【正文】 市場(chǎng)潛力 更 大 。本項(xiàng)目生產(chǎn)的飼料是發(fā)展?jié)撛谑袌?chǎng)較大的乳豬料和精料補(bǔ)充料，項(xiàng)目產(chǎn)品符合 XX 縣畜牧行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 西部飼料獸藥市場(chǎng)是我國(guó)最早最大的飼料獸藥交易市場(chǎng)。目前畜牧業(yè)在整個(gè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中占有十分重要的地位，已成為農(nóng)民脫貧致富奔小康的重要途徑 。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 321936萬(wàn)元，增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 1237261萬(wàn)元，增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 516329萬(wàn)元，增長(zhǎng) %。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 XX 交通便利，成渝鐵路、成渝公路、成渝高速公路橫貫全境，內(nèi)（江）大（足）高 10 速公路途經(jīng) XX 縣吳家鎮(zhèn)境內(nèi)。轉(zhuǎn)移和減少農(nóng)民，全縣城鎮(zhèn)化率達(dá)到 56%。 2021 年全國(guó)各經(jīng)濟(jì)類型飼料企業(yè)總數(shù)為 14709 家，同比增加 1097 家，增長(zhǎng)幅度為 %， 從業(yè)人員約 50 多萬(wàn)人。濃縮飼料產(chǎn)量為 2686 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。我國(guó)飼料總量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；二是居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化將擴(kuò)大對(duì)水產(chǎn)品和牛羊肉的需求比重，從而推動(dòng)水產(chǎn)和反芻飼料的快速增長(zhǎng)；三是未來(lái)我國(guó)飼料行業(yè)集中度會(huì)逐步提高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)將得到發(fā)展壯大。 市場(chǎng)需求量 XX 養(yǎng)殖區(qū)域 1079 平方公里，成幼畜死亡 萬(wàn)頭（只），需使用全價(jià)飼料 8 萬(wàn)噸。大力發(fā)展云，貴，川，三地邊緣市場(chǎng)。不斷 擴(kuò)大銷售隊(duì)伍，提高銷售人員的素質(zhì)， 廣泛聯(lián)系農(nóng)牧民經(jīng)紀(jì)人，通過(guò)經(jīng)紀(jì)人與農(nóng)戶建立穩(wěn)定的銷售關(guān)系， 既要抓牢大用戶，也不放走小用戶。 15 第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 工藝技術(shù)方案選取 生產(chǎn)工藝概述 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和技術(shù)均為國(guó)內(nèi)成熟 的較先進(jìn)的 工藝和技術(shù)，當(dāng)前的技術(shù)發(fā)展主要集中在自動(dòng)化程度的提高、先進(jìn)設(shè)備的使用和新產(chǎn)品的開發(fā)等方面。 顆粒加工 （ 1）調(diào)質(zhì)：調(diào)質(zhì)是飼料制粒前進(jìn)行水熱處理、軟化粉料的加工過(guò)程?，F(xiàn)已成長(zhǎng)為集飼料機(jī)械與工程、糧食機(jī)械與工程、環(huán)保設(shè)備與工程、食品機(jī)械與工程倉(cāng)儲(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、自動(dòng)化控制技術(shù)與工程等產(chǎn)品研發(fā)與制造，工程設(shè)計(jì)與安裝為一體的著名企業(yè)集團(tuán)。墻面及頂棚均為白色涂 料粉刷。一層主要設(shè) 有 食堂、經(jīng)營(yíng)室、財(cái)務(wù)室等。 1500 砌體結(jié)構(gòu) (2) 成品倉(cāng)庫(kù) m178。用電負(fù)荷為三級(jí)，項(xiàng)目裝機(jī)容量 1156 千瓦，年用電量為 250 萬(wàn)度。當(dāng)有吊頂時(shí)照明燈具宜 采用嵌入式安裝 ,不應(yīng)采用拉線開關(guān)。供水壓力為 ，水質(zhì)符合國(guó)標(biāo)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，可滿足本工程生產(chǎn)、生活用水要求。 ① 生活污水排水系統(tǒng) ： 生活污水經(jīng)排水管道匯集后排入廠區(qū)生活污水管網(wǎng)。 輔助 配套 設(shè)施 機(jī)修、電修、儀修 設(shè)維修班組，主要負(fù)責(zé)機(jī)、電、儀設(shè)備的日常維護(hù)及處理緊急事故。節(jié)約用地，節(jié)約工程投資。 輔助設(shè)施與公用設(shè)施（室外工程） 擬建的車間、庫(kù)房的室外給水、排水工程，鍋爐房、配電室、門衛(wèi)室、蓄水池、沉淀池、化糞池、室外道路地坪均要新建。原料、輔料及產(chǎn)品等廠內(nèi)運(yùn)輸力求運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)少，路線短捷，生產(chǎn)安全。 