【正文】 雨量為 毫米，且時空分布不均，由南向北呈遞減趨勢， 6 至 9 月份降雨量占全年的 60%左右。公司已與 2020 年元月 按照“依法、自愿、有償”的原則，以 承包 租賃的形式取得 了 20 年的 土地使用權。還要考慮可以預見的情況變化，如城市人口增加、城市建筑面積擴大、國家重點工程用地等。 項目建設 有利于 增加項目區(qū) 農(nóng)民收入 。 項目建設 有利于 提高 項目區(qū) 畜禽養(yǎng)殖的組織化 程度 傳統(tǒng)的小規(guī)模農(nóng)戶飼養(yǎng)仍是 項目區(qū) 家禽生產(chǎn)的主要方式。（ 2020） 31 號《關于大力發(fā)展畜牧業(yè)的意見》 和 （ 2020） 42 號《關于大 力發(fā)展畜牧業(yè)的實 施意見》決定 ，從 2020 年起每年拿出 45 萬元，設立畜牧業(yè)發(fā)展基金，用于引進優(yōu)良品種、扶持龍頭企業(yè)等 ； 對 畜牧業(yè)人才引進、科技推廣、技術服務、用 水、用電、用地等 實行 政策 傾斜 。 項目主要經(jīng)濟技術指標 (見附表 11) 第一章 總 論 10 附表 11 項目主要經(jīng)濟技術指標一覽表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 Ⅰ 建設規(guī)模 1 引進種雞 套 2 孵化商品雞苗 萬羽 3 養(yǎng)殖商品肉雞 萬只 Ⅱ 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 1 項目總投資 萬元 建設投資 萬元 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 2 資金籌措 項目資本金 萬元 占 % 債務資金 萬元 財政投資 萬元 150 占 % 其他資金 萬元 3 年平均銷售收入 萬元 4 年平均成本費用 4 年平均銷售稅金及附加 萬元 5 年平均增值稅 萬元 6 年平均所得稅 萬元 7 年平均稅后利潤 萬元 Ⅲ 財務指標 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 項目財務內(nèi)部收益率 % 19 稅后 4 項目財務凈現(xiàn)值 萬元 稅后 5 項目投 資回收期 年 含建設期 6 盈虧平衡點 % 生產(chǎn)能力利用率 第二章 背景及必要性 11 第二章 背景及必要性 項目建設背景 近年來，黨中央、國務院高度重視“三農(nóng)”工作，出臺了一系列支持農(nóng)業(yè)發(fā)展增加農(nóng)民收入的優(yōu)惠政策，并提出要用工業(yè)的理念發(fā)展農(nóng)業(yè)，進一步提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。 項目 將 嚴格按照環(huán)保有關法規(guī)規(guī)定，搞好第一章 總 論 9 環(huán)境治理工作 ； 及時掌握市場信息， 適時 調(diào)整營銷策略 。 因此 ，項目實施 必須要建立起規(guī)?；B(yǎng)殖模式 ， 走規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、標準化的路子，發(fā)展訂單養(yǎng)殖 。 某 還是一個傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大縣， 小麥、玉米、油菜、豆類 等農(nóng)作物常年種植面積達 120 余萬畝， 畜牧養(yǎng)殖 飼料 資源 相對 豐富。 經(jīng)濟 實力許可。 社會效益 項目 建設期內(nèi)，將完成投資 萬元， 能夠 提供就業(yè)崗位 120余個， 可為 實現(xiàn)“保增長、保就業(yè)、保民生”的宏觀調(diào)控目標 創(chuàng)造條件 。 