工程結(jié)算審核管理制度(完整版)
【正文】 計變更、技術(shù)核定單、 施工簽證單、 工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或 工程部 施工指令等內(nèi)容 的 ，其費(fèi)用在結(jié)算時 公司 不予 認(rèn)可 ； 、竣工圖 紙 若有 電子文檔應(yīng)為 CAD格式 ； 、經(jīng)審定的施工組織設(shè)計、施工方案或?qū)ｍ検┕し桨福ê炞稚w章齊全且清楚） ； 、材料 （ 設(shè)備 ） 認(rèn)質(zhì)核價單（需有連續(xù)編號，簽字蓋章齊全且清楚） ； 、甲供 （公司） 材料 (設(shè)備 )收貨驗收簽收單 （簽字蓋章齊全且清楚） ； 、設(shè)計變更單、技術(shù)核定單 、工程聯(lián)系單 、 工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知 、工程部 施工指令 ； 、 需有連續(xù)編號，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚、附件完備 ； 、上述單據(jù)所述內(nèi)容 描述清楚。 領(lǐng)導(dǎo)審批同意后， 在 《 工程結(jié)算審定單 》上加蓋公司公章予以確認(rèn) ， 未 加蓋公司公章予以確認(rèn) 的 《 工程結(jié)算審定單 》 對公司無 法律效力 。 、 審核過程中，由 工程 項目 部主管 組織施工單位與 工程造價咨詢單位 進(jìn)行對賬，審核員 配合、監(jiān)督 審核工作 。 、審核員完成初步審核后，交由審計部主管復(fù)核，確認(rèn) 無誤后 ，出具初步審核結(jié)論； 、工程 項目 部收到初步審核結(jié)論熟悉后， 工程 項目 部 就初步審核結(jié)論與施工單位溝通確認(rèn)， 經(jīng)施工單位認(rèn)可后 ， 由 項目經(jīng)理 代表 工程項目部 與施工單位簽章確認(rèn) 《 工程結(jié)算審定單 》 ，審核人由審核員簽字，復(fù)核人由審計部主管簽字 。 、 采購部 復(fù)核后的結(jié)算資料報送 審計部， 經(jīng) 公司自審程序 審核 。 、審計部負(fù)責(zé) 審核 工程結(jié)算及配合 外部 工程造價咨詢單位 審核 。工程結(jié)算 審核 管理制度 （試行） 目的 為 了 規(guī)范 和 有效管理 公司 分包 工程結(jié)算審核工作，明確 分包 工程結(jié)算審核 工作 流程 和 職責(zé) ，提高 分包 工程結(jié)算審核的效率和質(zhì)量 。 、工程 中心 、 采購、 營銷、交付、審計 等 主管副總對工程結(jié)算審核結(jié)果進(jìn)行審批。 、由 審計部審核員進(jìn)行審核。 、 若施工單位對初步審核結(jié)論有異議，必須以書面形式就異議事項提交工程 項目 部和審計部，并同時提供相關(guān)支持資料。 、 工程項目部主管 和 項目 專工及其他相關(guān)人員 負(fù)責(zé)審核過程的配合、解釋、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作 。 、 在 各部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 的 審 批 過程中 ，對有異議的 結(jié)算審核 ， 由主管領(lǐng)導(dǎo)批示 退回 審計部 ，由 審計部 組織相關(guān)人員 按領(lǐng)導(dǎo)批示意見 重新審核。 如： 工程名稱、原因、時間、部位、 形狀 尺寸、規(guī)格型號、材料材質(zhì)等，應(yīng)達(dá)到根據(jù) 單據(jù) 可準(zhǔn)確計算 增加或減少的 工程量。 、 對于 結(jié)算 資料為復(fù)印件部分， 施工 單位均應(yīng) 加 蓋 鮮 章，作為加強(qiáng)資料有效性的依據(jù) 。 、 工程 項目 部未按照施工單位遞交的《 工程結(jié)算資料移交單 》進(jìn)行一一核對 而 簽收結(jié)算資料 ； 未做好 結(jié)算資料收發(fā)登記 工作 ； 未按要求 與 施工單位簽訂《工程結(jié)算資料報送承諾書》。 、 違反公司 其他 規(guī)章制度的 行為 。 未盡事宜，參照相關(guān)的法律法規(guī)執(zhí)行。 、 工程 中心 、采購部、審計部人員 不 服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排， 未 配合、支持其它人員協(xié)調(diào)工作 。 、結(jié)算 資料組卷裝訂要求 、組卷要求：第 二 條中的 1— 7項裝訂為
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