倉(cāng)儲(chǔ) 22 備件倉(cāng)庫(kù)主要存放備品備件，維修的機(jī)電材料及勞動(dòng)保護(hù)用品等 ；鋼架 結(jié)構(gòu)的 原料堆 放 場(chǎng)用以存放原材料 ； 成品倉(cāng)庫(kù)主要存放成品。 ③ 雨水主要 是 廠區(qū) 房 間屋面及地面雨水，經(jīng)管道匯集后與生活、生 產(chǎn)廢水合流排至市政排水管網(wǎng)。 ① 生產(chǎn)、生活、消防給水系統(tǒng) ： 生活用水主要為車間生活間洗浴用水 ； 生產(chǎn) 用 水主要為循環(huán)水系的補(bǔ)充用水 ； 消防用水主要供建筑物的室內(nèi)外消防用水。 （ 5）接地保護(hù)：各電氣裝置均做可靠接地?？刂乒裼绍囬g配電柜供電或者變 電室低壓開關(guān)柜直接供電。 500 砌體結(jié)構(gòu) (4) 添加劑庫(kù) m178。房間裝飾均為 白色涂料粉刷 ，樓地面鋪貼淺色地板磚 ， 窗 戶 選用鋁合金 窗 ，門為成品木門。 庫(kù)房呈 “一 ”字型布置，結(jié)構(gòu)型式采用砌體結(jié)構(gòu)，建筑面積 2680平方米，庫(kù)房包括鋼架原料堆 放 場(chǎng) （鋼架結(jié)構(gòu)） 、成品倉(cāng)庫(kù)、 豆 粕儲(chǔ)藏庫(kù)、添加劑庫(kù)、其他庫(kù)房 及 車庫(kù)。 2021年，全國(guó)飼料機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)落戶牧羊。本項(xiàng)目采用重復(fù)制粒工藝，是指經(jīng)過(guò)制粒加工的熱飼料，立即通過(guò)第二個(gè)壓模對(duì)熱而軟的顆粒進(jìn)行重復(fù)制粒。 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)工藝流程見下圖： 粉狀生產(chǎn) 顆粒飼料生產(chǎn) 原 料 配 料 粉 料 混 合 滅 菌 檢 驗(yàn) 包 裝 入 庫(kù) 原 料 配 料 粉 碎 混 合 顆粒加工 檢 驗(yàn) 包 裝 入 庫(kù) 后期噴涂 16 粉碎加工 粉碎是飼料廠的主要工序之一。確定原、輔料及產(chǎn)品供銷量和價(jià)格，在價(jià)格上給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠。 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 重視 生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)和 營(yíng)銷策劃 。小型企業(yè) 11 家。 改革開放以來(lái)，人民生活水平的大幅度提高和 消費(fèi)需求 變化推動(dòng) 養(yǎng)殖 業(yè)加快發(fā)展 ， 帶動(dòng) 我國(guó)飼料工業(yè)的發(fā)展由數(shù)量的擴(kuò)張、快速發(fā)展，轉(zhuǎn)向優(yōu)化結(jié)構(gòu)、穩(wěn)步提高，所有制構(gòu)成向多元化發(fā)展，企業(yè)組織向大型化、集中化方向發(fā)展，產(chǎn)品向名品化、系列化方向發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在 不斷 調(diào)整。 2021 年 飼料行業(yè)總產(chǎn)值約為 4500 億元，同比上升 %，商品飼料總產(chǎn)量 億噸，同比上升 %。動(dòng)物源性飼料企業(yè) 871 家。今年 16月， GDP 實(shí)現(xiàn) ，同比增長(zhǎng) %。近幾年， XX 大力實(shí)施公路“ 三縱五橫 ” 項(xiàng)目和 “ 鎮(zhèn)鎮(zhèn)通 ” 、 “ 村村通 ” 及 “ 泥改油 ” 工程，切實(shí)推進(jìn)電力、燃?xì)狻⑿畔⒒A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)覆蓋全境。按常住人口計(jì)算， 2021年全縣人均生產(chǎn)總值達(dá)到 31253元，比上年增長(zhǎng) %。縣內(nèi)公路運(yùn)輸發(fā)達(dá)，形成了 “兩縱三橫 ”、縱橫交錯(cuò)的道路交 通網(wǎng)絡(luò)，鐵路運(yùn)營(yíng)站 4 個(gè)，鐵路專用線 2 條，客貨運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)完善。是我國(guó)重要的畜牧交易市場(chǎng)之一 ， 并有市級(jí)科研單位， XX 市畜牧科學(xué)研究院。把XX 飼料加工業(yè)技術(shù)水平大大提高一步。 是增強(qiáng) XX 畜牧產(chǎn)業(yè)品牌的需要 項(xiàng)目實(shí)施單位是一家生產(chǎn) 以獸藥為主導(dǎo)產(chǎn)品 的企業(yè)。 本項(xiàng)目就是在此背景下提出的。 其中，飼料工業(yè)的貢獻(xiàn)巨大。 2021 年農(nóng)民出售畜產(chǎn) 品 的人均收入約占出售農(nóng)產(chǎn)品 人均收入的 40%。 1973 年在產(chǎn)區(qū)組成 XX 豬育種科研協(xié)作組。總面積 1079 平方公里。引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線和質(zhì)檢設(shè)備， 2021年 1月 1516日我公司順利通過(guò)農(nóng)業(yè)部 GMP 復(fù)驗(yàn)后，農(nóng)業(yè)部于 2021年 3月 18日向我公司頒發(fā)了新 GMP 證書，新證書編號(hào)為：（ 2021）獸藥 GMP 證字 174號(hào)，驗(yàn)收范圍為：粉劑 /散劑 /預(yù)混劑、片劑（含中藥提?。?/顆粒劑（含中藥提?。?、最終滅菌小容量注射劑（含中藥提?。?、口服溶液劑（含中藥提?。⒎坩槃ㄇ嗝顾仡悾?、粉針劑 （非青霉素類）、消毒劑（液體）、殺蟲劑（液體）。