某信托投資公司供應(yīng)商檔案與采購清單的建立與維護(hù)流程(ppt)-生產(chǎn)制度表格(完整版)
【正文】 業(yè)部采購收貨流程 營業(yè)部辦公室 供應(yīng)商 在送貨單上簽字確認(rèn)，并將其中一聯(lián)返回供應(yīng)商 是否一致 否 是 采購合同，采購申請單 采購貨物及送貨單送至營業(yè)部 送貨單 核對送貨單與采購合同采購申請單 進(jìn)行檢查驗收 拒絕收貨并與供應(yīng)商取得聯(lián)系 是否合格 是 否 送貨單 營業(yè)部財務(wù)部 送貨單 采購合同，采購申請單 核對發(fā)票、送貨單及采購合同采購申請單 上述材料是否匹配 是否需要立即付款 登錄相應(yīng)實物帳及應(yīng)付賬款 登錄相應(yīng)實物帳及銀行存款帳 是 否 是 與經(jīng)辦人員一起查明原因 否 辦公室主任登錄固定資產(chǎn)臺帳，并制作固定資產(chǎn)卡片 固定資產(chǎn)卡片 辦理領(lǐng)用手續(xù) 存檔 否 是否屬于固定資產(chǎn) 是 發(fā)票 發(fā)票 PFL10 11 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項目 公司及營業(yè)部的項目招標(biāo)流程 電腦部 營業(yè)部 辦公室 總裁辦公會 參見采購合同簽訂流程 財務(wù)部 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部 組織制作招標(biāo)文件 招標(biāo)文件 協(xié)助制作招標(biāo)文件 (電腦類 ) 否 舉行招標(biāo) 是 收集各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件 投標(biāo)文件 對投標(biāo)單位進(jìn)行資格審核 將質(zhì)量投標(biāo)文件下發(fā)各部門征求意見 對質(zhì)量投標(biāo)文件進(jìn)行評估并反饋意見 對質(zhì)量投標(biāo)文件進(jìn)行評估并反饋意見 對質(zhì)量投標(biāo)文件進(jìn)行評估并反饋意見 對質(zhì)量投標(biāo)文件進(jìn)行評估并反饋意見 匯總評選 選擇預(yù)中標(biāo)單位 組織評標(biāo) 部門總經(jīng)理協(xié)同評標(biāo) 部門總經(jīng)理協(xié)同評標(biāo) 部門總經(jīng)理協(xié)同評標(biāo) 部門總經(jīng)理協(xié)同評標(biāo) 共同選定兩家供應(yīng)商議標(biāo) 采購委員會審核通過 結(jié)束 否 是 合同 1 合同 2 合同 3 存檔 合同 2 合同 3 存檔 存檔 組織相關(guān)部門執(zhí)行合同 辦公室與該供應(yīng)商簽定采購合同 評估并反饋意見 參見采購合同簽訂流程 采購委員會協(xié)同評標(biāo) 首先考慮質(zhì)量優(yōu)先的供應(yīng)商 在質(zhì)量相似情況下考慮價格較為優(yōu)先的供應(yīng)商 綜合考慮討論及協(xié)商后選定供應(yīng)商 通過與否 采購委員會對招標(biāo)文件進(jìn)行審閱 PFL11 12 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項目 工程驗收流程 辦公室 財務(wù)會計部 使用部門 組織驗收工程的竣工情況，并填寫竣工驗收單 竣工驗收單 1 竣工驗收單 2 竣工驗收單 3 竣工驗收單 1 竣工驗收單 2 竣工驗收單 3 使用部門審核竣工驗收單，并簽字 竣工驗收單 1 竣工驗收單 2 竣工驗收單 3 存檔 竣工驗收單 3 竣工驗收單 2 存檔 存檔
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