 9 管理費用 萬元 30 10 財務(wù)費用 萬元 720 11 銷售費用 萬元 450 12 增值稅及附加 萬元 1311 第 5 頁 共 60 頁 13 年總經(jīng)營成本費用 萬元 3450 14 利潤總額 萬元 2771 15 所得稅 萬元 693 16 稅后利潤 萬元 2078 17 投資利稅率 % 18 投資利潤率 % 19 投資回收期 年 靜態(tài) 20 投資回收期 年 動態(tài) 第 6 頁 共 60 頁 第二章 項目建設(shè)背景及有利條件 一、項目建設(shè)背景 大鯢（俗稱娃娃魚）是國家二級保護動物，為亞熱帶兩棲性魚類，適應(yīng)范圍較廣， 17~24℃ 為大鯢最適生長溫度。因此對正常 的 和骨質(zhì)疏松 的 大鼠模型膝關(guān)節(jié)前交叉韌帶膠原含量進行測定試驗表明，正常對照組動物前交叉韌帶膠原含量為（ 177。 二、項目建設(shè)必要性 大鯢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 我國是世界上馴養(yǎng)繁育大鯢和應(yīng)用大鯢產(chǎn)品最早的國家，將大鯢列為中藥材已有近 20xx 年的歷史 。 近期生物育種高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項的重點領(lǐng)域為：重要農(nóng)作物新品種、優(yōu)質(zhì)畜禽水產(chǎn)新品種、重要林木新品種。 大鯢機體中含有 70 多種天然活性生物，在食用、藥物、化妝品、健康食 品等方面有著獨特的研發(fā)價值。 日、韓市場 近幾年來，隨著日本人、韓國人的飲食健康觀念發(fā)生改變，追求食用保健食品成為一種時尚，使各種保健食品相繼問世且市場需求不斷增大，成為食品市場上的新寵。因此通過國際質(zhì)量認證提高公司保健品在這些市場的認知度對公司保健品進入這些市場至關(guān)重要。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步， 第 14 頁 共 60 頁 80 年代末到 90 年代初，保健食品作為商品在 我國蓬勃興起。保健食品市場之所以大起大落，與一些生產(chǎn)企業(yè)急功近利的 短期行為有很大的關(guān)系。人要長生不老是不可能的，但依靠相應(yīng)的舉措特別是采用食物的合理營養(yǎng)來延緩衰老是可能的。 據(jù)專家分析，隨著城鎮(zhèn)居民生活基本達到小康，保健食品必將成為健康消費新潮流。產(chǎn)品開發(fā)力度不夠，低水平重復(fù)生產(chǎn)現(xiàn)象十分嚴重，這就使消費者面對琳瑯滿目、真真假假的保健食品感到茫然且不知所措。目前，美國健康食品企業(yè)已增加到 600 多家，經(jīng)營產(chǎn)品 1000 多品種。有蜂蜜產(chǎn)品、真菌類、葉綠素和胚芽、果實、植物根葉、植物油、水產(chǎn)品、維生素、天然礦物質(zhì)等。目前，歐美、日本等國主要是第二、三代保健食品。 第 21 頁 共 60 頁 第四章 產(chǎn)品定位與銷售策略 一、產(chǎn)品定位 根據(jù)終端市場需要進行產(chǎn)品定位。不斷研發(fā)新的產(chǎn)品，讓產(chǎn)品能 更好的滿足顧客的需求，如產(chǎn)品加工技術(shù)和制作方法的改進等。 （ 2）網(wǎng)絡(luò)營銷，因特網(wǎng)的出現(xiàn)為我們提供了一個全新的營銷渠道。 二、產(chǎn)品方案 根據(jù)大鯢資源的特性，目前國內(nèi)大鯢產(chǎn)品的發(fā)展特點和市場的調(diào)查，結(jié)合公司的特點，開發(fā)以旅游、休閑、營養(yǎng)食品為主的科技含量較高的大鯢肉及副產(chǎn)品系列營養(yǎng)食品。 本項目供水由市政供水管供水，項目區(qū)內(nèi)建設(shè)供水系統(tǒng)，可以滿足本項目正常生產(chǎn)、辦公、生活等用水需要。 本項目擬定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)量 20 噸。 本項目參照水產(chǎn)生物工程工廠的建設(shè)標準，擬選用全不銹鋼生產(chǎn)線及配套設(shè)備。并將有排出蒸汽、氣味的車間，布置在廠區(qū)下風(fēng)方向。其它附屬用房如機房、水池及變配電間等靠近加工車間等。 （ 3）車間內(nèi)設(shè)備與設(shè)備、設(shè)備與墻壁之間均要留出 1m 以上的序號 排水單元 指 標 1 廠區(qū)占地面積 30 畝 2 建 (構(gòu) )筑物占地面積 1550m2 3 建 (構(gòu) )筑物建筑面積 5000m2 4 道路、硬化地面占地面積 20xxm2 5 建筑系數(shù) % 6 土地利用系數(shù) % 7 綠化系數(shù) 45% 第 31 頁 共 60 頁 空隙，以便于操作、維修和清洗。 （ 9）車間設(shè)備管道采用 CIP 自動清洗消毒，空氣采用臭氧或紫外線消毒，包裝物采用紫外線消毒，工器具和 加工場所采用消毒水消毒。根據(jù)建設(shè)規(guī)模，廠區(qū)內(nèi)道路系統(tǒng)的布置應(yīng)有足夠的寬度使運輸車輛能夠方便快捷的到達每個輔助車間，并形成環(huán)形路網(wǎng)。/h，即可滿足需要。廠內(nèi)消防管網(wǎng)成環(huán)狀布置，按規(guī)范要求設(shè)置地下式消火栓。 ⑤ 車間等建筑物屋面雨水采用外排水系統(tǒng)。 本項目電力設(shè)備總裝機容量 400kW，需用系數(shù)取 ，計算有功功率為 240kW；經(jīng)集中無功補償 后功率因數(shù)達到 以上，計算視在功率為 267kW。冷庫等低溫潮濕場所采用銅芯橡皮電纜配電；其余場所采用銅芯塑料電纜配電。 1通風(fēng) 提取車間生產(chǎn)需用熱水清洗，采用蒸汽加熱冷水，這樣設(shè)備和容器內(nèi)會散發(fā)出熱量和氣味，為了改善工作環(huán)境擬采用全面通風(fēng)的方式排除這些熱氣。 （ 4）加強組織與計劃 在施工過程中，加強組織與計劃工作。施工地生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后，集中排入臨近道路邊溝。對員工進行勞動安全教育，防止勞動安全事故和職業(yè)危害。 （ 3）對提取后的廢渣采用密閉包裝的方法送至?xí)捍鎱^(qū)，減少車間內(nèi)的交叉污染和平面交叉運輸。 第 43 頁 共 60 頁 （ 7）物流和人流不得交叉污染。 二、消防 編制依據(jù) （ 1）《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》； （ 2）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5001620xx）； 第 44 頁 共 60 頁 （ 3）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GB5016692）。 鋼結(jié)構(gòu)部分構(gòu)件需涂刷防火涂料，滿足如下耐火要求：承重柱不小于 2h，鋼梁不小于 ，屋面檁條不小于 。 （ 4）考慮到衛(wèi)生要求，消防系統(tǒng)單獨設(shè)置，不與生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)共用水池、管道。 三、勞動定員 本項目全年工作日為 300 天，生產(chǎn)班次為 2 班，每班工作 8 小時。培訓(xùn)內(nèi)容包括：企業(yè)文化、管理制度、崗位職責(zé)、專業(yè)知識與技能、 安全生產(chǎn)、 第 48 頁 共 60 頁 食品質(zhì)量與安全管理等，經(jīng)考核合格后方可上崗工作。 （ 2） 20xx 年 7~12 月：工程施工、設(shè)備安裝完成。其中工程費 用 3375萬元；其他費用 290 萬元；預(yù)備費用 135 萬元。計 130 萬元。 （ 9）銷售費用： 主要為市場開拓及其他銷售費用，按年銷售收入的 5%估算，則450 萬元 /年。 經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標如下： 年平均營業(yè)收入 9000 萬元，年平均總成本費用為 4918 萬元，年平均利潤總額 2771 萬元，年平均上繳所得稅款為 693 萬元，年平均凈利潤為 2078 萬元。其計算公式如下： %100?? TIEBITROI 經(jīng)計算，本項目總投資收益率為 %。其計算公式如下： 0)1()(1 ??? ??? tnt t F IR RCOCI （ 式中： CI 為現(xiàn)金流入， CO 為現(xiàn)金流出，下同） 本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR ）計算結(jié)果為 %，高于本項目設(shè)定的基準收益率。 綜合上述數(shù)據(jù)得出：年總成本費用為 4918元。 （ 4）修理維護費 按工程及設(shè)備費用的 3%計，則為 60 萬元 /年。 五、資金籌措方案 綜上所述，本項目計劃共投資 9000 萬元。 