【正文】 營期 10 年現(xiàn)金流量估算 .............................. 34 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析 ...................................... 35 不確定性分析 .............................................. 35 第十一章 社會效益及生態(tài)效益評價 ................................... 37 社會效益 .................................................. 37 生態(tài)效益 .................................................. 38 第十二章 項(xiàng)目投資風(fēng)險評估 ......................................... 39 市場風(fēng)險 .................................................. 39 企業(yè)風(fēng)險 .................................................. 39 第十三章 環(huán)境保護(hù)研究 ............................................. 41 遵循原則 .................................................. 41 保護(hù) 措施 .................................................. 42 自然生態(tài)保護(hù) ......................................... 42 大氣保護(hù) ............................................. 43 噪聲規(guī)劃 ............................................. 43 水體保護(hù) ............................................. 43 環(huán)衛(wèi)規(guī)劃 ............................................. 44 土地資源保護(hù) ......................................... 44 第十四章 研究結(jié)論與建議 ........................................... 45 1 第一章 旅游業(yè)的發(fā)展 背景 國際旅游業(yè)的發(fā)展環(huán)境 20世紀(jì)后 50 年，世界旅游業(yè)取得了迅猛發(fā)展，目前已經(jīng)超過汽車、鋼鐵、石油等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，成為世界第一大產(chǎn)業(yè)。這來自于：第一，隨著我國的 國際威望和地位的不斷提高，國際交往逐漸增多，在我國召開的國際性和區(qū)域性的各種會議、訪問、洽談、協(xié)商不僅數(shù)量越來越多，而且規(guī)格升級、規(guī)模增大，因此可以吸引和帶動來華旅游的人數(shù)迅速增多；更重要的是同不少國家政治動 2 蕩、社會秩序混亂、經(jīng)濟(jì)蕭條比較，我國政治穩(wěn)定，社會安定，經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，人民安居樂業(yè)，是世界各國旅游者最安全、最能滿足旅游需求、最能實(shí)現(xiàn)旅游休閑的去處。 2021 年，全國旅游行業(yè)按照黨中央、國務(wù)院的部署，緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展這一主線，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，自覺服務(wù)大局，努力開拓創(chuàng)新，取得了巨大的成就：全年入境旅游人數(shù)達(dá) 億人次，增長%，旅游外匯收入 達(dá) 419億美元，增長 %；國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 3 億人次，增長 %，國內(nèi)旅游收入達(dá) 7771億元，增長 24%。1995 年，為了適應(yīng)新的發(fā)展形勢，省委、省政府又出臺第二個 《 陜西省加快發(fā)展旅游業(yè)的決定 》 ，并明確提出“加快發(fā)展旅游業(yè)，并要把旅游業(yè)培育建設(shè)成為陜西省國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)”。漢中柑橘栽培歷史悠久，明清兩代，我國氣候時處 5000 年來第四個寒冷期，因城固縣境 內(nèi)具有獨(dú)特的小氣候特點(diǎn)，漢中柑橘逐漸向城固縣集中。 6 第二章 建設(shè)城固縣旅游景區(qū)的目的和意義 目的 通過規(guī)劃的編制，進(jìn)一步理清思路，以“和諧城鄉(xiāng)游”為指導(dǎo) ，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的要求，按照 以市場為導(dǎo)向、以資源為基礎(chǔ) 的原則和理念，突出 生態(tài)旅游和城市公共休憩空間 兩個發(fā)展重點(diǎn)，明確 旅游景區(qū)的 發(fā)展方向和空間布局。