【正文】 市場(chǎng)前景 市場(chǎng) 預(yù)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)分析…… …………………… （四）合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況…………………… … …… 三、項(xiàng)目目標(biāo) ………………………………………………………… （一）項(xiàng)目主要產(chǎn)品……………………………………………………… （二）項(xiàng)目生產(chǎn)能力和發(fā)展目標(biāo)………………………………………… 四、項(xiàng)目建設(shè)方案 …………………………………………………… （一）主要建設(shè)內(nèi)容………………………………………………… ⒈建設(shè)地點(diǎn)……… …………………………………………………… ⒉ 技 術(shù) 路 線 及 流 程 … … … … … … … … … … … … … … … … … ⒊設(shè)備購置…………………………………………………………… ⒋設(shè)施建設(shè)…………………………………………………………… （二）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施………………………………………… （三）項(xiàng)目組織與管理…………………………………………… … … ⒈建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)…………………………………………… ⒉運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備……………………………………… ⒊進(jìn)度安排…………………………………………………………… ⒋管理 措施…………………………………………………………… 五、投資估算與資金來源 ………………………………………… … （一）總投資估算………………………………………………… … … （二）資金來源…………………………………………………… … … …………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………… ⒋銀行貸款及籌措…………………………………………………… （三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理…………………… …………… … … ⒈財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)…………………………………… ⒉財(cái)政補(bǔ)助資金的管理……………………………………………… （四）自籌資金的使用和管理………………………………………… 六、效益分析 ………………………………………………………… （一）經(jīng)濟(jì)效益………………………………………………………… ⒈項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況…………………………………………… … … ⒉成員增收情況……………………………………………… … …… ⒊可分配盈余及分配情況…………………………………… … …… （二）社會(huì)及生態(tài)效益………… …………………………… … ……… ⒈項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響………………… … ……… ⒉項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況等……………………… 附件 ………………………………………………………………… … 1 一、合作社基本情況 (一 )合作社概況 項(xiàng)目單位名稱及出資情況 XX 綠緣養(yǎng)羊合作社于 2021 年 3 月經(jīng) XX農(nóng)工部批準(zhǔn)，在XX 工商局注冊(cè)成立。本社從當(dāng)年盈余中提取 5%的公益金，用于成員的技術(shù)培訓(xùn)、合作社知識(shí)教育以及文化、福利事業(yè)和生活上的互助互濟(jì)。 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及辦公條件、人員情況 管理模式與制度： 理事會(huì)由全體社員 選舉產(chǎn)生 ，理事長由社員大會(huì)選舉產(chǎn)生，下設(shè)監(jiān)事會(huì)，是合作社的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 合作社理事長陳家振同志從事畜牧獸醫(yī)工作 36 年，從事養(yǎng)羊研究20 多年，不僅是合作社的領(lǐng)導(dǎo)者，還是肉羊產(chǎn)業(yè)的學(xué)科帶頭人，是合作社科研工作的首席專家。 2021年 — 2021年 連續(xù) 3次 選入全省政府優(yōu)先扶持農(nóng)民專業(yè)合作社名錄庫。 年 度 項(xiàng) 目 8 二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景 （一） 項(xiàng)目對(duì)合作社發(fā)展、促進(jìn)成員增收及帶動(dòng)農(nóng)民增收等方面的 必要性 XX 青山羊是 XX 當(dāng)?shù)氐牡胤搅挤N，青猾皮 曾 享譽(yù)全球，早在 1984 年， XX 就被國家命名為?青山羊板皮出口基地縣?。成年公羊 公斤，母羊 公斤。 由于青山羊具有產(chǎn)羔多，適應(yīng)性強(qiáng)，肉質(zhì)好的特點(diǎn)，是我國不可多得的種質(zhì) 資源，被國家列為保護(hù)品種。 本項(xiàng)目將 與揚(yáng)州大學(xué) 進(jìn)行技術(shù) 合作，聘請(qǐng)專家、教授擔(dān)任技術(shù)顧問， 走產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，校企聯(lián)盟一體化的項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)路線。 XX飼養(yǎng)山羊的基礎(chǔ)資源豐富，自然條件適宜肉羊 飼養(yǎng)，且飼養(yǎng)歷史悠久，有較好的地方品種，加之養(yǎng)羊業(yè)本身具有投資少、周期短、見效快的特點(diǎn)，可以說開發(fā)肉羊飼養(yǎng)業(yè)是增加農(nóng)民收入最有效、最可靠的途徑。 （三） 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 食品是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，食品工業(yè)占我國工業(yè)總產(chǎn)值的比重越來越大，其產(chǎn)值已經(jīng)超過 1 萬億以上 。目前我縣舍飼 4－ 5 月齡活羊價(jià)格達(dá)到 30 元 /kg，達(dá)到歷史最高水平。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商品價(jià)格的變化，是價(jià)值、產(chǎn)、銷、供求關(guān)系變動(dòng)的綜合反映。 通過協(xié)會(huì)或 合作社 組織，把分散的 養(yǎng)羊戶 組織起來，進(jìn)行人員培訓(xùn)、疫病防治，建立有效防疫體系和預(yù)警機(jī)制。 （二） 項(xiàng)目生產(chǎn)能力和發(fā)展目標(biāo) XX 綠緣養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作社是波爾山羊和湖羊純種繁育場(chǎng)，年飼養(yǎng)純種波爾山羊 1500 只，湖 羊 600 只。 四 是提高合作社產(chǎn)品科技含量，通過 工廠化、自動(dòng)化、智能化養(yǎng)羊技術(shù)的研發(fā)，使 合作社實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、管理科學(xué)化、經(jīng)營一體化、服務(wù)社會(huì)化 的目標(biāo) 。 17 設(shè)備購置 按照?高起點(diǎn)、高質(zhì)量、高水平、規(guī)模化、專業(yè)化、適應(yīng)國際市場(chǎng)?的要求，優(yōu)先選擇先進(jìn)成熟的國家推薦的環(huán)保型、節(jié)能型機(jī)電設(shè)備，在充分利用原有設(shè)備的基礎(chǔ)上，增添必要設(shè)備及檢測(cè)儀器，以最經(jīng)濟(jì)的投資來滿足擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模及提高產(chǎn)品質(zhì)量的要求。在施工階段采取有效措施，盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚(yáng)塵擴(kuò)散。 （ 3）聲環(huán)境影響：項(xiàng)目運(yùn)營后， 機(jī)械 經(jīng)采取適當(dāng)?shù)脑肼曋卫泶胧┖?，周界噪聲能達(dá)到功能區(qū)要求，對(duì)周圍環(huán)境影響較小。 運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 項(xiàng)目實(shí)施后推行理事長負(fù)責(zé)制，下設(shè)營銷組、技術(shù)飼養(yǎng)組、配種組，采購組，財(cái)務(wù)組、各組推行組長負(fù)責(zé)制，工資報(bào)酬采取基本工資加獎(jiǎng)勵(lì)的方法，最大限度地調(diào)動(dòng)全體員工的積極性和創(chuàng)造力。并且定期上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況及有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，接受上級(jí)主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。 充分利用各大傳媒和互聯(lián)網(wǎng)，在更大、更專業(yè)、更多的商業(yè)網(wǎng)站建立信息交流平臺(tái)，宣傳 合作社 和產(chǎn)品，通過參加交易會(huì)、展覽會(huì)等形式，更快捷、更全面地進(jìn)行交流與溝通，促進(jìn) 合作社 產(chǎn)品銷售。列入估算指標(biāo)內(nèi) 還有與土建相配套的通風(fēng)、照明等。 中央財(cái)政資金 項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政 40 萬元。 （ 2）項(xiàng)目基建工程采取公開招標(biāo)方式進(jìn)行，訂購設(shè)備由技術(shù)、生產(chǎn)、工程等部門人員進(jìn)行綜合考慮確定。 28 六、效益分析（估算） （一）經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況 ⑴ 營業(yè)收入 產(chǎn)品價(jià)格綜合考慮 近期青山羊 和肉羊 價(jià)格走勢(shì)，根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則，遵循穩(wěn)妥原則，采用比價(jià)法預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的市場(chǎng)價(jià)格。 總成本費(fèi)用按生產(chǎn)要素匯總，包括外購原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)、人工工資福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi) 29 用及其他費(fèi)用。 ⑷利潤情況 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，合作社從事種 羊、肉羊 養(yǎng)殖項(xiàng)目的所得，免征企業(yè)所得稅。 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，直接參與項(xiàng)目的飼養(yǎng)農(nóng)戶可以達(dá)到 380戶 ，養(yǎng)殖青山羊或肉羊 萬只 。 項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收 情況等 該項(xiàng)目實(shí)施完成后，合作社可以形成?合作社 +基地 +農(nóng)戶?的生產(chǎn)經(jīng)營的模式。可以很好的帶動(dòng) 380 多戶農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖，使每 個(gè) 養(yǎng)殖戶年增加純收入 2 萬 多 元。 可分配盈余及分配情況 利益分配機(jī)制 合作社經(jīng)營期間每年形成的盈余提取公積金和公益金后經(jīng)成員大會(huì)決議，按照成員的業(yè)務(wù)交易量比例返還，返還總額不低于可分配盈余的 60%，剩余部分以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額按比例分配給社員保證社員的利益。提取后合作社正常生產(chǎn)年份 生產(chǎn)負(fù)荷為 100%時(shí)， 可分配盈余為 萬元，根據(jù)《中華人民共和國專業(yè)合作社法》和合作社章程的規(guī)定用可分配盈余的 60%即 30 交易量進(jìn)行分配 ,分配后當(dāng)年剩余盈余為 153 萬元。 成本估算說明如下： ①為了與產(chǎn)品銷售價(jià)格相對(duì)應(yīng)，所有原材料、燃料均以近幾 年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。 ⑵稅金與附加 ①增值稅 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅稅率為 0。 （ 4）項(xiàng)目實(shí)施完成后，申請(qǐng)開發(fā)、財(cái)政部門驗(yàn)收。江蘇省的財(cái)力在全國一直處于領(lǐng)先地位，省、市、縣三級(jí)對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)歷來十分重視。 項(xiàng)目新品種引進(jìn)資金 萬元， 前期工作費(fèi) 2萬元 ，占總投資的 %。嚴(yán)格要求，規(guī)范財(cái)務(wù)管理 ，健全合作社內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，切實(shí)做好合作社成員的二次分配制度，保證分配合理、到位，力爭(zhēng)取得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益 。 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，按照項(xiàng) 目預(yù)定的建設(shè)期工程的需要分批投入，成立專門領(lǐng)導(dǎo)管理小組，定期上報(bào)資金使用情況及有關(guān)