【正文】 人力資 源部 審核員工辭退報告，并與當事人和其他相關人員進行面談，分析原因 3 人力資 源部 根據(jù)實際調(diào)查情況，審核辭退申請，沒有異常情況直接辦理離職手續(xù)。 業(yè)務績效目標 會計賬冊 成本分析 02 財務部 因為信息是由各個部門提供并且會被各個不同的部門和目的使用 ,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式 , 以充分滿足不同的分析需求。 審批通過 談判結(jié)果 14 總經(jīng)辦 談判達成一致后，草擬投資協(xié)議，并報董事會審批 談判結(jié)果 投資協(xié)議 15 董事會 批準投資協(xié)議后，委托總經(jīng)理與對方簽署 投資協(xié)議 審批通過 16 總經(jīng)理 代表公司與被投資方簽署投資協(xié)議 審批通過 簽署協(xié)議 17 總經(jīng)辦 投資協(xié)議簽定和出資工作完成后，總經(jīng)辦提出派出董事的人選，報董事會批準 簽署協(xié)議 派出董事人選 18 董事會 審批董事人選，經(jīng)批準的董事人員進駐合資公司董事會 派出董事人選 審批通過 19 總經(jīng)辦 后續(xù)的股權(quán)管理工作由總經(jīng)辦負責，派駐董事隸屬總經(jīng)辦領導；總經(jīng)辦和派駐董事共同對合資公司的運營狀況進行監(jiān)管。 《 培訓效果評估 》 11 財務副總 審核培訓效果，如效果不佳提出整改意見，并監(jiān)督實行 12 人力資源 部 根據(jù)實際情況和領導批示修改培訓計劃 44 人力資源管理 績 效 考 核 管 理 流 程總 經(jīng) 辦 員 工部 門 經(jīng) 理 / 總 公 司部 門 經(jīng) 理人 力 資 源 部分 管 副 總 / 子 公 司總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理0 1制 定 公司 戰(zhàn) 略0 2制 定 年 度 目標0 3制 定 部 門 考核 指 標0 4制 定 員 工 考核 指 標制 定指 標0 5考 核 信 息 收集0 6制 作 并 分 發(fā)考 核 表 格0 5考 核 信 息 收集0 5考 核 信 息 收集0 8 考 核 部 門經(jīng) 理 工 作0 7考 核 副 總 工作1 0協(xié) 助 進 行 考核0 9考 核 部 門 員工1 1對 部 門 員 工工 作 輔 導1 1對 分 管 部 門工 作 輔 導季 度月 度1 2匯 總 考 核 結(jié)果1 1對 副 總 工 作指 導考 核過 程1 3考 核 結(jié) 果 運用考 核結(jié) 果運 用結(jié) 束月 度績 效 考 核表績 效 考 核表45 主要環(huán)節(jié) 崗位 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 1 總經(jīng)理 組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，最后審定并以書面和報告的形式準確傳達公司發(fā)展戰(zhàn)略 《 公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 》 2 總經(jīng)辦 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，分解到各年度并制定本年度公司經(jīng)營目標 《 公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 》 《 公司年度經(jīng)營目標 》 3 總經(jīng)辦 根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，共同制定各部門考核指標。 必要時候可請求其他部門或領導參與公關活動 7 行政部 定期根據(jù)公關活動實施情況，編寫總結(jié)報告 《 公關總結(jié)報告 》 8 分管副總 審核總結(jié)報告，并適時指導辦事人員工作 如有重大目標偏離情況，組織調(diào)整年度公關計劃 《 公關總結(jié)報告 》 9 總經(jīng)理 對公關總結(jié)報告?zhèn)浒? 