建設期限： 項目計劃 建設期 1 年， 即從 2020 年 4 月 啟動實施，到 2020 年 3 月建成 投產(chǎn) 。 該 同志事業(yè)心強，具有面向社會，服務三農(nóng)，帶領群眾共同致富的責任感，多年來，誠實守信， 無破產(chǎn)、銀行欠資等問題， 社會形象良好，深受群眾好評。 所有者權益 萬元，實收資本 1420 萬元， 營業(yè) 收入 萬元，凈利潤 萬元， 營業(yè)利潤率 15%， 凈資產(chǎn)收益率 %， 投資報酬 率 %， 資 產(chǎn)負債 率 %。 主要業(yè)務： 公司主要經(jīng)營項目為種雞 引進孵化、商品雞飼養(yǎng) 、 農(nóng)戶養(yǎng)殖 防疫 技術服務和禽產(chǎn)品回 收、加工、銷售， 公司已經(jīng)建立了“ 龍頭企業(yè) +專業(yè) 合作社 +養(yǎng)殖 基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式， 擁有“四場兩部兩基地”， “四場” 即種雞場、孵化場、飼料加工廠、禽產(chǎn)品屠宰加工廠， “兩部”即 獸藥飼料技術服務部、 禽產(chǎn)品銷售部（西安）， 50 萬只肉雞飼養(yǎng)基地和 10 萬只蛋雞飼養(yǎng)基地， 其中禽產(chǎn)品屠宰加工廠設計加工能力 600 萬只，在 產(chǎn)加銷 一體化 產(chǎn)業(yè)鏈 條 中占據(jù)著主導地位 。 發(fā)展歷程： 某市某 牧業(yè)有限責任公司前身為 某市 牧工商股份有限公司，成立于 1991 年 ，至今已有 19 年發(fā)展歷史。 財務狀況 2020 年， 公司存欄美國 AA 肉種雞 2 萬套 、 新羅曼蛋種雞 5000套，是 某 地區(qū)存欄最大的種雞場；現(xiàn)代化孵化大廳，擁有目前國內(nèi)最先進的電腦控制全智能 19200 型 自動孵 化機 20 臺，一次上蛋量可達 10 萬枚，年可提供肉蛋 雞 雛雞苗 400 多 萬羽 ； 600 萬只禽產(chǎn)品加工生產(chǎn)線，全市 50%以上的肉雞可在此粗加工后上市 。 法人代表基本情況 某市某 牧業(yè)責任有限公司法人代表 — 某 同志 ， 男，現(xiàn)年 55 歲。 在多年的經(jīng)營活動中， 某 牧業(yè)公司已與 畜牧局 建立了良好的協(xié)作關系，項目技術成熟先進， 來源可靠易得。 項目經(jīng)濟計算期 10 年，在采用 8%的社會貼現(xiàn)利率的情況下，稅后 財務內(nèi)部收益率 19%，財務凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年 。 項目實施具有較強的可行性： 技術 力量較強。 環(huán)境 條件優(yōu)越。公司在市內(nèi)外、省內(nèi)外 設 有 10 多處 銷售 站 點 ， 建立了穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡，公司 “ 帥鏹”牌 分割雞 已經(jīng) 國家商標局依法注冊，產(chǎn)品暢銷 西北五省。同時，項目可 就地 轉移農(nóng)村剩余勞動力， 新增就業(yè)人數(shù) 513 人。項目緊密結合當?shù)貙嶋H， 并按照 某市 政府關于大力發(fā)展畜牧業(yè)的要求，立意提升 畜牧 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平 ?！皸l例”第三條、第八條要求 各級人民政府應當把畜牧業(yè)發(fā)展納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，制定畜牧業(yè)發(fā)展 規(guī)劃，逐步提高對畜牧業(yè)投入的總體水平，加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，促進畜牧業(yè)發(fā)展 ； 應當加強畜產(chǎn)品基地建設 ， 鼓勵龍頭企業(yè)的發(fā)展，增強其輻射帶動能力 ， 引導龍頭企業(yè)與養(yǎng)殖戶建立穩(wěn)定的利益關系，形成利益共享、風險共擔的經(jīng)營機制。 