醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)報(bào)告格式(完整版)
【正文】 則要求。%，%。 。高級(jí)管理層對委托責(zé)任的執(zhí)行情況以及職工新酬分配的合理性?！ 徲?jì)范圍：本次審計(jì)以貴公司的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及與經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的相關(guān)資料為起點(diǎn)，重點(diǎn)審計(jì)XX醫(yī)院改制后單位內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、真實(shí)性?！ 徲?jì)局限：本次審計(jì)我們只對XX醫(yī)院進(jìn)行了就地審計(jì)，因?qū)I(yè)因素和客觀條件限制，對XX醫(yī)院藥品采購價(jià)格無法進(jìn)行審查、核對，對此我們無法發(fā)表意見。%。%。 ?！ ?022年度xx醫(yī)院正式職工101人，工資總額占費(fèi)用性支出30%，屬于影響利潤的最敏感因素，根據(jù)財(cái)務(wù)賬工資及獎(jiǎng)金提取、發(fā)放情況，我們抽取了內(nèi)科、檢驗(yàn)科、手麻科、婦產(chǎn)科、放射科、兒科6個(gè)科室，核實(shí)其2022年度至2022年8月31日之間獎(jiǎng)金的領(lǐng)取及發(fā)放情況，經(jīng)核實(shí)，二級(jí)科室獎(jiǎng)金管理存在以下問題： 獎(jiǎng)金分配辦法自行制定，未通過醫(yī)院審批或備案 部分科室對領(lǐng)回獎(jiǎng)金有獎(jiǎng)金外支付事項(xiàng)，未能?？顚Ｓ茫w現(xiàn)出對職工的有效激勵(lì)?！ ∷摹?nèi)部往情況 五、主要投資狀況 醫(yī)療專用設(shè)備投資情況 2022年，XX醫(yī)院購買醫(yī)療專用設(shè)備14項(xiàng)，具體項(xiàng)目如下表： 2022年醫(yī)用設(shè)備投資項(xiàng)目表 設(shè)備名稱 數(shù)量(臺(tái)) 金額(元) 備注 電腦胎兒監(jiān)護(hù)儀 1 乳腺掃描儀、治療儀 2 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 3 全自動(dòng)生化分析儀 1 臺(tái)式電子血壓計(jì) 1 醫(yī)用高濃度Q3發(fā)生器 1 束光器、胸片架等 1 大修 醫(yī)學(xué)影象工作站 1 數(shù)字腦電圖儀 1 麻醉機(jī) 1 洗片機(jī) 1 徠米2022石臘切片機(jī) 1 嬰兒培養(yǎng)箱、黃疸測試儀等 4 微量元素分析儀 1 04年遺留 合計(jì) 20 2022年18月份醫(yī)療專用設(shè)備投資6項(xiàng)，其中：百勝全自動(dòng)數(shù)字彩超儀一臺(tái)，嬰兒培養(yǎng)箱一臺(tái)，聯(lián)想多媒體工作臺(tái)一臺(tái)，病理圖像分析系統(tǒng)一套，機(jī)械手術(shù)臺(tái)一臺(tái)，綜合產(chǎn)床一臺(tái)?！ ≡摴こ涛催M(jìn)行招標(biāo)，工程竣工驗(yàn)收資料不完整，決算資料不完整，無工程量清單，無工程變更與簽證單，工程增加無補(bǔ)充合同?！ o形資產(chǎn)投資 2022年～2022年8月31日，新增無形資產(chǎn)4項(xiàng)?！ 。瑥V告支出項(xiàng)目資料不全，無廣告發(fā)布時(shí)間、媒體、廣告清樣。如2022002號(hào)設(shè)備采購合同中牌號(hào)商標(biāo)、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、交貨時(shí)間未約定。 部分大型醫(yī)療設(shè)備只有商務(wù)合同，缺少技術(shù)協(xié)議?！ “?、債權(quán)債務(wù)情況 應(yīng)收債權(quán) 截止2022年8月31日?！ ?，屬于任職期間預(yù)借備用金，審計(jì)調(diào)查表明，XX醫(yī)院個(gè)
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