【正文】 ★： 主導(dǎo)部門 △ ： 配合及支持部門 各部門 /崗位 的主要職責和權(quán)限為： ? 總經(jīng)理： 制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 、 業(yè)務(wù)計劃 、 質(zhì)量方針和目標 ,策劃與建立質(zhì)量體系，配備必要的資源，定期主持管理評審 ,領(lǐng)導(dǎo)持續(xù)改進活動，審批有關(guān)財務(wù)計劃； ? 生產(chǎn) 部：負責生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)組織、產(chǎn)品制造 和制造 質(zhì)量控制 ；物流管理；設(shè)備的維修和維護 ，環(huán)境體系管理 ； ? 人事部：負責 人事、勞動工資， 安全、人員培訓(xùn) 和考核 、員工保健及勞動防 護； 合理化建議和員工滿意度調(diào)查。 總經(jīng)理將定期評審公司質(zhì)量方針的 持續(xù)性、適宜性。 622 管理承諾 公司最高管理者承諾建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并通過以下活動保證承諾的實現(xiàn) : a) 向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針； c) 確保質(zhì)量目標的制定； d) 進行管理評審； e) 確保提供必備的資源。 質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運行。 可行時，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標明更改的性質(zhì)。 614 工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書） 必要時，程序文件中規(guī)定的活動在具體的工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）中詳細地描述。 ? 注 3：文件可采用任何形式或類型的媒體。 管理層采用 PTC（保護客戶）會議、 FTQ 會議、持續(xù)改進會 議、現(xiàn)場實地檢查、要求項目責任人主動匯報等 方法 跟蹤項目的執(zhí)行情況 ， 項目小組 /持續(xù)改進小組 /持續(xù)改進協(xié)調(diào)人 評估各階段是否按時完成分目標，是否需重新設(shè)定分目標或完成時間等 。 項目組長 /項目小組 成員 可用魚刺圖、頭腦風暴法、 FMEA 等工具 并結(jié)合 DOE、 turn on/off 試驗論證 ， 5why 分析 找到根本原因。審核過程包括：首次會議 (必要時 )、審核實施 /形成審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論、末次會議 (必要時 )。每次月度評審時對改進計劃的完成情況和效果進行跟蹤 ，并進行年度執(zhí)行情況的綜合分析 。然 后工程部 負責 產(chǎn)品的前期開發(fā)工作。客服工程師進行退回產(chǎn)品的檢測和失效模式分析，并反饋至相關(guān)人員進行進一步的失效原因分析和改進措施的制定及落實。 若 合格產(chǎn)品數(shù)量 不足，物流發(fā)貨人員須 在第一時間與銷售員和客戶聯(lián)系 ，并由 銷售人員 在 征得客戶同意后調(diào)整發(fā)貨計劃。設(shè)計和開發(fā)主要包括客戶要求的獲取、項目可行性分析 /項目會議起動 OTS 樣件階段、試生產(chǎn)階段， SOP 正式生產(chǎn)后項目關(guān)閉。 本公司識別和確定的質(zhì)量管理體系各過程如下： 7 個顧客導(dǎo)向過程， 5 個管理過程， 10 個支持過程 各過程的定義： 過程 (Process) 資源 (What) 輸入 (Input) 輸出 (Output) 誰 (Who) 方法 (How) 指標 (Indicator) 各過程之間的相互關(guān)系： 各過程之間的相互關(guān)系和作用 COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6 COP7 合同 /訂單評審 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā) 過程設(shè)計 生產(chǎn) 產(chǎn)品交付 服務(wù) 營銷計劃的制定與審批 COP COP1 合同 /訂單評審 V COP2 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā) V COP3 過程設(shè)計開發(fā) V COP4 生產(chǎn)制造 V COP5 產(chǎn)品交付 V V COP6 