2020 年，全市家禽飼養(yǎng)量 萬只，其中存欄量 萬只，出欄量 350 萬只。 某 牧業(yè)公司就是一個集種雞飼養(yǎng)、雞苗孵化、飼料供應、技術服務、產(chǎn)品加工為一體的重點龍頭企業(yè)。 （ 2）水源：雞場要求水源充足，水質良好，無污染，符合飲用水標準， ＜ PH＜ ,Z 最宜為 ＜ PH＜ 。 （ 5）氣候條件：雞場總平面布置、雞舍建筑和場內(nèi)小氣候要與周圍常年主導風向頻率、年平均氣溫、絕對溫差、濕度、降雨量、第三章 建設條件 16 積雪程度、最大風力、自然日照時間、災害性天氣等氣象資料相 協(xié)調(diào)。年平均氣溫 ℃ ，極值高溫 ℃ ，極值低溫 17℃ ，日平均氣溫大于 10℃ 的日數(shù)為 182—210 天。 2020年 ，全市 實現(xiàn)地區(qū) 生產(chǎn)總值 ， 農(nóng)業(yè)增加值 。全市牛、豬、羊、禽存欄量分別達到 萬頭、 萬頭、 萬只、 萬只， 出欄量分別達到 萬頭、 萬頭、 萬只、 350 萬只。因此， 實施 肉雞新品種、新技術引進與推廣，提升肉雞 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 水平 有 著 充足的 資源優(yōu)勢 。該場址南距 某市 區(qū) 10 公里，東距 某鄉(xiāng) 婁下村 3 公里，西距澗河 2第三章 建設條件 20 公里 。同時，直接安排農(nóng)村剩余勞力 65 人，人均年勞資收入 9600 元，帶動養(yǎng)殖戶 1261 家，戶均年增收 3000 元。畜產(chǎn)品已由賣方 市場轉為買方市場。隨著城鄉(xiāng)居民收入的不斷增長，居民生活質量將進一步提高，居民畜產(chǎn)品消費需求仍將呈現(xiàn)不斷增長的趨勢。隨著中國經(jīng)濟的快速增長，人民生活水平將不斷提高，雞肉的消費潛能將進一步擴大。鞏固發(fā)展 原有的營銷隊伍和營銷網(wǎng)點， 積極開拓大中城市批發(fā)市場； 不斷 創(chuàng)新 營銷 方 式 ，實行 激 勵政策，增加銷售量 ，穩(wěn)定 提升 市 場 占有率 。 防范和降低風險對策 公司與養(yǎng)殖戶 簽訂合同， 建立 緊密型協(xié)作 關系 ，實行風險共擔、利益均沾 的 運作模式 ， 構建經(jīng)濟利益共同體 。項 目計劃新建種雞場雞舍 1500 平方米， 擴建孵化大廳 350 平方米， 改建養(yǎng)殖基地雞舍3000 平方米，生態(tài)養(yǎng)殖發(fā)酵床 2020 平方米。 生活區(qū) 同 行政區(qū)、生產(chǎn)區(qū)保持一定距離，自成一體，距離100 米以上，行政管理區(qū)與雞群飼養(yǎng)區(qū)處在同一主導風向的平行位置，避免互相影響。 建設標準 和產(chǎn)品標準 建設標準 該項目種 雞 飼養(yǎng)和 商品雞飼養(yǎng)，均按照半機械化養(yǎng)殖標準進行建設。 加料：按生產(chǎn)周期實行定量人工加料 。 圖 51 種雞 場的平面布局 示意圖 工藝（技術）路線及流程圖 （ 1） 生產(chǎn) 技術方案： 采取全進全出，平養(yǎng)墊料法飼養(yǎng)。 主要工藝（技術）參數(shù) 種雞場 生產(chǎn)技術指標參 數(shù) 根據(jù)當前雞群的遺傳基礎、生產(chǎn)水平、技術水平、經(jīng)營管理水平、物質保證條件 ，參考 已有的生產(chǎn)記錄和各項信息資料，本項目種雞 場 生產(chǎn)技術指標參數(shù)見表 51。舍內(nèi)照明采用人造光源 和自然光源相結合的方式 ，通過定時 器控制時，經(jīng)變阻器或照明器控制照明。項目日用水量為 噸。供電參數(shù)為電壓 380/220V， 50HZ，三相交流電。 