【正文】 工資 福利費(fèi) 臨時(shí)工人 3 改造油茶園生產(chǎn) 人員 工資 福利費(fèi) 46 臨時(shí)工人 4 管理成本 總成本費(fèi)用估算表 附表六 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 年份項(xiàng)目 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 0 0 0 10 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 外購(gòu)原、輔材料 2 外購(gòu)能源 3 工資及福利費(fèi) 4 折舊費(fèi) 5 修理費(fèi) 6 攤銷費(fèi) 7 其他費(fèi)用 其中：土地使用費(fèi) 8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 長(zhǎng)期借款利息 流動(dòng)資金借款利息 9 總成本費(fèi)用 47 其中：固定成本 可變成本 10 經(jīng)營(yíng)成本 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表七 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期（年） 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 0 0 0 10 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售收入 1800.0 2520.0 612 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0 99000.0 2 銷售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 2627.6 3109.1 310 3197.8 3215.8 3。 38 第十二章 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目具有投資少、社會(huì)效益高、見效快的特點(diǎn)，通過項(xiàng)目建設(shè)能較好提高 油茶林的 產(chǎn)量和質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，增加出口創(chuàng)匯，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。 項(xiàng)目實(shí)施后，將在 油茶 良種區(qū)域化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)?；?、栽培技術(shù)規(guī)范化、生產(chǎn)開發(fā)系列化以及產(chǎn)業(yè)組織化程度等方面，影響和帶動(dòng)宜章縣整個(gè) 經(jīng)濟(jì)林產(chǎn) 業(yè)發(fā)展，促進(jìn) 農(nóng)業(yè) 科技進(jìn)步，提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率。盛產(chǎn)期利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，所得稅及其它為 萬(wàn)元；計(jì)算期末，累計(jì)未分配利潤(rùn)為 萬(wàn)元。 總成本費(fèi)用估算 原材料及燃料費(fèi)用 原材料及燃料費(fèi)用 包括油茶林生產(chǎn)所需有機(jī)肥、無(wú)機(jī)肥、農(nóng)藥、生產(chǎn)工具及使用農(nóng)林機(jī)械所需燃油、電、水等， 工資及福利費(fèi) 按項(xiàng)目勞動(dòng)定員，人員共計(jì) 1018 人，其中 油茶 園生產(chǎn)1000 人， 項(xiàng)目管理及營(yíng)銷 人員 18 人，其年工資人均按 8400－ 12020 元計(jì)，職工福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)提，按國(guó)家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項(xiàng)社保（含醫(yī)保、養(yǎng)老、失業(yè)等保險(xiǎn)）費(fèi)用按工資總額的 30%計(jì)提。 建立分工明確的項(xiàng)目監(jiān)督體系，加強(qiáng)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收。 加強(qiáng)檢測(cè)手段。實(shí)施進(jìn)段見表 81。 人 工， 6000 畝 280 元 /畝 農(nóng)藥 費(fèi) ， 3 年 24000 畝 15 元 /畝 設(shè)備安裝工程費(fèi) 設(shè)備安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元，為設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 5%。 150 立方米 蓄水池 8 150m3 300 元 / m3＝ 36 萬(wàn)元。 建筑工程費(fèi)和園田工程費(fèi)按湖南省和郴州市實(shí)際造價(jià)計(jì)算。 25 建 150m3 蓄水池 8 座， 輔 D75UPVC 輸水管 8000 米 。 建設(shè)內(nèi)容 土建及附屬工程 生產(chǎn)、生活 用房 14400m2，單層，磚混結(jié)構(gòu)。蟲害主要有油茶尺蠖、油茶藍(lán)翅天牛、油茶象蟲。 高接換種 應(yīng)用優(yōu)良無(wú)性系的穗條高接到那些立地條件好，林相整齊，生長(zhǎng)旺盛，樹齡在 30 年以下，結(jié)果性能差，產(chǎn)量和含油量低的劣株上，把低產(chǎn)劣株改造成為高產(chǎn)的優(yōu)株?？勺饔筒璺柿系挠校壕G肥、小灌木、雜草、生活垃圾、豬牛欄糞等等。 施肥 油茶施肥應(yīng)堅(jiān)持以有機(jī)肥為主，化學(xué)肥料為輔，氮、磷、鉀相配合使用的原則。角。第 2 輪撩壕墾復(fù)，在第 l 輪撩壕之間的空隙地進(jìn)行向樣的操作。 低產(chǎn)油茶園改造 墾復(fù) 加強(qiáng)墾復(fù)是油茶林低產(chǎn)改造的基礎(chǔ)，是油茶大面積增 產(chǎn)的基本技術(shù)措施。幼林施肥方法有撒施，環(huán)狀溝施等。即每畝 150－100 株之間，具體因品種和立地條件而定。坡度 10 度 —15 度，帶寬 米左右， 15 度 —20 度，帶寬 米左右， 20 度以上的帶寬 1 米。挖墾度 30厘米左右。 油茶種植 技術(shù)設(shè)計(jì) 選種 普遍選擇具有速生、豐產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、適應(yīng)性和抗逆性強(qiáng)等特點(diǎn) 的 油茶良種。為防沖刷，集水溝設(shè)計(jì)沿等高線走，排水溝每 30 米設(shè)置一個(gè)沉沙凼，溝邊栽植草和灌木等 。 同時(shí)通過挖蓄水池、筑竹節(jié)溝等手段輔助解決生產(chǎn)用水。道 路系統(tǒng)由干道（主路）、支路、和小路組成，小路與支路相連，支路與主路連通，主路與園外公路相通，從而形成全園道路網(wǎng)。土層較厚， 以砂礫土居多， 多數(shù)在 60 厘米以上，表土層有機(jī) 質(zhì)含量 － %， 含 氮 － %，含 磷 －%， 含鉀 － %，通透性好 。 