反財務舞弊與投訴舉報制度(完整版)
【正文】 行為，維護公司經(jīng)濟利益，確保會計信息真實準確，充分發(fā)揮員工的監(jiān)督作用，加強財務舞弊防范與治理，特制定本制度。 1．偽造、變造記錄或憑證，隱匿或套改憑證，如發(fā)票造假、偽造單據(jù)、虛開和偽造增值稅專用發(fā)票等。 第 9條 掩飾交易或事實舞弊。 第 15 條 投訴、舉報的案件，按照被投訴人或被舉報人在公司的崗位，公司中層以下管理人員由公司辦公室 /人力資源部直接調(diào)查處理，并經(jīng)公司董事會及其審計委員會審批后實施處理。 第 18 條 本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。 第 16 條 公司對任何投訴、舉報，均采取保密措施，保證投訴人或舉報人的人身、利益不受侵害。 涂大俠
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