第 50 頁 共 60 頁 第十二章 投資估算與資金籌措 一、估算的范圍 項目投資估算范圍包括建筑工程費用、設(shè)備及工器具購置費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費用、建設(shè)期利息、流動資金等。培訓(xùn)結(jié)束后，根據(jù)需要進行考核、評定，并將有關(guān)培訓(xùn)資料（如《培訓(xùn)記錄表》、成績單）備案、歸檔管理。 （ 1）管理人員 21 人，具體為： 總經(jīng)理班子： 3人；行政人資部： 2人；財務(wù)部： 2 人；銷售部：5 人；采購部： 1 人；生產(chǎn) 部： 1 人；倉儲部： 1 人；設(shè)備部： 1 人；研發(fā)中心 5 人。按規(guī)范要求在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置足夠數(shù)量的底下式消火栓。 消防系統(tǒng) （ 1）根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，本項目室內(nèi)消火栓用水量為 15L/s，室外消火栓用水量為 40L/s。 生產(chǎn)車間為丙類火災(zāi)危險性廠房，庫房為丙類火災(zāi)危險性物品庫房。 （ 8）車間采用混凝土表面硬化增加地面面層耐磨強度，車間門窗均加紗窗，原料預(yù)處理、包裝車間均按商檢、衛(wèi)生要求貼白色磁磚到底墻面，不銹鋼支架吊頂，窗臺作成向內(nèi)坡的 45 度 斜面，內(nèi)墻陽角、陰角等轉(zhuǎn)角處均做成圓角，人員及貨物進出車間的門口處設(shè)消毒池，確保室內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境。 （ 4）從事直接生產(chǎn)的人員定期體檢，發(fā)現(xiàn)患有礙食品衛(wèi)生疾病的人員應(yīng)調(diào)離本崗。 （ 3）建立健全崗位責(zé)任制，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，認真執(zhí)行定期檢修保養(yǎng)制度，確保生產(chǎn)安全、設(shè)備、設(shè)施、人員等的安全 （ 4）生產(chǎn)工人均應(yīng)配備工作服、套鞋、衛(wèi)生帽，設(shè)備操作人員應(yīng)配備絕緣鞋、手套等，提取工段操作人員應(yīng)配備防腐蝕用品，車間設(shè)排風(fēng)扇（配置過濾網(wǎng)）排出蒸汽。采取措施：將運輸車輛車廂 密閉，定期清掃施工場地及運輸路面上散落的土、石方，定期灑水，使 TSP 濃度低于 GB162971996《大氣污染物綜合排放標準》粒物無組織排放監(jiān)控濃度限值 179。 （ 5）加強質(zhì)量、進度、支付管理 監(jiān)理單位應(yīng)本著 “ 嚴格監(jiān)理，公正科學(xué)，熱情服務(wù)，一絲不茍 ”的監(jiān)理原則，對工程的質(zhì)量、進度、支付進行全面監(jiān)理，各分項工程必須嚴格按照設(shè)計標準及質(zhì)量驗收標準執(zhí)行，要樹立 “ 百年大計，質(zhì)量第一 ” 的原則 ，避免趕工期、趕進度等增加質(zhì)量隱患問題的發(fā)生，精心設(shè)計，精心施工，精心管理，創(chuàng)造良好的工程形象。 1壓縮空氣 按車間生產(chǎn)工藝要求，選用 1 臺供氣量為 2m179。照度標準按照國家規(guī)范執(zhí)行，燈具及光源均選用高效節(jié)能燈。高壓開關(guān)柜采用 XGN 型箱式固定式金屬封閉開關(guān)柜， 共 1臺； 低壓開關(guān)柜采用 GGD 型抽屜式開關(guān)柜共 2 臺。 供電 （ 1）電源 本項目由 產(chǎn)業(yè)園 區(qū)變電站供電，當(dāng)?shù)仉娏?yīng)充足，供電保證率較高。各建筑物按規(guī)范要求配置移動消防器材。 （ 3） 循環(huán)給水 為充分節(jié)省能源，將全廠冷卻用水全部流入循環(huán)水池，經(jīng)冷卻塔降溫后用泵打回車間重新使用，循環(huán)給水采用敞開式循環(huán)冷卻系統(tǒng)。道路路面應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的堅硬路面（如混凝土和瀝青路面）帶蓋板明溝，路肩寬度宜采用 1m，有足夠的排水系統(tǒng)，路面應(yīng)平坦，防止積水及塵土飛揚。 （ 11）普通區(qū)采用機械通風(fēng)，機械通風(fēng)換氣量不小于每小時換氣三次，機械通風(fēng)管道進風(fēng)口距地面 2m 以上。 （ 4）成品庫、輔料庫、包裝物倉