建設(shè)地點(diǎn)條件分析 地形地貌 屬丘陵地區(qū)，海拔在 320480 米之間，平均坡度在 20 度以下，立地指數(shù)類型在 16 以上， 大 部 分 為荒山。 油茶是我國(guó)獨(dú)有的具有極高營(yíng)養(yǎng)、健康及經(jīng)濟(jì)、社會(huì)價(jià)值的國(guó)家級(jí)特色資源，油茶產(chǎn)業(yè)具有不可限量的發(fā)展前景，可望成為我國(guó)特色農(nóng)林業(yè)中重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)于改善國(guó)民健康、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境、發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)以及形成中國(guó)農(nóng)林業(yè)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力起到不可低估的作用。西姆普勒斯把茶油排在橄欖油的前面，茶油因此成為了目前世界上較富營(yíng)養(yǎng)與健康價(jià)值的食用油。 10 第三章 市場(chǎng) 供求 分析與 預(yù)測(cè) 油茶樹屬山茶科野生木本油料植物，四季常青，適宜在遠(yuǎn)離城市的山地、丘陵地區(qū)生長(zhǎng)，整個(gè)生長(zhǎng)過程無(wú)污染。 是加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增加農(nóng)民收入的需要 宜章縣耕地面積少，山地面積大，荒山荒地多，以種植糧食為主的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè) 成為了非主流產(chǎn)業(yè) 。 7 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要 性和可行性 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 有利于加快項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)深化改革和進(jìn)一步發(fā)展的必然。 1 宜章 縣林業(yè)局 宜章縣油茶標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn) 示范基地建設(shè) 項(xiàng)目 可行性論證報(bào)告 2 目 錄 第一章 項(xiàng)目摘要 ............................................................................. 4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 .............................................. 7 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .......................................................................................................................... 7 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 .......................................................................................................................... 8 第三章 市場(chǎng)供求分析與預(yù)測(cè) ........................................................ 10 第四章 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 ............................................................ 13 選址原則 ......................................................................................................................................... 13 建設(shè)地點(diǎn)確定 ................................................................................................................................ 13 建設(shè)地點(diǎn)條件分析 ........................................................................................................................ 13 第五章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 ............................................................ 15 新建油茶園 .................................................................................................................................... 15 低產(chǎn)油茶園改造 ............................................................................................................................ 20 第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 .................................................................... 24 建設(shè)規(guī)模 ......................................................................................................................................... 24 建設(shè)內(nèi)容 ......................................................................................................................................... 24 第七章 投資估算及資金籌措 ........................................................ 26 投資估算依據(jù) ...................................................................................