【正文】 效益： 項(xiàng)目直接帶動(dòng)了 食用菌種植 業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了糧食和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，可以將人類不能利用的農(nóng)副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為 食用菌 類產(chǎn)品，節(jié)約了大量的 林業(yè)資源 。公司 食用菌種植 進(jìn)行“綠色無公害”推廣項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施不僅可實(shí)現(xiàn)可觀的規(guī)模效益，滿足市場(chǎng)需求，而且可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對(duì)促進(jìn)農(nóng)民增收、建設(shè)小康社會(huì)具有重要的意義。 要性 該項(xiàng)目是利用現(xiàn)有的 食用菌種植 技術(shù)和銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，擴(kuò)建食用菌種植 規(guī)模， 實(shí)施 人工 加工 ， 滿足市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)商品 香菇 的需要，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的方向，意義重大。 食用菌 業(yè)上接種植業(yè)，下連加工業(yè)，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化、促進(jìn)種植業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的重要關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)。 繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，建設(shè)小康社會(huì)需要我們腳踏實(shí)地的多渠道、全方位地建立農(nóng)業(yè)發(fā)展機(jī)制，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮地域資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。 第三章 建設(shè)條件 12 第三章 建設(shè)條件 選址原則、依據(jù) 建設(shè)地址： 河南省許昌市襄縣 。 水電供應(yīng)有保障 本地采用地下水，水源充足。 香菇 還具有大補(bǔ)和養(yǎng)血的功效，早在 400 年前， 香菇主要原料之一。在民間素有“山珍”之稱。 專家預(yù)計(jì) 2021 年至 2021 年，連續(xù)三年內(nèi)，香菇食品及深加工濕品香菇以及干香菇，全球需求量，將一路升高，達(dá)到年需求 500 萬 T的巨大缺口； (此信息來自于，國家經(jīng)貿(mào)部，相關(guān)人士。 社會(huì)效 益：項(xiàng)目直接帶動(dòng)了 食用菌種植 業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了糧食和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，可以將人類不能利用的農(nóng)副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為 食用菌 類產(chǎn)品，節(jié)約了大量的 林業(yè)資源 。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：主要是原材料價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致 香菇 市場(chǎng)波動(dòng)，影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 5. 5設(shè)備造型、設(shè)備來源、設(shè)備清單 設(shè)備選型 （ 見下表 ） 設(shè)備清單 （ 見下表 ） 設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 名稱 /型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 總 價(jià) (元 ) 1 自動(dòng)封口機(jī) 臺(tái) 10 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 21 2 二次高溫殺菌機(jī) 臺(tái) 4 3 高壓鍋爐 臺(tái) 1 4 篩選機(jī) 臺(tái) 5 5 冷凍設(shè)備 套 1 6 化驗(yàn)儀器設(shè)備、藥品 套 1 7 水處理設(shè)備供水系統(tǒng) 套 1 8 中心化驗(yàn)室 平方米 100 9 包裝 車間 平方米 500 11 冷庫 平方米 250 12 半成品、成品庫 平方米 500 13 鍋爐房 平方米 100 14 烘干機(jī) 臺(tái) 4 15 篩選機(jī) 臺(tái) 5 16 真空機(jī) 臺(tái) 8 17 打碼機(jī) 臺(tái) 6 18 微波真菌機(jī) 臺(tái) 4 19 流水線 套 4 合計(jì) 設(shè)備來源 以從專業(yè)廠家購買為主 ， 部分小設(shè)備可根據(jù)實(shí)用性自制。 四是加大管理力度，制定節(jié)能管理制度，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、建設(shè)、生活過程中節(jié)水節(jié)電。 建立規(guī)章制度，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn) 制訂了污水處理設(shè)施運(yùn)行管理制度，專門安排污水處理站和堆肥管理人員。 該項(xiàng)目擴(kuò)建完工后，項(xiàng)目單位接受交付使用資產(chǎn)進(jìn)入正常經(jīng)營階段，項(xiàng)目單位下設(shè)財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、后勤部、銷售部等相關(guān)部門進(jìn)行日常經(jīng)營管理，按照現(xiàn)代企業(yè)管理的模式，實(shí) 行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 。按照崗位類型不同，企業(yè)培訓(xùn)分為管理培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)等；對(duì)農(nóng)戶重點(diǎn)實(shí)施農(nóng)業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，向農(nóng)民傳授 食用菌種植 等方面技能。 其它 自籌資金 175 萬由 項(xiàng)目啟動(dòng)后我方 籌措，公司原則上暫不向銀行申請(qǐng)貸款，籌資金 主要用于工程建設(shè) 、 收購 、科技 、生產(chǎn)加工 和流動(dòng)資金。 外購原料及燃料動(dòng)力：按照產(chǎn)品消耗定額及單價(jià)，計(jì)算單位產(chǎn)品的原材料及動(dòng)力成本，按正常生產(chǎn)規(guī)模計(jì)算正常年原材料成本為 萬元，輔助材料及動(dòng)力成本為 62 萬 元； 工資及福利費(fèi)：根據(jù)本項(xiàng)目單位產(chǎn)品工資及福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各類人員工資合計(jì)為 萬元； 修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）的 4‰ 估算，正常生產(chǎn)年份為 萬元； 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：按照國家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊方法計(jì)算，其中工程設(shè)施按 20 年、機(jī)器設(shè)備按 10 年，殘值按 5%，計(jì)算本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份折舊費(fèi)為 萬元； 其他費(fèi)用：考慮本項(xiàng)目特點(diǎn)，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按銷售收入的 5%計(jì)算，需 萬元，制造費(fèi)用按單位產(chǎn)品成本進(jìn)行估算。 