【正文】 型加工業(yè)（機械電子工業(yè)）三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。尤其是在當前進行的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的過程中，國家已明確把農(nóng)業(yè)放在“突出發(fā)展”的位置上加快發(fā)展。該項目的實施可以改變當?shù)貍鹘y(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動加工業(yè)、商業(yè)服務(wù)、運輸業(yè)的發(fā)展。 項目建設(shè)的 必要性 (1)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進程 多年來， XX 市農(nóng)業(yè)一直以農(nóng)業(yè)和牧業(yè)結(jié)構(gòu)為主，但缺乏農(nóng)畜產(chǎn)品深加工企業(yè)。因此，生產(chǎn)高檔、優(yōu)質(zhì)、方便、衛(wèi)生、營養(yǎng)的牛羊肉制品是十分適宜的。是我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，食品工業(yè)作為農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品面向市場的主要后續(xù)加工產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)中占有最大比重，因而對推動農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化作用巨大。項目具有較好的經(jīng)濟效益。 項目建設(shè)方案 (1)技術(shù)來源及先進性 項目吸納國內(nèi)外先進的 清真食品 深加工生產(chǎn)技術(shù)，采用現(xiàn)代化的工藝與設(shè)備，配方優(yōu)越，技術(shù)含量高，衛(wèi)生條件好、自動化程度高，所生產(chǎn)的產(chǎn)品利用高溫高壓滅菌釜滅菌，產(chǎn)品質(zhì)量符合 5 國家有關(guān)食 品標準。 40 財務(wù)效益分析 39 銷售收入、銷售稅金及附加估算 34 評價與審批 20 市場風險分析 17 第五章 市場分析與銷售方案 .......................... 17 市場分析 15 第四章 項目單位基本情況 ............................ 16 概 況 6 第二章 背景及必要性 ................................. 7 項目建設(shè)背景 11 項目建設(shè)條件優(yōu)勢分析 30 項目經(jīng)營管理模式 31 經(jīng)營管理措施 33 第九章 環(huán)境影響評價 ................................ 34 環(huán)境影響 36 3 投資概算 36 資金使用和管理 (2)資金來源 : 所需資金全部由企業(yè)自行解決。 項目建設(shè)地自然、資源、社會經(jīng)濟條件均可滿足項目建設(shè)的需要，交通、水電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施完備，項目選址合理。這將為牛羊肉制品加工企業(yè)帶來了機遇。 XX 旗 XX 食品有限公司 利用自身的技術(shù)優(yōu)勢，建設(shè)特色 清真 肉類食品工程項目，該項目采用的主要原料為牛羊肉。 (2)有利于農(nóng)民脫貧致富。 (2)原料供應(yīng)有保障 10 項目區(qū)地處 XX 市 XX 旗工業(yè)園區(qū)，土地肥沃，灌溉條件好，地表水資源十分豐富，肉羊和肉牛養(yǎng)殖量在不斷擴大，充足的資源，為發(fā)展肉制品深加工提供了重要的支撐。 自然資源狀況 XX 旗周邊地區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品種類多 , 特別是莜麥蕎麥、牛羊肉、牛奶、皮毛、紅蘿卜、土豆等產(chǎn)量高數(shù)量大。年平均氣溫 ℃ , 年平均降水量 384mm, 海拔高度 米 , 屬典型的蒙古高原大陸性氣候。總面積 平方公里。 項目的建設(shè)將會促進這些行 業(yè)的發(fā)展，從而帶動 農(nóng)牧 民 養(yǎng)殖 致富，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。 科技開發(fā)能力 公司多年來從事牛羊屠宰加工，在原料肉生產(chǎn)、分割、冷凍肉加工等方面具有豐富的經(jīng)驗。因此，項目建設(shè)地有完善的基礎(chǔ)設(shè)施 條件。公司通過各種渠道籌集資金，千方百計解決建設(shè)資金的問題。 公司依據(jù)現(xiàn)有的養(yǎng)殖基地，和周邊地區(qū)的農(nóng)牧發(fā)形成公司 +農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)模式，帶動了本地區(qū)地方經(jīng)濟的發(fā)展。