采用高效絕緣材料，盡量減少熱量損耗。 科學規(guī)劃、正確選址、合理布局 種雞場和設施養(yǎng)殖基地 ，遠 離居民居住地 3 公里以上， 遠離與居民生活飲用水有關的河 流， 以避免氣味和 排泄物對居民生活的影響 。 第七章 項目組織與管理 39 第 七 章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 組織機構設置 本項目由 某市某 牧業(yè)有限責任 公司申請立 項并組織實施。 項目 內(nèi)部 組織機構見圖 71。 運行模式 項目 采取“公司＋ 合作社 +基地 ＋農(nóng)戶”的經(jīng)營運行模式 。 實行工程質量終身負責制。并定期聘請有關技術專家對企業(yè)員工和其他養(yǎng)殖戶進行飼養(yǎng)管理、防疫、治病等方面的先進手段和技術的培訓，免費發(fā)放技術資料和提供技術信息。 設置衛(wèi)生防疫專職機構和人員，專門負責衛(wèi)生監(jiān)督檢查 。 發(fā)現(xiàn)消防隱患，即刻采取措施進行整改。 其中 新建種雞場投資 萬元 ， 改建 養(yǎng)殖基地 投資 90 萬元 （ 詳見附表 21）； （ 2） 設備購置 及 安裝費用 萬元 ， 占總投資的 12%。 自籌資金及來源 本項目需自籌資金 萬 元， 占 項目總投資 的 %。按照規(guī)定， 實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?。 項目建設單位有較強的經(jīng)濟實力，多年來 經(jīng)營 連年盈利 。 主要有 前期工作 費 用 萬元， 科技投資 萬元， 建設單位管理費 萬元， 工程建設監(jiān)理費 4 萬元， 預備費 萬元 （ 詳見附表 附表 23）。 第八章 投資估算與資金來源 45 第八章 投資估算與資金 來源 投資估算依據(jù) 土建工程采用近期同類工程造價指標，設備價格采用市場 詢價，安裝工程費按 設備投資的 5%估算 ，建設單位管理費按工程費用的%估算， 工程建設監(jiān)理費 按工程費用的 %估算， 基本預備費 、漲 價預備費分別 按 5%、 3%估算。 人員進出場區(qū)必須經(jīng)過浴洗消毒間，并在入口處設腳踏消毒墊和消毒水池 。 各電氣設備有清晰醒目的標志，主要設備配有過載保護裝置和目前工業(yè)上最安全的切斷保護，對電源要求帶有 安全附加裝置，以保證操作人員及維修人員的安全。 嚴格按照基本建設程序辦事，接受有關部門的監(jiān)督。 “ 四統(tǒng)一 ” 即統(tǒng)一供應雞苗、統(tǒng)一供應藥品飼料、統(tǒng)一技術指導、統(tǒng)一產(chǎn)品回收， “ 四保證 ” 即保雛雞成活率達 98%以上、保生長速度 50 日齡體重達 公斤以上、保產(chǎn)蛋率第七章 項目組織與管理 41 達 90%以上、保每只商品 肉 雞利潤不低于 元。 銷售部：負責原材料、原料及其它物品的采購與供應。 決策機構：由公司和其他有關單位主要領導和相關專業(yè)技術人員組成。 采用清潔生產(chǎn)工藝，減少廢物的產(chǎn)生和能源消耗 通過采用科學合理的飼料配方、先進的清糞工藝和飼養(yǎng)管理技術 ， 大幅度降低污染物的產(chǎn)生量。項目時間安排如下：項目可行性研究及審批 2 個月，初步設計 1 個月，設備考察、選型、定貨 1 個月，施工設計 1 個月，土建施工 8 個 月，設備安裝 2 個月，人員培訓 1 個月，試生產(chǎn) 1 個月 。 積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術、新設備，嚴禁使用國第五章 建設方案 35 家已公布的淘汰機電產(chǎn)品。供水管道入口處水壓不小于 。 （ 2）建筑結構：根據(jù)飼養(yǎng)工藝的要求和所需要的建筑面積等因素，采用復合隔熱材料組裝式 雞 舍。 每套 種雞從開始產(chǎn)蛋到淘汰 ， 體重 約