同時，項(xiàng)目實(shí)施后當(dāng)?shù)鼐用駮饾u認(rèn)識到自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)在旅游業(yè)發(fā)展中的作用 ，從而積極地參與到旅游資源與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作中來。 一方面，桔園旅游景區(qū)應(yīng)當(dāng)以桔園風(fēng)光為核心，來打造、設(shè)計(jì)旅游景點(diǎn)。 三級市場：全國其他地區(qū)及境外市場。 SWOT 模型是哈佛大學(xué)安德魯斯教授提出的戰(zhàn)略分析框架，也稱道斯矩陣， S 指優(yōu)勢 (strength)， W 指劣勢 (weakness)， O 指機(jī)會(opportunity)， T 指威脅 (Threat)?，F(xiàn)陽安鐵路、漢白公路過境，且為周（至）城（固）公路終點(diǎn)，并有五曲寺飛機(jī)場。 （ 2） 基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)水平落后 目前，景區(qū)內(nèi) 接待設(shè) 的 施 建設(shè)還比較滯后， 在住宿、餐飲、裝修等方面沒有制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)項(xiàng)目的設(shè)置也不能滿足游客的需求。 （ 2） 周邊縣域旅游景區(qū)競爭激烈 隨著陜西省旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展，城固縣周邊地區(qū)的旅游 景區(qū)也逐漸增多， 且規(guī)模也逐漸擴(kuò)大， 與之相似的還有西鄉(xiāng)櫻桃園、西鄉(xiāng)茶園等旅游景點(diǎn)。 T/Ao 3≈ 847人 /小時 可以看出，所有時段的游人規(guī)模均小于環(huán)境容量。 二是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育。 開發(fā)思路 結(jié)合桔園旅游景區(qū)自身的社會環(huán)境、自然基礎(chǔ)條件 以及開發(fā)現(xiàn)狀，整體得出景區(qū)開發(fā)思路。以提高 整個景區(qū)的服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，以及增添景區(qū)特色。 最終使桔園旅游景區(qū)成為該區(qū)域內(nèi)能夠同時滿足居住、農(nóng)業(yè)觀光、商務(wù)會議接待、農(nóng)家體驗(yàn)、以及城市居民公共休閑空間等多方面的要求。 “劉家營主入口服務(wù)區(qū)”本區(qū)作為桔園旅游景區(qū)的主要接待點(diǎn)，是反映整個景區(qū)面貌的窗口，應(yīng)布局比較全面的服務(wù)設(shè)施 。 26 第 八 章 景區(qū)開發(fā)投資估算 投資估算依據(jù) （ 1） 《陜西省建筑工程費(fèi)定額》； （ 2） 《陜西省安裝工程費(fèi)定額》； （ 3） 項(xiàng)目投資估算依據(jù)設(shè)計(jì)方案及 有關(guān)說明，主要工程量按方案圖估算； （ 4） 人工、機(jī)械價格按城固縣當(dāng)年調(diào)整后計(jì)算； （ 5） 工程基本 預(yù)備費(fèi)按一、二類費(fèi)用 8%考慮。 ②還貸風(fēng)險。 現(xiàn)，影響企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險，應(yīng)：適時建立起一級財(cái)政、一級金庫和獨(dú)立的預(yù)決算體系；通過地方法規(guī)的形式將政府的承諾、管委會的地位和權(quán)限等固定下來。 投資總額 100%=247。 37 第十 一 章 社會效益及生態(tài)效益評價 社會效益 旅游業(yè)的發(fā)展 對城固縣的社會系統(tǒng)的各個部門都會產(chǎn)生促進(jìn)作用，在物質(zhì)上、精神上都會帶來可觀的效益。 ④促進(jìn)該地區(qū)對外經(jīng)濟(jì)、文化、技術(shù)的協(xié)作與交流，帶動各種人流、物流、資金流和信息流，極大提高地區(qū)的知名度。市場 風(fēng)險主要包括： ①利率風(fēng)險。企業(yè)的經(jīng)營條件發(fā)生變化就會對企業(yè)的收益產(chǎn)生影響。 41 第十 三 章 環(huán)境保護(hù)研究 環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的任務(wù)是解決和協(xié)調(diào)旅游開發(fā)與環(huán)境保護(hù)之間的矛盾，以期科學(xué)的規(guī)劃和調(diào)整旅游規(guī)模和結(jié)構(gòu)，恢復(fù)和協(xié)調(diào)各個生態(tài)系統(tǒng)的動態(tài)平衡，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益的統(tǒng)一 。