服務(wù) V V V V COP7 營銷計劃的制定與審批 V V MP MP1 質(zhì)量方針目標及業(yè)務(wù)計劃 V V V V V V V MP2 管理評審 V V V V V V V MP3 內(nèi)審 V V V V V V V MP4 糾正和預(yù)防措施控制 V V V V V V V MP5 持續(xù)改進 V V V V V V V SP SP1 文件管理 V V V V V V V SP2 記錄管理 V V V V V V V SP3 人力資源 V V V V V V V SP4 更改管理 V V V SP5 采購管理 V V V V SP6 設(shè)備和工裝模具管理 V V SP7 顧客滿意度調(diào)查 V V V V V V V SP8 監(jiān)視和測量裝置的控制 V SP9 不合格品控制 V V V SP10 培訓(xùn)管理 V V V V V V V COP、 MP、 SP 的識別和確 定 COP MP SP COP1 合同 /訂單評審 MP1 質(zhì)量方針目標及業(yè)務(wù)計劃管理 SP1 文件管理 COP2 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā) MP2 管理評審 SP2 記錄管理 COP3 過程設(shè)計開發(fā) MP3 內(nèi)審 SP3 人力資源 COP4 生產(chǎn)制造 MP4 糾正和預(yù)防措施控制 SP4 更改管理 COP5 產(chǎn)品交付 MP5 持續(xù)改進 SP5 采購管理 COP6 服務(wù) SP6 設(shè)備和工裝模具管理 COP7 營銷計劃的制定與審批 SP7 顧客滿意度調(diào)查 SP8 監(jiān)視和測量裝 置的控制 SP9 不合格品控制 SP10 培訓(xùn)管理程序 各過程與 ISO/TS16949:2020 各 條款 間的關(guān)系： 過程 責任人 條款 COP1 合同 /訂單評審 銷售部 V COP2 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā) 工程部 V V V COP3 過程設(shè)計開發(fā) 質(zhì)量部 V V V V COP4 生產(chǎn)制造 生產(chǎn)部 V v COP5 產(chǎn)品交付 生產(chǎn)部 V v COP6 服務(wù) 質(zhì)量部 V v COP7 營銷計劃的制 定與審批 銷售部 V MP1 質(zhì)量方針目標及業(yè)務(wù)計劃管理 管代 V V V V V V v MP2 管理評審 管代 V V MP3 內(nèi)審 質(zhì)量部 V MP4 糾正和預(yù)防措施控制 質(zhì) 量部 V MP5 持續(xù)改進 質(zhì)量部 V V SP1 文件管理 質(zhì)量部 V SP2 記錄管理 質(zhì)量部 V SP3 人力資源 人事部 V V SP4 更改管理 質(zhì)量部 V SP5 采購管理 采購 V v SP6 設(shè)備和工裝模具管理 生產(chǎn)部 V V SP7 顧客滿意度調(diào)查 銷售部 V SP8 監(jiān)視和測量裝置的控制 質(zhì)量部 V SP9 不合格品控制 質(zhì)量部 V SP10 培訓(xùn)管理 人事部 V 銷售 合同 /訂單評審 (COP1) 過程主要負責部門： 銷售部 主要過程涉及 部門： 生產(chǎn) 部 、財務(wù) 部 、質(zhì)量 部 、工程 部 、采購 部 過程輸入： 客戶合同 /定單、質(zhì)量管理體系要求、客戶要求 過程輸出： 經(jīng)過評審的合同 /訂單 過程績效衡量指標： 銷售合同 /定單評審的及時性、有效性，顧客滿意度 相關(guān)文件： 銷售合同 /訂單評審 程序， 營銷計劃的制定與審批 程序 過程描述： 銷售部通過與客戶溝通了解客戶的需求、合同草案或通過調(diào)查 市場、與客戶討論等來起草和修訂銷售合同，并組織相關(guān)部門進行合同的評審，評審?fù)ㄟ^后由總經(jīng)理將與客戶共同簽署合同。 管理過程 ( MP )：實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標進行策劃和監(jiān)控質(zhì)量管理體系的過程。 質(zhì)量方針是新進員工培訓(xùn)的重要內(nèi)容。 舊版或已作廢的質(zhì)量手冊 經(jīng)加蓋“作廢”章后由質(zhì)量部文件管理員另行保存。手冊更改申請表由 管理者代表 批準 。 2 適用范圍 本質(zhì)量手冊適用于本公司蓄電池的試制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 ? 威斯康事業(yè)部將于 2020 年 5 月 18 日 開始大批量生產(chǎn)。