《 公關總結(jié)報告 》 64 行政管理 車 輛 管 理 流 程部 門 經(jīng) 理員 工駕 駛 員車 隊 隊 長行 政 部 經(jīng) 理0 1制 定 管 理 辦法0 3 落 實 費 用 和年 檢0 6安 排 維 修0 4 日 常 維 護0 2管 理 車 輛 文件 / 證 書0 5故 障 檢 修0 7申 請 用 車0 8審 核0 9判 斷1 1憑 單 出 車1 2簽 字1 3填 寫 行 車 日志符 合 用 車 制 度未 按 時 回 車按 時 回 車結(jié) 束不 同 意開 始日 常 工作用 車 申 請 單行 車 日 志1 0判 斷不 符 合 用 車 制 度不 同 意同 意65 主要環(huán)節(jié)1 崗位 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 1 行政部經(jīng)理 ?根據(jù)公司的實際用車情況，制定公司車輛管理辦法 ?車輛管理辦法明確用車原則、用車范圍、車輛使用、車輛日 常保養(yǎng)和維護、事故處理、交通違規(guī)處理 《 公司車輛管理辦法 》 2 行政部經(jīng)理 根據(jù)車輛管理辦法，統(tǒng)一管理車輛文件、檔案和證書 3 車隊隊長 在規(guī)定范圍內(nèi)審批車輛日常使用和維護費用，統(tǒng)一安排車輛年檢 4 駕駛員 駕駛員須定期清洗車輛，保持車輛清潔 隨時掌握車況，做到及時申報維修及更換零配件 5 駕駛員 發(fā)現(xiàn)車輛故障，及時報修，同時因駕駛員個人原因引起的事故，駕駛員負擔連帶責任 6 車隊隊長 ?考察和指定車輛特約維修單位 ?安排車輛定期保養(yǎng)和維修 7 員工 提前一天根據(jù)實際需要申請用車，并填寫用車申請單 《 用車申請單 》 8 部門經(jīng)理 審核用車的必要性，并記錄員工的外出情況 9 車隊隊長 根據(jù)公司車輛管理制度，判斷員工用車的合理性，發(fā)現(xiàn)不合理情況上報行政部經(jīng)理 10 行政部經(jīng)理 依據(jù)公司車輛管理制度審核員工用車申請 如遇到特殊情況或緊急情況，可酌情處理 11 駕駛員 憑車隊隊長的出車單出車，并做好出車前檢查 12 車隊隊長 如車輛沒有按時歸隊，駕駛員在出車單上注明原因，隊長審核 13 駕駛員 回車后填寫行車日志 《 行車日志 》 66 五、技術研發(fā)管理（ 2個） 67 技術管理 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 流 程 技 術 員開 發(fā) 部 / 項 目 主 管 采 購 組工 程 部市 場 部開 發(fā) 部 經(jīng) 理總 經(jīng) 理0 1收 集 市 場需 求 信 息0 1收 集 現(xiàn) 場需 求 信 息0 2制 定 年 度 新 產(chǎn)品 開 發(fā) 計 劃0 3審 核0 1收 集 市場 信 息0 4起 草 項 目 立項 報 告0 5項 目 評 估與 審 核0 6新 產(chǎn) 品 設 計0 8階 段 控 制0 9樣 品 制 作1 0審 核1 2審 核1 6輔 導 生 產(chǎn)0 7原 料 采 購1 3編 制 新 產(chǎn) 品 工藝 說 明 書 和 原料 說 明 書1 5新 產(chǎn) 品 工 藝流 程 培 訓否是不 合 格合 格未 通 過通 過1 4新 產(chǎn) 品 輸入 數(shù) 據(jù) 庫信 息 收 集編 制 計 劃立 項新 品 設 計樣 品 制 作技 術 說 明技 術 培 訓生 產(chǎn) 結(jié) 束新 產(chǎn) 品 開 發(fā)計 劃立 項 報 告工 藝 說 明 書原 料 說 明 書信 息 記 錄1 1審 核未 通 過通 過68 主要環(huán)節(jié) 崗位 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 1 開發(fā)項目主管 收集市場技術信息 《 市場記錄 》 市場部 收集市場需求信息 工程部 收集現(xiàn)場工程需求信息 2 開發(fā)部經(jīng) 