企業(yè)積極開展新產(chǎn)品的研發(fā)，使產(chǎn)品技術(shù)含量上一個新的臺階，拓寬產(chǎn)品的市場銷售渠道，使經(jīng)濟效益上有較大幅度的增長。 近幾十年來我國的肉制品工業(yè)得到了長足的發(fā)展， 1990 年，國內(nèi)肉類總量已達 2857 萬噸，一躍超過美國，居世界第一位，人均占有量也于 1994 年超過世界平均 34 公斤的消費水平，達到人均 公斤。 2021 年，國內(nèi)產(chǎn)區(qū)羊肉價格上漲了 55％，保持了良好的銷售態(tài)勢。 因此開發(fā)加工內(nèi)蒙古天然草場生產(chǎn)的牛羊肉深加工產(chǎn)品，在未來的國際市場和國內(nèi)市場都有較大的潛力。對于葷肉類產(chǎn)品，有很多消費者喜歡加熱后食用。突出內(nèi)蒙古 21 天然草原無污染的特點，研發(fā)綠色食品并獲取證書，創(chuàng)國內(nèi)外知名品牌。 22 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 本項目為 清真 肉制品 加工 項目。 主生產(chǎn)車間按日加工 15 噸建設(shè)。所用調(diào)味輔料等要選用質(zhì)優(yōu)、符合產(chǎn)品國 24 家標準、無污染、無蟲害。 （ 4）包裝 按產(chǎn)品包裝容量和規(guī)格標準，將一定重量經(jīng)預(yù)煮后的原料肉和湯料裝入包裝內(nèi)，然后進入后道工序。 防火等級為 III 級，用電類別為 3 類，抗震設(shè)計按 6 度計算。 本項目屬食品工程，有關(guān)規(guī)范對車間的衛(wèi)生、防護、防腐以及 27 廠房的整潔有較高的要求，按照《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 (GMP)及《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》的要求，對部分生產(chǎn)工段應(yīng)設(shè)置人員凈化系 統(tǒng)：包括物件存放間、管理室，存衣更衣間、工器具盥洗間及前室、潔凈工作服室、緩沖室。冷鮮肉是指嚴格按照檢疫制度，對屠宰后的牛羊胴體迅速進行冷卻，使胴體溫度在 24 小時內(nèi)降到 0~4℃，并在后續(xù)的剔骨、分割、包裝等加工過程中始終保持在 012℃以內(nèi)。 供熱：本項目生產(chǎn)用汽均由鍋爐房供給，最大用汽量 （ ） ,安裝 2 臺 4 噸蒸汽鍋爐，采用水封式除塵技術(shù)。由 XX市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室和項目執(zhí)行單位成立該項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負責協(xié)調(diào)落實項目建設(shè)的各項工作，負責組織工程的實施，形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各施其職、各負其責、團結(jié)協(xié)作、精干高效的組織領(lǐng)導(dǎo)體系， 內(nèi)蒙古 XX旗 XX清真食品有限公司 負責項目的具體實施。 其中：管理人員 8人、 技術(shù)人員 6人、動力設(shè)備人員 10人、銷售 31 人員 10人 ,生產(chǎn)工人 62人 項目經(jīng)營管理模式 公司在經(jīng)營管理上 ,按照公司 +協(xié)會 +農(nóng)戶的運作機制，帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收，采取以科技作動力、利益為紐帶、公司加農(nóng)戶、企業(yè)聯(lián)基地的農(nóng)工科貿(mào)一體化的牛羊 肉屠宰深 加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理模式。 凡高溫、冷凍設(shè)備須設(shè)置隔熱防冷措施，并設(shè)有明顯標志，防止人員燙傷和凍傷。 （ 3）生產(chǎn)用水采用循環(huán)冷卻再利用，降低了水資源的浪費。 煙氣排放達到《鍋爐煙塵排放標準》GB13271－ 2021 的Ⅱ類標準。其噪音級約為85~95dB 左右，本工程對這些噪聲源采用隔離封閉，并采用消聲器等措施，使其達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》的要求。 其它費用按《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》及有關(guān)規(guī)定計算。專項資金任何單位和個人不 得拆借、挪用和變通使用，由市財政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室進行財務(wù)跟蹤分析，確保項目建設(shè)的順利進行。 