手冊中規(guī)定的內(nèi)容是本公司全面 員工和部門在質(zhì)量活動中必須遵循的行為準則，也是向顧客提供質(zhì)量保證的基本文件。 ? 初期投資 億 ，項目總投資 2980 萬美元 ，廠房投入 2500 萬元 ，設(shè)備投入 億元 ；其中，國外設(shè)備投資 7000 萬元 ，設(shè)備來自于美國、意大利、加拿大、英國、德國和韓國等國家。 手冊由公司質(zhì)量部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。審核次數(shù)可根據(jù)需要適當增加。 回收和銷毀 質(zhì)量部文件管理員應(yīng)及時回收已作廢的受控質(zhì)量手冊，加蓋“作廢”章或直接銷毀，并在文件簽收表上作好記錄。公司通過充分培訓(xùn)，利用合適的工具及方法來保證質(zhì)量的 持續(xù)改進。 對在各 職能范圍形成的質(zhì)量記錄進行必要控制，以便證明規(guī)定的質(zhì)量要求是否滿足，質(zhì)量體系是否有效運行 過程模式 公司依據(jù) ISO/TS16949:2020 的要求策劃和建立形成文件的質(zhì)量管理體系并堅持持續(xù)改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性，公司運用過程方法對質(zhì)量體系進行管理。 本公司在選擇任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程時，應(yīng)確保對其進行控制策劃和實施并將控制措施在質(zhì)量管理體系中加以識別。如果因為任何原因?qū)蛻舻囊笤跀?shù)量或交貨方面無法滿足，銷售部應(yīng)與客戶協(xié)商并做適當書面記錄。發(fā)貨員根據(jù)合同 /訂單核對貨物型號、數(shù)量等，并提前通知客戶到貨時間。 質(zhì)保退回：客戶服務(wù)工程師及時從客戶或相關(guān)部門得到產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)的使用情況，若有退貨需求，則銷售人員可提出質(zhì)保退貨申請，由客戶服務(wù)工程師判斷產(chǎn)品退回的必要性。 對于 國內(nèi)客戶只需公司報價審批小組批準。每月第二周公司管理層對上月質(zhì)量指標的達成情況進行評審。通過每月的經(jīng)理層會議跟蹤公司質(zhì)量體系的運行情況、年度指標及持續(xù)改進項目的完成情況 。由責任部門經(jīng)理指定 項目責任人和項目小組成員 。 持續(xù)改進 (MP5) 過程主要負責部門： 質(zhì)量部 主要過程涉及部門： 所有部門 過程輸入： 質(zhì)量方針 /目標，管理評審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正 /預(yù)防措施 執(zhí)行狀況、持續(xù)改進建 議、內(nèi) /外部審核結(jié)果、顧客要求 過程輸出： 持續(xù)改進措施、改進后的產(chǎn)品 /過程 過程績效衡量指標： 持續(xù)改進項目的有效性 /完成率、顧客滿意度 相關(guān)文件： 持續(xù)改進 程序 過程描述： 通過 質(zhì)量方針 、 質(zhì)量目標、評審結(jié)果、 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 、糾正 /預(yù)防措施和管理評審 以及通過合理化建議由公司員工提出的改進建議等發(fā)現(xiàn)改進機會。分發(fā)質(zhì)量手冊、程序文件和工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）時，必須使所有有關(guān)人員能隨時得到這些文件的最新版本。質(zhì)量手冊、程序文件和工作指導(dǎo)文件（作 業(yè)指導(dǎo)書）通過編號系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。并制定并可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單或相當?shù)奈募刂瞥绦?，以防止使用失效?/或作廢的文件。實施必須包括 對所有相應(yīng)文件的更新。 質(zhì)量體系包括了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的過程，并建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)之上。 本公司的質(zhì)量方針 與公司的宗旨相適，包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標的框架， 體現(xiàn)了顧客的期望和需求，體現(xiàn)了對顧客的質(zhì)量承諾，體現(xiàn)了把最佳的質(zhì)量奉獻