新建生產(chǎn)加工車間 2021 平方米、動(dòng)力車間 500 平方米、庫(kù)房 2021 平方米，新建綜合辦公樓 1400 平方米，新建配電室 30 平方米、 門衛(wèi)室40 平方米、完成蓄水池、沉淀池、化糞池、道路地坪及給排水、配電 室 等輔助配套設(shè)施工程建設(shè)。 資金使用和管理 .................................................................................. 35 財(cái)政資金管理 ................................................................................... 35 6 其它資金管理 ................................................................................... 35 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................................................................................. 35 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ...................................................................................... 35 銷售（營(yíng)業(yè)）收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 ....................................... 36 銷售（營(yíng)業(yè)）收入 ........................................................................... 36 銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加 ............................................................... 36 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ...................................................................... 36 財(cái)務(wù)效益分析 ...................................................................................... 38 盈利能力分析 ................................................................................... 38 銀行貸款清償能力分析 .................................................................. 38 盈虧平衡分析 ................................................................................... 39 敏感性分析 ....................................................................................... 39 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ...................................................................................... 40 第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析和社會(huì)評(píng)價(jià) .............................................................. 41 風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................................. 41 社會(huì)評(píng)價(jià) .............................................................................................. 41 第十七章 研究結(jié)論與建議 ...................................................................... 42 結(jié)論 ..................................................................................................... 42 建議 .................................................................................................... 43 7 附 表 附表 1：建設(shè)投資估算表； 附表 11：土建工程投資估算表； 附表 12：儀器設(shè)備投資估算表； 附表 2：流動(dòng)資金估算表 附表 3：資金籌措 與使用 計(jì)劃表； 附表 4：總成本費(fèi)用估算表； 附表 5：固定資產(chǎn)折舊及 其他 資產(chǎn)攤銷估算表； 附表 6：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表； 附表 61： 銷售收入和銷售稅金及附加估算表 ； 附表 7：財(cái)務(wù)現(xiàn)金增量流量表； 附表 8： 借款還本付息計(jì)劃表 ；