【正文】 上字跡不清或者涂改者。 5．對于廢品和呆料進行登記和編號，根據(jù)公司的要求對此類物料進行處理。有安全隱患應(yīng)及時報告。 ５． 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨 要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識（可采用標(biāo)牌）。 倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容進行庫存的登帳 倉庫人員將貨物進行歸位和儲存。 ６．倉庫管理人員將入庫的貨物按照分類的情況存放到貨架或暫存到規(guī)定的地方。 倉庫人員根據(jù)簽署完備的《產(chǎn)品訂貨申請單》進行出庫作業(yè)。 ３．對于需要說明書的，應(yīng)填寫《說明書制作申請單》交主管簽字后交產(chǎn)品支持部門，及時追蹤說明書的時間。 倉庫人員憑借產(chǎn)品訂貨單辦理備貨 倉庫人員根據(jù)訂貨單和數(shù)量規(guī)格的檢查庫存 清點貨物，進行組裝 申請產(chǎn)品說明書 進行產(chǎn)品打包處理 第 17 頁 五 ．退庫 流程 一） 退庫 流程圖 二）流程說明 １．倉庫管理人員根據(jù)市場部簽字確認的退庫申請單， 報主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理退貨手續(xù)。并進行登帳 倉庫人員根據(jù)換貨單的內(nèi)容進行出貨的流程。 ３．倉庫人員根據(jù) 《產(chǎn)品更換申請單》中的產(chǎn)品進行出庫手續(xù)， 由倉庫人員通知市場部門來辦理領(lǐng)取手續(xù) ，并由相關(guān)領(lǐng)取人員在出庫單上簽字確認。 ５． 業(yè)務(wù)員 必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責(zé)。 ７．借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。 倉庫人員檢查歸還物品并銷帳。 ,按合同要求匯款 （具體見采購付款流程） . ,實時掌握貨物的路途信息 ,以便控制交貨時限 . ,如沒有送貨上門的 ,需通知司機前往取貨 .回貨后 ,需查看所到貨物是否與采購清單貨物一致 ,如無問題便通知倉庫入庫 ,如有問題需與供應(yīng)商及時溝通解決 . ,將采購訂單整理歸檔 ,每月 1號將上個月的所有采購訂單裝訂成冊 ,方便查閱 . 附 : 采購訂單 (采購清單 ) 深 圳 市 惠 銘 電 子 有 限 公 司電話：（0 7 5 5 ）8 2 2 8 1 8 4 8 、8 2 2 8 9 0 8 8 傳真：（0 7 5 5 ）8 2 2 8 9 0 8 8網(wǎng)站：h t t p : / / w w w . f u t u r e s c i e n c e . c o m . c n 　e m a i l ：f u t u r e s c i e n c e 2 1 c n . c o m單據(jù)編號: 訂貨日期: 交貨日期:供 應(yīng) 商: 業(yè) 務(wù) 員:備 注: 原始單號:序 號 貨品編號 貨品名稱 類 型 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單 價 折 扣 金 額 備 注1制單人: 制單日期: 審核人: 審核日期：合計 收貨地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路 95號湖潤大廈1 703 室莊玉珊收FROM:F s香港：中環(huán)德已立街2 7 ~ 3 7 號榮華大廈四樓D E 座深圳：深圳市深南東路9 5 號湖潤大廈1 7 0 3 1 7 0 4 室電話：（8 5 2 ）2 5 2 3 2 6 0 1 傳真：（8 5 2 ）2 8 4 0 0 2 4 6采購訂單( 采購清單) 二 .供應(yīng)商管理流程 一 ). 供應(yīng)商管理流程圖 第 22 頁 產(chǎn)品等調(diào)查 4. 建立供應(yīng)商檔案 、 產(chǎn)品目錄 5. 供應(yīng)商考核 3. 供應(yīng)商評估 5. 供應(yīng)商更換 第 23 頁 二 )供應(yīng)商管理說明 。 ６．對于經(jīng)過考核不合格的供應(yīng)商應(yīng)進行更換。待貨到公司后，采購人員憑借《入庫單》和發(fā)票申請余下的貨款。 ３．采購專員將有關(guān)詢價的報價單交部門主管審核，部門主管需要進行議價的，退回采購專員重新議價，對于審核合格的，將交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，對于需要議價的將交采購部重新議價或領(lǐng)導(dǎo)處理。 第 26 頁 。 ５．采購人員應(yīng)經(jīng)常搜集市場信息，了解價格變動。 ５．對于月結(jié)或不定期付款的訂單，采購人員憑借一 段時間的《采購訂單》《入庫單》和發(fā)票申請的貨款支付。 三 . 采購貨款結(jié)算流程 一） 采購貨款結(jié)算流程圖 ] 二） 采購貨款結(jié)算流程說明 １． 采購專員 準(zhǔn)備付款的資料交財務(wù)部。 ２．供應(yīng)商評估。 ３）倉庫對借用臺帳進行處理，并歸還貨物借用申請單。 市場部根據(jù)補辦訂貨申請單 倉庫人員根據(jù) 補辦的訂貨單進行發(fā)貨手續(xù)，填寫出庫單。借用人因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所借物品。 八 ． 產(chǎn)品、借用流程 倉庫人員根據(jù)公司市場進行出庫作業(yè)。 ４．經(jīng)過完整審批的出庫單，一聯(lián)交市場部領(lǐng)取人、一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)倉庫留存。 倉庫人員退貨單進行產(chǎn)品數(shù)量和型號清點。 ３．倉庫管理人員通知技術(shù)部門對退庫產(chǎn)品的質(zhì)量進行鑒定。 四 ．產(chǎn)品采購 申請 流程 一）產(chǎn)品采購申請流程圖 二）流程說明 １．當(dāng)倉庫根據(jù)出貨申請單查公司無貨或公司庫存到達安全庫存時，由倉庫專員根據(jù)要求進行采購申請。 備貨完畢后對于需要檢驗的，倉庫人員通知質(zhì)檢人員進行出庫驗貨 倉庫人員填寫出庫單，由提貨人，驗貨人簽字確認后交主管確認。 ２．倉庫 及時將有關(guān)備貨的情況反饋給市場部、采購等。 ２．倉庫入庫人員根據(jù)采購申請單或送貨有關(guān)憑證進行核對，對相關(guān)數(shù)量和型號進行核對。 ６． 倉庫對借用工具 物品 建立臺帳， 常用工具的借用，由部門主管審批。 ３． 采購 部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。 ２． 記帳要認真，帳、卡、物三相符，貨物 收支與結(jié)存要保持平衡。 ７． 禁止開無實物的出庫單。 １０． 公司由于特殊原因需直接出貨的，成品倉管員應(yīng)在現(xiàn)場進行入庫手續(xù)。 二． 入庫管理 １． 采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時倉管員應(yīng)及時通知采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)。保證入庫與實際相符。 3．負責(zé)公司其他物料采購的管理 工作依據(jù)：《招聘管理制度》 工作基準(zhǔn)： 按照采購計劃，監(jiān)督和控制采購的過程，保質(zhì)保量的完成采購計劃。 2）保證公司產(chǎn)品的供應(yīng)商選擇和產(chǎn)品供應(yīng)。 ３．負責(zé)產(chǎn)品網(wǎng)站的建設(shè)與管理 工作依據(jù)：《產(chǎn)品管理制度》 工作基準(zhǔn)： 第 7 頁 ４．負責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)搜集 工作依據(jù)：《產(chǎn)品管理制度》 六．負責(zé) 產(chǎn)品售前與售后技術(shù)支持 １．工作內(nèi)容：負責(zé)為客戶或市場人員提供產(chǎn)品和技術(shù)方面的指導(dǎo)。 4．工作內(nèi)容：與其他部門的溝通和配合 工作依據(jù)：公司管理體系 工作基準(zhǔn)：在保證公司整體利益的情況下，積極配合公司其他部門的工作，確保部門間銜接流暢。