同時相關(guān)設(shè)施建設(shè)要有效利用清潔能源、減少廢棄物產(chǎn)生，對污水等實(shí)現(xiàn)治理后排放和循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約與清潔生產(chǎn)。限制燃油交通工具在景區(qū)內(nèi)的活動，減少汽車尾氣對大氣的污 染。 環(huán)衛(wèi)規(guī)劃 在景區(qū)內(nèi) 設(shè)置 垃圾收集點(diǎn)、環(huán)保型公廁；建造 垃圾處理廠對垃圾進(jìn)行衛(wèi)生填埋和堆肥利用 ；完善環(huán)衛(wèi)管理制度。 45 第十 四 章 研究結(jié)論與建議 本研究報告包括 旅游開發(fā)大背景 研究、區(qū)域優(yōu)劣勢分析 、 景區(qū)開發(fā) 模式、 景區(qū) 管理體制 、 環(huán)境承載力分析、 功能分區(qū)、開發(fā)時序 、投資估算、資金籌措、財(cái)務(wù)效益分析、社會效益評價、環(huán)境保護(hù)研究等方面，其主要研究結(jié)論如下： 從各 方面 分析，規(guī)劃范圍內(nèi)適合并有條件建設(shè)旅游景區(qū)；建設(shè)桔園旅游景區(qū)可以帶動城固縣以及周邊地區(qū)的發(fā)展；桔園旅游景區(qū)的開發(fā)為釣渭鎮(zhèn)帶來了多方面的社會效益；本旅游景區(qū)具備一定的競爭優(yōu)勢。充分利用綠色植物對噪音的吸收作用，對可能產(chǎn)生噪音或者對噪音特別敏感的功能區(qū)種植隔音林帶。 認(rèn)領(lǐng)培育區(qū)：作為景區(qū)經(jīng)營管理的一種方式，將部分易于接近管理的果林作為游人認(rèn)領(lǐng)培育區(qū)間，只有果林“主人”自己可以進(jìn)入，平時受專人管理 ，其他游人和居民禁止進(jìn)入。 （ 2） 保護(hù)優(yōu)先與穩(wěn)步發(fā)展原則 城固縣桔園景區(qū)應(yīng)保護(hù)當(dāng)前的生態(tài)系統(tǒng)并促進(jìn)已經(jīng)遭到破壞的生態(tài)環(huán)境的 恢復(fù)，在保護(hù)的基礎(chǔ)上合理開發(fā)利用旅游資源，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會系統(tǒng)穩(wěn)步發(fā)展。 ② 財(cái)務(wù)風(fēng)險。 ②購買力風(fēng)險。 總之，旅游景區(qū)的開發(fā)，其產(chǎn)生的社會效益是多方位的、多層次的，對所在地區(qū)整個社會綜合體都會帶來巨大的影響。 （ 2） 提高地區(qū)知名度，為擴(kuò)大當(dāng)?shù)馗母镩_放、對外招商引資創(chuàng)造良好條件。 （ 3）投資回收期 根據(jù)附表計(jì)算，該項(xiàng)目的投資回收期為 年。 31 ②利率風(fēng)險回避。另外利率上升而帶來的風(fēng)險也是存在的。 表 81 基礎(chǔ)設(shè)施投資估算匯總表 項(xiàng) 目 數(shù) 量 單位造價 金 額 （萬元） 道路交通 新增道路 長 5587m 寬 7m 60 萬 /㎞ 現(xiàn)有道路改造 20700 ㎡ 200 元 /㎡ 414 游步道 11408 ㎡ 180 元 /㎡ 給排水、 供電、供熱、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施 供水管網(wǎng)及設(shè)施 ㎞ 30 萬 /㎞ 排水管網(wǎng)及設(shè)施 ㎞ 20 萬 /㎞ 69 電力配套設(shè)施及 亮化工程 1 項(xiàng) 150 景區(qū)環(huán)保廁所 600 ㎡ 1500/㎡ 90 垃圾處理 1 項(xiàng) 10 規(guī)劃編制及宣傳培訓(xùn) 編制規(guī)劃、人員培訓(xùn)、宣傳推廣、信息化建設(shè)及管 1 項(xiàng) 100 27 理 防盜救護(hù)等 防盜、救護(hù)設(shè)施、旅游商 品開發(fā)等 1 項(xiàng) 30 旅游標(biāo)示標(biāo)牌系統(tǒng) 景區(qū)標(biāo)示標(biāo)牌系統(tǒng) 1 項(xiàng) 50 消防設(shè)施 新建 消防井、 消防栓 等 1 項(xiàng) 50 合 計(jì) 萬元 表 82 服務(wù)接待設(shè)施投資估算匯總表 分 區(qū) 項(xiàng) 目 規(guī) 模 單位造價 （元 /㎡） 金 額 （萬元） 整體項(xiàng)目 沿途休憩服務(wù)設(shè)施 1項(xiàng) 150 桔家樂外觀改造 20戶 80 主入口服務(wù)區(qū) 停車場 7400㎡ 100 74 桔園文化廣場 7100㎡ 100 71 廣場回廊 1項(xiàng) 30 商業(yè)街 1項(xiàng) 150 游客服務(wù)中心 1600 1500 240 電瓶車管理站 3200㎡ 150 48 次入口服務(wù)區(qū) 入口提示景觀 1項(xiàng) 15 休閑服務(wù)點(diǎn)及水體景觀 1項(xiàng) 30 服務(wù)站 294㎡ 1100/㎡ 休息長廊 1項(xiàng) 20 停車場 5500㎡ 100/㎡ 55 輔助候車場 2200㎡ 120 桔林深處度假山莊 入口大門 1項(xiàng) 15 桔園雅舍 1200㎡ 5000 600 山莊休閑娛樂室 450