【正文】 建議短距及小額運(yùn)輸簽訂長期合作單價合同）。（3）、周轉(zhuǎn)材料：單筆采購金額大于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。第四章 合同管理、評審制度 公司A\B類物資采購、勞務(wù)采購、谷子采購、周轉(zhuǎn)材料采購等必須簽訂書面合同。五、機(jī)械分包采購制度：機(jī)械分包分類（1）、租賃：包括挖機(jī)、空壓機(jī)、發(fā)電機(jī)、泵車等。（3）、周轉(zhuǎn)材料：單筆采購金額大于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。因為水泥、砂石、磚、柴油等大宗材料單價波動周期很長，所以水泥、砂石、磚、柴油等大宗材料無需提交OA申請。第三章 供應(yīng)模式及采購權(quán)限公司物資供應(yīng)管理實行“集中采購，分級管理，同分結(jié)合，平臺共享”管理模式。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。暫定徐志擔(dān)任物資管理部負(fù)責(zé)人兼管大宗勞務(wù)采購、管理工作，蒲國全單位輔材采購主辦，于長久擔(dān)任固資及周轉(zhuǎn)材料分包采購、管理主辦，汪夢擔(dān)任材料采購、管理主辦，秦小群擔(dān)任物資部文員，付中高擔(dān)任云南志德、緬甸志德物資部專管，程若飛擔(dān)任志信公司物資部輔材主辦，李銳擔(dān)西安公司物資部專管。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第38頁 共38頁第四篇 物資管理制度目錄第四篇 物資管理制度 4第一章 總 則 4第二章 管理機(jī)構(gòu)職責(zé) 4一、組織機(jī)構(gòu) 4二、 公司物資管理部職責(zé) 5三、 公司所屬各子（分）公司物資管理部職責(zé) 5第三章 供應(yīng)模式及采購權(quán)限 6第四章 合同管理、評審制度 10一、材料采購合同評審制度： 11二、固資、固資運(yùn)行及周轉(zhuǎn)材料合同評審制度： 11三、勞務(wù)分包采購合同評審制度： 12四、機(jī)械分包采購合同評審制度： 13第五章 定額管理制度 13一、物資定額分類 13二、制訂物資定額的分工： 14第六章 勞務(wù)分包管理制度 14一、總則 14二、 本制度適用全公司及所屬各分公司項目部的勞務(wù)分包作業(yè)隊伍。二、 公司物資管理部職責(zé)負(fù)責(zé)公司物資采購的規(guī)劃，通過整合公司相關(guān)的社會關(guān)系，梳理整合材料、勞務(wù)相關(guān)市場、分包商、供應(yīng)商和物流（機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、境外項目所需國際物流）等關(guān)鍵資源，實現(xiàn)規(guī)模采購，并將規(guī)模采購價格優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成市場經(jīng)營優(yōu)勢。三、 公司所屬各子（分）公司物資管理部職責(zé)貫徹執(zhí)行國家的的方針、政策、法規(guī)，根據(jù)公司物資管理辦法并結(jié)合本生產(chǎn)單位實際或修改被生產(chǎn)單位物資管理辦法，并報備公司物資管理部，按公司物資管理要求統(tǒng)一各項工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作行為。和分包商、供應(yīng)商必須堅持以合作共贏為標(biāo)準(zhǔn)，建立“大宗材料集中交易管理，統(tǒng)一結(jié)算管理，統(tǒng)一支付管理”，搭建適合實業(yè)自己的采供平臺，實現(xiàn)公司物資集中采購的價格協(xié)調(diào)、計劃與供應(yīng)商管理、采購配送、質(zhì)量驗收、結(jié)算臺賬和考核監(jiān)管的運(yùn)作模式，并實現(xiàn)以下功能：對大項目成本有影響的資源型物資進(jìn)行戰(zhàn)略控制；內(nèi)部發(fā)布各類物資價格信息表及實施信息化服務(wù)工作。 （2）、零散材料：零散材料集中采購，單筆采購金額大于5萬必須提交OA采購申請。材料采購合同批審表審批權(quán)限（1）、預(yù)計金額在5000元以下由項目經(jīng)理/班組長決定由本項目材料員/班組長直接購置，無需提OA申請；（2）、10000≤預(yù)計金額＜5000010000元以下的都自主購買？500010000之間的是按那種執(zhí)行？，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置；（3）、50000≤預(yù)計金額＜300000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置；（4）、300000≤預(yù)計金額＜500000，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置；（5）、預(yù)計金額在500000以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置。（2）、運(yùn)輸：設(shè)備運(yùn)輸。