【正文】 （一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 （二）經(jīng)濟效益 分析 產(chǎn)品成本分析 產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測 經(jīng)濟效益分析 項目投資評價 （三）社會效益、生態(tài)效益分析 五、項目支撐條件分析 （一）申報單位基本情況 （二）單位轉(zhuǎn)化能力論述 （三）單位職工隊伍情況 （四）單位管理情況 （五）單位財務(wù)經(jīng)濟狀況 （六）合作單位研發(fā)能力 3 “茶樹花開發(fā)利用加工工藝技術(shù)”中試及推廣 可行性研究報告 一、總 論 （一）申請項目概述 茶樹是木本多年生、多次開花結(jié)果的植物，通常一株 50 公分以上的成齡 茶樹每年要生長 2020多個 葉 芽 、萌發(fā) 3000到 4000個花芽。 （二）項目預(yù)期目標(biāo) 總體目標(biāo)。重金屬和農(nóng)藥殘留量的指標(biāo)符合歐盟要求，總體衛(wèi)生指標(biāo)符合食 品安全要求。 社會效益 茶樹花期在秋季，正是農(nóng)民秋收后的冬閑時節(jié)，為此可以解決大 6 量從農(nóng)田中走出來的閑置勞動力，是擴大農(nóng)民就業(yè)、增加農(nóng)民收入、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的新項目。 同時，茶產(chǎn)業(yè)的直接受益主體是農(nóng)民，由于生產(chǎn)茶樹花大幅提高了茶園產(chǎn)出，幫助農(nóng)民盡快致富，從而有利于改善農(nóng)村的生活質(zhì)量，在燃柴等方面減少對森林的依賴，有助于保護森林資源。 表 1： 企業(yè)自籌資金投入計劃及到位渠道 時 間 金額（萬元） 到位渠道 2020 年 5 月 — 2020 年 8 月 60 20202020年企業(yè)積累 2020年 9 月 — 2020 年 12 月 50 2020年企業(yè)積累 2020 年 1 月 — 2020 年 8 月 50 2020年企業(yè)積累 2020 年 1 月 — 2020 年 3 月 40 2020年企業(yè)積累 二、項目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析 （一）簡述 目前國外還沒有茶樹花方面的研發(fā)，國內(nèi)對茶樹花開發(fā)利用工作非常重視，最近回良玉副總理還專門批示，指示舉辦全國性的研 討活動，以使茶樹花的研發(fā)朝深度、廣度領(lǐng)域邁進(jìn)。實施”茶樹花加工工藝技術(shù)”推廣及其產(chǎn)業(yè)化項目，就是要利用茶樹花與茶 10 葉一樣的保健功能，開發(fā)茶飲料業(yè)中的新品種，這無論是對于發(fā)展我國的茶產(chǎn)業(yè)，還是引領(lǐng)茶葉故國的先進(jìn)性，都具有積極的現(xiàn)實意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。除糖比茶葉偏高之外，其他成份相近 。 隨著新技術(shù)的推廣，茶樹花還可進(jìn)入醫(yī)藥保健行業(yè)、食品飲料 12 行業(yè)、日用化工行業(yè)、婦女兒童衛(wèi)生用品行業(yè)、紡織化工行業(yè)、洗浴用品行業(yè)，市場需求量大面廣，開發(fā)前景誘人。 據(jù)試驗，成齡茶園當(dāng)年摘除茶樹花后，可使茶葉增產(chǎn) 25%以上。但是把茶樹花做成開化縣乃至浙江省的區(qū)域特色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)是有基礎(chǔ)條件的。 以上三組數(shù)據(jù)可說明，茶樹花資源豐富，開發(fā)潛力巨大。具體的增長率，就開化縣來測算，每年茶樹花的直接 銷售收入是 億元，加上間接經(jīng)濟效益產(chǎn)生的 億元，理論上可增加 億元，占 2020 年全縣茶產(chǎn)業(yè)總值的 %，即通過開發(fā)茶樹花可使茶葉產(chǎn)業(yè)總值增加 %，也就是說對增加茶葉經(jīng)濟的貢獻(xiàn)率近 1/3。