理 根據(jù)各方面收集的市場信息以及總經(jīng)理的工作安排制定公司年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃 《 市場記錄 》 《 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 》 3 總經(jīng)理 審核開發(fā)部制定的 《 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 》 ，并給與指導意見 《 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 》 4 開發(fā)項目 主管 根據(jù)年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃，起草項目立項報告 《 項目立項報告 》 5 開發(fā)部經(jīng) 理 對項目立項報告進行深度評估，審核報告 6 開發(fā)項目 主管 根據(jù)立項報告中的項目和時間要求，進行新產(chǎn)品設計 《 公司市場分析報告 》 7 采購組 根據(jù)開發(fā)部的要求采購設計用原料，到貨后直接送至開發(fā)部 8 開發(fā)部經(jīng) 理 對于新產(chǎn)品開發(fā)過程，進行質(zhì)量、進度的把關和控制 9 技術員 根據(jù)新產(chǎn)品設計圖紙和原材料，進行新產(chǎn)品 樣品制作 69 主要環(huán)節(jié) 崗位 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 10 開發(fā)項目主 管 ?檢查樣品制作的質(zhì)量，研究問題 ?質(zhì)量問題在于制作，退回重作 ?質(zhì)量問題在于設計，重新設計方案 11 開發(fā)部經(jīng)理 審核樣品是否符合項目開發(fā)技術要求 12 總經(jīng)理 總經(jīng)理審核最后的成品，并提出修改意見 13 開發(fā)項目主 管 新產(chǎn)品定型通過后，制定新茶產(chǎn)品工藝說明書和原料說明書，交由生產(chǎn)部和采購組備案 《 新產(chǎn)品工藝說明書 》 《 產(chǎn)品原料說明書 》 14 開發(fā)項目主 管 整理新產(chǎn)品設計參數(shù)，并錄入公司 IT系統(tǒng) 15 開發(fā)項目主 管 負責新產(chǎn)品相關的公司內(nèi)部培訓 16 技術員 輔導新產(chǎn)品的實際生產(chǎn)，現(xiàn)場指導產(chǎn)線工人作業(yè) 70 技術管理 生 產(chǎn) 工 藝 改 進 管 理 流 程工 程 部 生 產(chǎn) 部質(zhì) 檢 部開 發(fā) 部 / 技 術 項 目 主管開 發(fā) 部 經(jīng) 理總 經(jīng) 理0 1收 集 產(chǎn)線 問 題0 1收 集 產(chǎn)線 問 題0 3匯 總 信 息 并 制定 工 藝 改 進 計劃0 5制 定 工 藝 改 進方 案0 4審 核0 2了 解 實 際 操 作情 況0 7審 核0 8試 運 行1 0修 改 方 案0 9質(zhì) 量 檢 驗通 過通 過通 過不 合 格結(jié) 束合 格未 通 過未 通 過信 息 收 集方 案 設 計實 地 勘 查試 運 行1 1正 式 運 行正 式 運 行0 6審 核未 通 過0 1收 集 產(chǎn)線 問 題71 主要環(huán)節(jié) 崗位 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 1 質(zhì)檢部 根據(jù)日常質(zhì)檢中出現(xiàn)的問題，分析提煉產(chǎn)線問題 《 問題記錄 》 生產(chǎn)部 根據(jù)日常生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問題，分析提煉產(chǎn)線問題 工程部 根據(jù)工程安裝中出現(xiàn)的問題，分析提煉問題 2 開發(fā)部經(jīng) 理 根據(jù)各方面收集的產(chǎn)線問題，進行嚴重性排序，并深入到產(chǎn)線中調(diào)查實際問題 