合同的簽訂嚴(yán)格按照物資管理部審定的采購方式及核準(zhǔn)的價格及渠道執(zhí)行，保證其合同合法有效、條款玩唄、責(zé)任明確，切實可行。 固資、周轉(zhuǎn)材料采購合同批審表審批權(quán)限 （1）、預(yù)計金額在5000元以下由項目經(jīng)理/班組長決定由本項目材料員/班組長直接購置，無需提OA申請； （2）、10000≤預(yù)計金額＜50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置； （3）、50000≤預(yù)計金額＜300000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置； （4）、300000≤預(yù)計金額＜500000，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置； （5）、預(yù)計金額在500000以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置。材料采購合同批審表審批權(quán)限 （1）、5000≤預(yù)計金額＜20000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)； （2）、20000≤預(yù)計金額＜50000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)； （3）、50000≤預(yù)計金額＜100000，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)； （4）、預(yù)計金額在100000以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)。 （四）、項目生產(chǎn)物資需用定額制定后，修訂、更新工作，責(zé)任落實到人，結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)消耗，定期提出和補(bǔ)充超儲處理意見。（五）、及時做好勞務(wù)分包費(fèi)用的結(jié)算與審核工作，督促項目部按分包合同要求按時提交月度勞務(wù)費(fèi)進(jìn)度款計劃和年底分包隊伍付款計劃及勞務(wù)分包OA結(jié)算評審。（二）、檢查審核勞務(wù)分包合同付款約定方式，完善付款強(qiáng)制性要求。十、 勞務(wù)分包檔案建立和資格準(zhǔn)入管理（一）、內(nèi)部勞務(wù)班組人員檔案的建立，統(tǒng)計各分管作業(yè)隊伍的班頭姓名，聯(lián)系電話，參與作業(yè)工人的姓名，身份證復(fù)印件，聯(lián)系電話，成體系建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制，擴(kuò)大作業(yè)隊伍規(guī)模，根據(jù)施工需要選擇合適的施工隊伍。內(nèi)部分包班組必須簽訂年度合同（產(chǎn)值5萬以內(nèi)）或在分包比選流程完成后簽訂勞務(wù)工程分包合同（勞務(wù)產(chǎn)值5萬以上）,建立合同編號（如外部勞務(wù)ZDL16001）和工程編號（ZDL16001)；外部勞務(wù)班組在進(jìn)場前必須簽訂工程勞務(wù)分包合同，建立合同編號（如外部勞務(wù)ZDL16002）和工程編號（ZDL16002) （三）、使用的勞務(wù)分包合同，不允許使用電子文本，不準(zhǔn)先進(jìn)場后補(bǔ)簽合同，應(yīng)統(tǒng)一使用物資部統(tǒng)一編制的{建設(shè)工程勞務(wù)分包合同}文本，文本條款不得擅自更改，勞務(wù)合同中要明確入場時間，地點，工種，人數(shù)，機(jī)具設(shè)備，承包范圍，單價，工期，質(zhì)量要求，安全文明施工等事項，合同中質(zhì)量和安全事故的約定要符合171。十二、 勞務(wù)分包現(xiàn)場作業(yè)管理（一）、內(nèi)外部勞務(wù)隊伍進(jìn)場施工后，應(yīng)向項目部提供組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員分工情況，具體負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式，設(shè)備合格證，使用許可證，人員身份證復(fù)印件，與勞務(wù)人員簽訂的勞動合同，個人意外保險單，特種作業(yè)上崗證和技術(shù)工人的職業(yè)資格證書原件及復(fù)印件等資料。 （四）、項目部必須按合同要求對分包隊伍按公司規(guī)定進(jìn)行全方位管理，對勞務(wù)班組的要求必須在進(jìn)場前協(xié)商完成.（五）、在關(guān)鍵特殊作業(yè)活動中，禁止內(nèi)外部勞務(wù)人員單獨作業(yè)，項目部和勞務(wù)班組必須指派有足夠生產(chǎn)經(jīng)驗的員工帶班作業(yè)，對作業(yè)過程全程監(jiān)控，確保生產(chǎn)安全和質(zhì)量。內(nèi)部分包勞務(wù)和外部勞務(wù)的結(jié)算資料要齊全?？己伺c評價工作由項目部、工程部、物資部、成本部共同進(jìn)行，每年考核結(jié)果應(yīng)上報并OA公告。