銷售收入、銷售稅金及附加估算 銷售收入 本項目建成后可年產(chǎn) 清真食品 5000 噸： 牛肉干 ： 銷售價格為 120210 元 /噸，計劃年產(chǎn) 3000 噸。 (2)全廠定員為 96 人，工資及福利按每人每月平均工資 2500 元計，年工資及福利費總額為 萬元。 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP 為 :%,即當生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的 % 時企業(yè)就可保本 ,風險較小。同時隨著當?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的不斷擴大，養(yǎng)殖業(yè)將逐步形成獨具特色的地方性支柱性產(chǎn)業(yè)，通過深加工，可直接增加地方財政收入、企業(yè)收入和農(nóng)牧民收入，為 XX旗及周邊地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及可持續(xù)發(fā)展將起到極大的推動作用。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 本項目實施后，可直接帶動 1萬戶農(nóng)牧民，輻射帶動 1000戶農(nóng)牧民從事肉羊養(yǎng)殖， 1000戶農(nóng)牧民從事肉牛養(yǎng)殖，直接受益人口 4萬人， 間接受益人口達 4000人。 第十 三 章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 技術(shù)可行 該項目技術(shù)依托內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院校從事食品 生產(chǎn)加工方面的專家進行全程技術(shù)指導(dǎo)和跟蹤服務(wù)，定期對公司人員進行培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為肉類食品生產(chǎn)加工技術(shù)、食品包裝技術(shù)及企業(yè)的經(jīng)營管理等。 。因此，實施該項目技術(shù)可行。 農(nóng)業(yè)增效 由于該項目的實施，極大地擴大了肉羊、肉牛的養(yǎng)殖規(guī)模，增加了肉羊、肉牛養(yǎng)殖的飼料需求量，這就需要當?shù)匕l(fā)展高效、高產(chǎn)的農(nóng)業(yè)，擴大飼草料基地的種植面積。各個養(yǎng)殖基地與農(nóng)牧民 簽訂肉羊養(yǎng)殖《科技服務(wù)和羔羊回收合同》，雙方均已合同形式確定確立義務(wù)和責任，以確保公司的生產(chǎn)加工原料來源。由不確定性分析看，本項目盈虧平衡點為 %，各單因素變化對內(nèi)部收 益率的影響結(jié)果表明該項目具有一定的抗風險能力。 (4)其它費用，含銷售費用 1920 萬元、管理費用 萬元。 牛板筋 ：銷售價格為 80000 元 /噸，計劃年產(chǎn) 500 噸 清真水餃 ：銷售價格為 40000 元 /噸，計劃年產(chǎn) 1000 噸 此外，還有清水牛 排、牛羊雜罐頭等，按各產(chǎn)品售價計算，達產(chǎn)后年銷售額為 48000 萬元。 2)《 關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定 》 (財發(fā)［ 2021］ 30 號 ) 取費標準 (1)銷售稅金及附加按國家有關(guān)規(guī)定計取。 流動資金 本項目按流 動資金估算表估算流動資金總額為 1280 萬元。 綠化：為進一步防塵降噪，美化和改善周圍環(huán)境，在廠內(nèi)的道路兩旁及空閑的預(yù)留地種植無花、不產(chǎn)絮的植物。 加工設(shè)有兩級沉淀池，沉淀池有嚴密的防滲漏措施，以防止污染地下水。 第 九 章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目在設(shè)計初期，根據(jù)國家有關(guān)環(huán)保政策和法規(guī)考察了有關(guān)加工企業(yè)在環(huán)保上存在的問題。 所有用電設(shè)備設(shè)有短路、過載保護裝置及防雷、防靜電接地設(shè)施。 生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、銷售管理，該公司現(xiàn)在均有完整的管 理措施，項目建成后，均可按現(xiàn)行措施執(zhí)行，以確保企業(yè)的有序、高效運行。 內(nèi)蒙 古 XX旗 XX清真食品有限公司 實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，獨立核算，按照國際現(xiàn)代企業(yè)質(zhì)量認證體系操作。廠區(qū)建筑物采暖均采用散熱器采暖。 (3) 采用 HACCP 安全衛(wèi)生管理程序。室內(nèi)裝修表面要符