《 問題記錄 》 3 技術項目 主管 匯總各方面信息，制定工藝改進方案 《 工藝改進工作計劃 》 4 開發(fā)部經(jīng) 理 審核工藝改進工作計劃，并提出修改意見 《 工藝改進工作計劃 》 5 技術項目 主管 根據(jù)經(jīng) 過調(diào)查研究制定工藝改進方案 《 工藝改進方案 》 6 開發(fā)部經(jīng) 理 審核工藝改進方案，提出修改意見 《 工藝改進方案 》 7 總經(jīng)理 審核工藝改進方案，依據(jù)實際情況提出修改意見 《 工藝改進方案 》 8 生產(chǎn)部 根據(jù)生產(chǎn)安排情況，安排依據(jù)新的工藝改進方案進行試運行，并評估運行效果 9 質(zhì)檢部 檢驗工藝運行效果 10 技術項目 主管 根據(jù)生產(chǎn)部和質(zhì)檢部的試運行情況評估，進行方案修改 試運行評估 《 修改方案 》 11 生產(chǎn)部 生產(chǎn)效果達到預期要求，進行正式生產(chǎn) 72 六、生產(chǎn)管理（ 5個） 73 生產(chǎn)管理 生 產(chǎn) 計 劃 制 定 流 程生 產(chǎn) 副 總生 產(chǎn) 部市 場 部0 5審 批下 制 造 通 知 單制 定 生 產(chǎn) 月 計 劃傳 達 給 生 產(chǎn) 部合 同 宣 貫0 7將 月 生 產(chǎn) 計 劃 分 解 成周 生 產(chǎn) 計 劃 ， 并 下 達到 各 生 產(chǎn) 車 間0 1合 同 宣 貫1 0監(jiān) 督 執(zhí) 行跟 單 主 管 制 定整 體 計 劃0 8將 生 產(chǎn) 計 劃分 發(fā) 給 相 關 部 門0 3將 整 體 計 劃傳 達 給 生 產(chǎn) 部0 9各 生 產(chǎn) 車 間執(zhí) 行 分 配 的 生 產(chǎn) 任 務否結(jié) 束0 2跟 單 主 管 制 定項 目 整 體 計 劃0 4制 定 或 調(diào) 整月 度 生 產(chǎn) 計 劃月 度 生 產(chǎn) 計 劃是0 6給 生 產(chǎn) 部 下 達“ 生 產(chǎn) 制 造 通 知 單 ”制 定 周 生 產(chǎn) 計 劃車 間 生 產(chǎn)監(jiān) 督 生 產(chǎn)生 產(chǎn) 制 造 通 知 單整 體 工 作 計 劃74 主要環(huán)節(jié) 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 01 市場部 當市場部簽定銷售合同以后，要進行合的宣貫 簽定合同 合同宣貫 02 市場部 跟單主管首先要制定整體的工作計劃 合同宣貫 整體工作計劃 03 市場部 將總體工作計劃并傳達給生產(chǎn)部 整體工作計劃 傳達給生產(chǎn)部 04 生產(chǎn)部 根據(jù)總體計劃，制定生產(chǎn)月計劃 傳達給生產(chǎn)部 生產(chǎn)月計劃 05 生產(chǎn)副總 審批生部部經(jīng)理制定的 生產(chǎn)月計劃 生產(chǎn)月計劃 審批通過 06 市場部 根據(jù)接到訂單的要求，給生產(chǎn)部下達 《 生產(chǎn)制造通知單 》 合同訂單 生產(chǎn)制造通知單 07 生產(chǎn)部 將生產(chǎn)月計劃分解成生產(chǎn)周計劃，并下達給各車間 生產(chǎn)制造通知單 生產(chǎn)周計劃 08 生產(chǎn)部 將生產(chǎn)周計劃分發(fā)給市場、綜合等部門，便于配合生產(chǎn)計劃的完成 生產(chǎn)周計劃 分發(fā)相關配合部門 09 生產(chǎn)部 各車間執(zhí)行分配的生產(chǎn)任務 生產(chǎn)周計劃 車間生產(chǎn) 10 生產(chǎn)副總 監(jiān)督生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況 車間生產(chǎn) 監(jiān)督生產(chǎn) 75 車 間 生 產(chǎn) 運 作 流 程生 產(chǎn) 部 / 車 間 主 任 質(zhì) 檢 部生 產(chǎn) 部