情節(jié)較嚴(yán)重的清退出場，取消分包班組目錄資格. 不服從管理，不執(zhí)行合同條款； 協(xié)調(diào)配合不力，不遵守用工單位規(guī)章制度； 違反社會治安條例，發(fā)生嚴(yán)重打架斗毆、盜竊行為； 克扣勞務(wù)費(fèi)用，不按時支付勞務(wù)人員工資； 不給作業(yè)人員購買意外保險。所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至使用部門手中，并負(fù)責(zé)跟領(lǐng)料人員核對相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由使用部門承擔(dān)。（五）、賬務(wù)管理： 每年五月在物資部及庫房管理員協(xié)助下，完成庫房物資盤點工作，完成《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》及《周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計表》 填寫工作。保持適宜的倉貯溫、濕度條件：庫房溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間。1每年五月庫房管理員會同財務(wù)部、物資部對物品進(jìn)行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受公司領(lǐng)導(dǎo)的抽查；1出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由物資部、財務(wù)部核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。 （二）、根據(jù)采購合同/訂單的要求檢查物資名稱、規(guī)格、數(shù)量和外觀（外包裝）狀況。 （二）、 生產(chǎn)項目部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。 經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。 對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。 （二）、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)歸口管理，各使用單位制定具體管理實施細(xì)則，規(guī)范周轉(zhuǎn)材料購置、驗收、使用、攤銷、租賃、調(diào)配、處置、報廢等管理行為。（三）、項目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按分包合同對協(xié)作隊伍進(jìn)行資源配置，嚴(yán)禁超出合同給協(xié)作隊伍購置各類周轉(zhuǎn)材料。 六、 周轉(zhuǎn)材料攤銷（一）、對周轉(zhuǎn)材料實行攤銷制，各分（子）公司、項目部可根據(jù)本單位專業(yè)特點對周轉(zhuǎn)材料分類攤銷列入工程成本。八、 附 則（一）、各（子）分公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定周轉(zhuǎn)材料實施細(xì)則，切實加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的管理。工程分包合同標(biāo)準(zhǔn)文本由合約部制定，簽訂分包合同除特殊情況，必須使用標(biāo)準(zhǔn)文本。1工程分包合同談判與簽訂的權(quán)限規(guī)定均以公司總經(jīng)理簽發(fā)的書面授權(quán)委托書為準(zhǔn)。 （七）、工程分包合同修訂在合同履行過程中，由于客觀因素影響，需要變更原分包合同文件條件時，要視影響程度分別處理。　　（四）、物資部負(fù)責(zé)公司廢舊物資處理工作。 范圍：適用于公司各種例會及專題會議。（四）、無故缺席會議，罰款100元；遲到罰款50元。 （二）、會議紀(jì)要按公司要求記錄，會議遲到、缺勤人員名單附后。 三、 會議紀(jì)律 （一）、物資部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會議紀(jì)律的維護(hù)，部門文員準(zhǔn)備簽到表，組織參會人員簽到。 三、 處理程序及工作流程 （一）、廢舊物資應(yīng)區(qū)分具體情況進(jìn)行處理 報廢的設(shè)備等固定資產(chǎn), 由資產(chǎn)的使用部門填寫《固定資產(chǎn)處理申請單》，對該設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號、購置時間、預(yù)計使用時間、購入原值、已提折舊、帳面凈額、報廢原因等一一填寫完畢，物資部簽字確認(rèn)報廢情況屬實，同意變現(xiàn)意見，財務(wù)部確認(rèn)該固定資產(chǎn)的賬面金額，轉(zhuǎn)總經(jīng)理處，總經(jīng)理簽署處置意見，總經(jīng)理審批。遇有重大變更（變更量超過分包合同額的20%）項目應(yīng)及時報告物資部，由物資部按規(guī)定組織評審，經(jīng)與分包方協(xié)商一致后簽定一份修訂文件作為合同補(bǔ)充，交項目部執(zhí)行。 （五）、工程分包合同的起草物資部、