以 億元茶樹花銷售收入計算， 萬農(nóng)民人均可增收 100 元，而 3 萬茶農(nóng)則可人均增收 1000 元。 2020 年初，開化縣在全國率先提出并實施了“生態(tài)立縣”發(fā)展戰(zhàn)略。有記載的在明朝開化茶葉已列為貢品，據(jù)崇禎四年（公元 1631 年）《開化縣志》記載“茶出金村者，品不在天 池下”，“進(jìn)貢芽茶四斤”。 但是由于自古以來盛產(chǎn)名茶，沒有發(fā)現(xiàn)茶樹花也可飲用，茶文化中沒有了茶樹花的影子。 （二）項目創(chuàng)新點 18 通過中國科學(xué)院上?？萍疾樾伦稍冎行牟樾?，茶樹花的開發(fā)與深加工屬國內(nèi)首創(chuàng)。 19 （三）知識產(chǎn)權(quán)狀況 項目的技術(shù)來源 茶樹花開發(fā)利用加工技術(shù)是中林綠源（北京）茶樹花研究發(fā)展中心主任、高級農(nóng)藝師徐紀(jì)英博士發(fā)明，經(jīng)國際、國內(nèi)注冊專利而享有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)。目標(biāo)是通過技術(shù)上的不斷突破，開發(fā)茶樹花名牌產(chǎn)品，支撐全國茶樹花產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。干燥后在零下 20～ 40℃環(huán)境中速凍20 分鐘。 在全縣 26 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10 萬畝茶園配有 8 個加工車間，年回收、生產(chǎn)、加工茶 樹花 800 噸，創(chuàng)產(chǎn)值 2400 萬元。再者，茶樹花的后代產(chǎn)品既廣泛應(yīng)用在飲料行業(yè)，又廣泛應(yīng)用在醫(yī)藥行業(yè)、美容美體產(chǎn)品行業(yè)，可開發(fā)許多新產(chǎn)品。 除此之外，茶樹花的市場競爭力還反映在與茶葉的競爭上。 國家科技部已把茶樹花項目列為 “中國星火計劃”［國科發(fā)計字（ 2020） 98 號］，其產(chǎn)品列入“中國星火計劃名優(yōu)產(chǎn)品”。 （五）項目實施風(fēng)險評價 技術(shù)風(fēng)險 本項目的核心技術(shù)為中林綠源（北京）茶樹花研究發(fā)展中心主任徐紀(jì)英博士多年來在茶樹花研究方面所取得的重要成果。再者，茶樹花生產(chǎn)成本低，資源豐富，市場行情好，只要在技術(shù)開發(fā)上不斷向深領(lǐng)域突破，只要在品牌建設(shè)上不斷加強產(chǎn)品的宣傳，市場就不斷壯大。 產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測 表 6： 項目的現(xiàn)金流量 金額：萬元 名稱 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 投 資 額 200 190 0 0 0 產(chǎn)量（噸） 200 600 600 600 600 年銷售收入 600 1800 1800 1800 1800 年生產(chǎn)成本 400 1200 1200 1200 1200 年銷 售費用 15 50 50 50 50 年管理費用 5 10 10 10 10 利潤總額 180 540 540 540 540 稅 收 18 54 54 54 54 凈利潤 162 486 486 486 486 折舊額 4 4 4 4 4 凈現(xiàn)金流量 42 292 292 292 292 累積現(xiàn)金流量 42 250 542 834 1126 經(jīng)濟效益分析 33 通過本項目的實施，兩年生產(chǎn)茶樹花 800 噸，每公斤銷售價 30元，生產(chǎn)成本價 20 元， 800 噸茶樹花銷售收入總額為 2400 萬元，扣除 生產(chǎn)成本 1600 萬元，銷售及管理費用 80 萬元，稅收約 72 萬元，預(yù)計凈利潤為 648 萬元。茶園于 2020 年、 2020 年、 2020 年、 2020 年連續(xù)通過中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所有機茶研究中心、質(zhì)量認(rèn)證中心的認(rèn)證。 （三）單位職工隊伍情況 本項目承擔(dān)單位法定代表人余華軍，男， 1976年生，大學(xué)學(xué)歷，一直致力于 茶及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)，有較強的科研工作能力和豐富的營銷經(jīng)驗。 （六）合作單位研發(fā)能力 本項目由中林綠源（北京）茶樹花研究發(fā)展中心負(fù)責(zé)研究與開發(fā)。該中心擁有高級專職研究員和管理人員 29人，大學(xué)以上學(xué)歷占 96%，科技人員與員工 332人，高中以上學(xué)歷占 90%。 管理人員 9人，平均年齡 。 2020 年 4 月開化縣科技局批準(zhǔn) 開化金茂茶場 成立了“開化縣茶樹花研究推廣中心”，其性質(zhì)為民營。是加快促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的新動力、新方向。 根據(jù)市場需要，推廣應(yīng)用茶樹花精加工技術(shù)，將茶樹花精加工，生產(chǎn)茶樹花粉等新產(chǎn)品。這次由中國扶貧基金會會長、國務(wù)院發(fā)展中心原副主任王郁昭，國際茶葉基金會副會長吳甲選，中華茶人聯(lián)誼會副理事長、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)司專家組總顧問、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)司副司長高麟溢，副院長金旻等專家學(xué)者的鑒定，認(rèn)為“茶樹花的開發(fā)利用是茶葉產(chǎn)業(yè)的一項新的重大發(fā)現(xiàn)，它既能變廢為寶，又是能提高茶葉品質(zhì)；既有良好的經(jīng)濟效益，又有良好的社會效益，具有廣闊的發(fā)展前景”。已到位的投資部分主要用于本茶場所需廠房車間及設(shè)備的建設(shè)。每年市場需要茶多酚約 3000噸，但是由于用茶葉提取茶多酚的成本極高，而用茶樹花提取茶多酚的成本相對很低，所以茶樹花比茶葉更具有競爭優(yōu)勢。茶樹花的利用是變廢為寶，本項目不需要茶園的種 植、管理成本，生產(chǎn)成本僅限在采摘加工運輸成本，一斤茶樹花的成本只占一斤名茶的成本的 6～ 10%。 中林綠源（北京）茶樹花研究發(fā)展中心是本項目實施的技術(shù)負(fù)責(zé)單位，承擔(dān)茶樹花開發(fā)利用加工工藝技術(shù)的指導(dǎo)、精加工和產(chǎn)品的市場開發(fā)，組織專家現(xiàn)場考察指導(dǎo)、課題評估及配合項目驗收工作。 （ 6）制成茶樹花茶“二合一”等相關(guān)產(chǎn)品。鮮花質(zhì)量選擇有機茶園、無公害茶園，依據(jù)茶葉品種、茶芽生理和 形態(tài)分化期的特點，適時分批次按標(biāo)準(zhǔn)在授粉前的 2— 3 天至授粉后的 2— 3 天采摘，采摘時用竹制或塑料制空心花籃盛放，勿擠壓，及時攤放。徐紀(jì)英主任為此被美國世界名人科學(xué)院授予發(fā)明創(chuàng)造博士，在第二屆中國 自然醫(yī)學(xué)健康大會上獲得杰出人才獎。 茶樹花鮮花中茶皂素含量較高，有毒性，但經(jīng)過該技術(shù)加工后其內(nèi)含成份與茶葉基本類同，沒有毒性，而且有的有益成份高于茶葉?，F(xiàn)代花茶盛行，深受市場尤其是女性消費者青睞，可以相信的是，有哪一天女兒出嫁的“出門茶”、媳婦娶進(jìn)門的“敬親茶”都改喝茶樹花了，隨著茶樹花文化在民間的扎根，一定會深化出新的茶文化?！鼻骞饩w二十四年（公元 1898 年）《開化縣志》記載，芽茶進(jìn)貢時“黃絹袋袱旗號簍”限時進(jìn)貢。 盡管開化縣實施“生態(tài)立縣”戰(zhàn)略成效初顯，但全縣上下始終把 16 保護生態(tài)與發(fā)展經(jīng)濟相結(jié)合，一句話：實施“生態(tài)立縣”戰(zhàn)略首先要依靠發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)。二是解決剩余勞力，尤其是秋后勞動力。開