敏感性分析 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，選擇產(chǎn)品銷售價(jià)格、建設(shè)投資以及經(jīng)營成 本 第九章 財(cái)務(wù)評(píng) 價(jià) 33 作為敏感性分析的不確定因素，從分析結(jié)果可知，增量全部投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)銷售價(jià)格變化最為敏感，對(duì)經(jīng)營成本次之，而對(duì)建設(shè)投資變化最不敏感。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) ， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 規(guī)?；?食用菌 基地的建設(shè)不僅有利于優(yōu)化 食用菌 區(qū)域布局，推廣標(biāo)準(zhǔn)化 種植 ，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境，增加農(nóng)民收入； 第十章 社會(huì)效益分析 35 而且有利于 節(jié)約資源 和環(huán)境保護(hù)，有利于提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快現(xiàn)代化建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。大力推廣 “公司+基地 +農(nóng)戶 ”經(jīng)營模式，引導(dǎo)企業(yè)和農(nóng)戶通過利益機(jī)制實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷和服務(wù)對(duì)接。 關(guān)于貴方所派遣工作人員，我方將給予薪資福利待遇，貴方所派遣人員需在我方第三年償還貴方投入資金后，撤離； 我方初步擬定合作方案為： 貴方投資 800 萬元，我方按照投資風(fēng)險(xiǎn)金，每滿一年向貴方支付15%的資金使用費(fèi)用，支付到我方還清貴方投資，截止； 貴方若在我方還清貴方所投資金后，繼續(xù)將資金留在我方，我方將按照投資入股的方式與貴方簽署股權(quán)分配協(xié)議， 30 年內(nèi)，在貴方未提出撤出股份前提下，我方將每一財(cái)政年度支付貴方 30%股權(quán)紅利直到滿 30 年，為止。 總體平講 本項(xiàng)目以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，對(duì) “香菇絲 ”新生代新品術(shù)推廣，示范引導(dǎo)農(nóng)民面向新的市場(chǎng)生產(chǎn)綠色高檔優(yōu)質(zhì) 食用菌種植 ，為當(dāng)?shù)丶爸苓呣r(nóng)民早日脫貧致富奔小康作貢獻(xiàn)。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單 位 擬 與農(nóng)戶 建立 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 企業(yè) 擬 從 項(xiàng)目啟動(dòng)后 與 區(qū)域內(nèi)近 30 萬 戶農(nóng)戶簽訂協(xié)議，形成松散聯(lián)合共同發(fā)展，其主要方式是由公司為各農(nóng)戶提供 先進(jìn)的種植經(jīng)驗(yàn)并無償提供 種植 技術(shù)服務(wù)，并按市場(chǎng)價(jià)格 收購 ，農(nóng)戶負(fù)責(zé) 種植 ，但必需按公司統(tǒng)一要求做好 烘干 工作，通過 兩 年多的公司加農(nóng)戶的運(yùn)行，公司和農(nóng)戶都收到了較好的效益。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，該項(xiàng)目實(shí)施后，在預(yù)定的投入產(chǎn)出水平下，項(xiàng)目增量全部投資的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元（稅后），大于零；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（稅后），大于基準(zhǔn)收益率；投資回收期 年（稅后），符合建設(shè)項(xiàng)目投資回收期的要求；另外該項(xiàng)目對(duì)財(cái)政有償資金具有較強(qiáng)的償債能力；盈虧平衡點(diǎn)為生產(chǎn)能力利用率的 %；項(xiàng)目敏感性分析結(jié)果表明，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份總成本 萬元，其中固定成本 萬元，變動(dòng)成本 萬元。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng) 價(jià) 30 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)：國家計(jì)委和建設(shè)部共同編制的《建 設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》財(cái)務(wù)制度規(guī)定：《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》 稅收政策：《中華人民共和國增值稅暫行條例》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》 基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：按年 12%計(jì)算 項(xiàng)目計(jì)算期： 30 年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，建設(shè)期 1 年，項(xiàng)目建成后第 1 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的到 100%。 第八章 投資估算與資金來源 28 第八章 投資估算與資金來源 項(xiàng)目投資概算依據(jù)《 河南 省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 ，同時(shí)參照《 河南 省建筑安裝工程費(fèi)用定額》 及《 河南 建筑材料工程造價(jià)管理》，嚴(yán)格執(zhí)行《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》。 措施 工程管理 根據(jù)《建筑法》，在項(xiàng)目工程建設(shè)過程中，實(shí)施建設(shè)監(jiān)理制度，包括設(shè)計(jì)階段、施工階段、竣工階段的監(jiān)理。 不定期監(jiān)測(cè)污水排放情況 公司對(duì)污水處理設(shè)施進(jìn)行定期檢查，及時(shí)修理破損設(shè)備，定時(shí)更換過渡網(wǎng)，消除沉淀渣，確保污水處理后達(dá)標(biāo)排放。 二是搞好場(chǎng)區(qū)內(nèi)衛(wèi)生及環(huán)境綠化工作， 做到無菌生產(chǎn)加工車間 ；做好場(chǎng)內(nèi)植樹種草等綠化環(huán)境工作。 負(fù)壓抽風(fēng)空 調(diào)恒溫 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 22 深加工車間 800 噸 長(zhǎng) 48 米寬 4